中国共产党维西傈僳族自治县委员会社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）中国共产党维西傈僳族自治县委员会社会工作部负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（2）将县委组织部的“两新”工委职责划入中国共产党维西傈僳族自治县委员会社会工作部。

（3）将县委宣传部的志愿服务工作统筹协调、指导督促等职责划入中国共产党维西傈僳族自治县委员会社会工作部。

（4）将县委政法委的调查研究非公有制经济组织和社会组织服务管理有关工作问题并提出政策建议，研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作等职责划入中国共产党维西傈僳族自治县委员会社会工作部。

（5）将县民政局拟订城乡基层群众自治和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等职责划入中国共产党维西傈僳族自治县委员会社会工作部。

2、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、一室、二室、三室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中共维西中国共产党维西傈僳族自治县委员会社会工作部

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化理论实践融合，夯实社会工作政治根基

一是深化理论武装，筑牢思想根基。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，专题研学习近平总书记关于基层治理、新兴领域党建等重要论述。全年组织理论学习中心组学习12次、集中学习14次，选派人员参加省委“社会工作大讲堂”6场次，通过分层分类学、联系实际学，切实把学习成果转化为工作实效。二是精准承接任务，细化落实举措。对照县委重大改革要点，健全新兴领域党建工作机构，完善县级社会工作协同机制和人民建议征集管理办法。组织开展学习运用“千万工程”经验马关实践专题学习考察，探索村级共建理事会运行模式，深化党建引领基层治理“六个在一线”实践。全年高质量完成上级交办重点任务4项，形成创新实践成果2项，工作成效获州级肯定。

（二）建强组织战斗堡垒，激活新兴领域党建动能

一是压实责任强基础。紧盯目标任务与落实主体，制定下发2份新兴领域党建工作指导性文件，召开书记办公会2期、专题调研4次，发布工作提醒11期，优化设置委员单位29个，构建全方位、多层次的责任落实体系，切实压实“两新”组织党建工作责任。二是聚焦重点提质效。扎实推进新兴领域“两个覆盖”集中攻坚，年内新建8个乡（镇）“两新”党委、7个县级行业党委，优化调整40个“两新”党支部，建立45个群团组织，选派108名党建指导员，发展党员15名。同步开展行业协会商会换届乱象整治专项工作，完成32个行业协会商会及相关社会团体摸排研判，在深化改革中坚守党的领导、强化党的建设。三是激发效能促融合。落实迪庆州行业协会商会助力优化营商环境10项任务，牵头深化“万企兴万村”“千社帮千户”活动，提升纾难解困服务能力。实施新就业群体服务提升计划，发布诉求征集公告，建成2个“骑手友好社区”，引入24家暖“新”商户，推进友好场景体系建设。引导120名新就业群体到社区报到，组织律师、医疗行业党组织开展志愿服务9次，惠及群众1000余人次，实现党建引领与服务群众“双向奔赴”。

（三）完善基层治理机制，破解治理效能提升难题

一是推进基层政权建设规范化。全程参与指导村（社区）“两委”换届工作，组织开展村（居）民小组运行情况摸底调研和干部结构排查，动态储备后备力量235名；明确村级共建理事会等配套组织建设标准，集中修订村规民约、居民公约，实现换届工作与基层治理深度融合，为新班子规范运行提供制度支撑。二是推动治理重心下移。牵头推进《破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务清单》落地，协调厘清县、乡、村（社区）权责边界。聚焦城乡接合部、易地搬迁安置小区、老旧小区等重点区域，开展党建引领小区治理专项行动，推动10个小区建立业委会，16个小区覆盖专业化物业服务，化解各类问题16个。常态化运用“乡镇吹哨、部门报到”“党建引领接诉即办”机制，巩固深化党建引领基层治理改革成效。三是以点带面深化“三治融合”质效。搭建“院坝会”“恳谈会”等议事平台，实施提便利、保安全“民生小实事”项目3项。以康普乡岔枝村为试点，探索德治积分激励机制，将群众参与环境整治、矛盾调解等事项量化为可兑换积分，全年完成积分评定115项、34350分，为106户群众兑换物资984件，以点带面推动“三治融合”走深走实。

（四）强化关爱凝聚服务，赋能工作高质量发展

一是积极回应社会关切。找准服务切入点，开展教育高质量发展、文旅高质量建设专题建议征集3期。针对寄宿青少年周末“难管难护”问题，打造格桑花护航—“微光微愿”关爱项目，累计开展活动5期，服务学生超500人次。落实村（社区）干部保障政策，争取并兑付考核绩效和岗位补贴952.56万元，推进意外伤害保险投保、养老保险缴纳等工作，解除干部后顾之忧。承接国家、省、州三级社会工作融合试点项目4项，围绕“一老一小一残一困”群体投入资金19.52万元，服务群众1800余人次。建立4个社区基金试点，推动2个试点项目实体化运行，延伸服务触角。二是全面推进信访工作法治化。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全力支持县信访局开展工作。全年办结各类信访事项192件，重复访、越级访分别同比下降3.17%、1.56%；推动14件州级领导包案积案化解，15名县处级领导开展接访下访169次186人次，化解信访事项122件次。排查信访矛盾纠纷194件，成功化解116件，其余78件落实稳控措施、动态跟踪管理，社会工作整体效能持续提升。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党维西傈僳族自治县委员会社会工作部2025年度《收入决算表》中，收入合计为4690786.28元。其中，2013901行政运行科目为959546.67元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目为116836.8元；2101101行政单位医疗科目为52847.1元；2101102事业单位医疗科目为3760.66元；2101103公务员医疗补助科目为30190.68元；2101199其他行政事业单位医疗支出科目为2955.49元；2130705对村民委员会和村党支部的补助科目为3428760.00元；2210201住房公积金科目为95888.88元。    

