中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室是中国共产党维西傈僳族自治县委员会的工作机关，为正科级。加挂中国共产党维西傈僳族自治县委员会机要和保密局、维西傈僳族自治县国家密码管理局、维西傈僳族自治县国家保密局、维西傈僳族自治县档案局的牌子。
县委办公室全面贯彻落实党中央关于县委工作的方针政策，执行州委、县委的决策部署，在履行职责过程中始终坚持和加强党对县委工作的集中统一领导。主要职责是：
1.围绕党的中心工作，协助县委领导处理县委日常工作；搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋助手。
2.承担县委及县委办公室文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作；负责县委日常文电的处理批办及县委各种会议的安排、会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和上下左右联络工作。
3.负责督促检查和综合反映上级党委及同级党委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况；负责中央、省、州、县委领导批示件的办理和交办事项的督办落实情况的反馈；负责全县工作目标管理和绩效考核的组织协调；指导协调有关部门的督办工作，编发上报下达的督查情况、材料。
4.负责县委机要和保密工作，负责全