本部门2025年度《支出决算表》中，支出合计为4695787.08元。其中，2013901行政运行科目为964547.47元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目为116836.8元；2101101行政单位医疗科目为52847.1元；2101102事业单位医疗科目为3760.66元；2101103公务员医疗补助科目为30190.68元；2101199其他行政事业单位医疗支出科目为2955.49元；2130705对村民委员会和村党支部的补助科目为3428760.00元；2210201住房公积金科目为95888.88元。

本部门2025年度《一般公共预算财政拨款支出决算表》中，其中，2013901行政运行科目为959546.67元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目为116836.8元；2101101行政单位医疗科目为52847.1元；2101102事业单位医疗科目为3760.66元；2101103公务员医疗补助科目为30190.68元；2101199其他行政事业单位医疗支出科目为2955.49元；2130705对村民委员会和村党支部的补助科目为3428760.00元；2210201住房公积金科目为95888.88元。    

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》中，人员经费支出合计9206574.98元，公用经费支出合计87498.79元，支出合计为9294073.77元。其中，30101基本工资科目为235555.00元；30102津贴补贴科目为403849.00元；30103奖金科目为206654.00元；30107绩效工资科目为25536.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费科目为116836.80元；30110  职工基本医疗保险缴费科目为56607.76元；30111公务员医疗补助缴费科目为30190.68元；30112其他社会保障缴费3409.37元；30113住房公积金科目为95888.88元；30305生活补助科目为3428760.00元；30211差旅费科目为13858.00元；30228工会经费科目为14092.56元；30231公务用车运行维护费科目为8515.23元；其他交通费用科目为45450.00元；30201办公费科目为5583.00元。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会社会工作部2025年度收入合计4695787.08元。其中：财政拨款收入4690786.28元，占总收入的99.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；年初结转和结余5000.80元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计减少3402870.32元，减少42.33%。其中：财政拨款收入减少3402870.32元，减少42.33%。主要原因是2024年我单位支出村（社区）干部2022-2024年待遇保障经费，2025年正常支出相关经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会社会工作部2025年度支出合计4695787.08元。其中：基本支出4690786.28元，占总支出的99.89％；项目支出5000.80元，占总支出的0.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3397869.52元，减少41.98%。其中：基本支出增加4101559.88元，增长696%；项目支出减少7499429.4元，减少99.93%；主要原因是本部门为2024年新成立单位，2024年未开展年初预算工作，2024年我单位支出村（社区）干部2022-2024年待遇保障经费，2025年正常支出相关经费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会社会工作部机关正常运转的日常支出4690786.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4603287.49元，占基本支出的98.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87498.79元，占基本支出的5.99％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5000.80元。其中：基本建设类项目支出0元。

一般行政运行5000.80元，主要用于保障暖新驿站日常运行所需经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出4690786.28元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比减少3397869.52元，减少41.98%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出支出959546.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.46%,完成年初预算的100%。主要用于2013901行政运行科目959546.60元。无预决算差异情况。

2.本单位无外交（类）支出。

3.本单位无国防（类）支出。

4.本单位无公共安全（类）支出。

5.本单位无教育（类）支出。

6.本单位无科学技术（类）支出。

7.本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出116836.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%,完成年初预算的100%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出116836.8元。无预决算差异情况。

9.卫生健康支出（类）支出89753.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%,完成年初预算的100%。主要用于2101101行政单位医疗支出52847.1元；2101102事业单位医疗支出3760.66元；2101103公务员医疗补助支出30190.68元；2101199其他行政事业单位医疗支出2955.49元。无预决算差异情况。

10.本单位无节能环保（类）支出。

11.本单位无城乡社区环保（类）支出。

12.农林水（类）支出3428760元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.1%,完成年初预算的100%。主要用于2130705对村民委员会和村党支部的补助支出3428760元。无预决算差异情况。

13.本单位无交通运输（类）支出。

14.本单位无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.本单位无商业服务业等（类）支出。

16.本单位无金融（类）支出。

17.本单位无援助其他地区（类）支出。

18.本单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障支出95888.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%,年初无此项预算。主要用于2210201住房公积金95888.88元。无预决算差异情况。

20.本单位无粮油物资储备（类）支出。

21.本单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.本单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.本单位无其他支出。

24.本单位无债务还本（类）支出。

25.本单位无债务付息（类）支出。

26.本单位无抗疫特别国债安排的（类）支出。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19500元，决算为8515.23元，完成年初预算的43.67%；支出决算较上年增加8515.23元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000元，决算为8515.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的47.31%；公务接待费支出年初预算为1500元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少XX元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1500元，增长100%，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1500元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19500元，支出决算为8515.23元，完成年初预算的43.67%，支出决算较上年增加8515.23元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000元，决算为8515.23元，完成年初预算的43.67%；公务接待费支出年初预算为1500元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年无接待事项，未完全形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8515.23元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位为2024年年中新增单位，未开展2024年财政预算工作，2025年正常开展预决算工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。于

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委社会工作部2025年机关运行经费支出87498.79元，比上年增加52202.79元，增长59.66%,主要原因是2025年我单位正常开展预决算工作，人员、经费均有变动。部门机关运行经费主要用于部门日常办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党维西傈僳族自治县委员会社会工作部资产总额106636.81元，其中，流动资产0元，固定资产105343.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1293.15元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42972.83元，其中固定资产增加41679.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额15246.59元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15246.59元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。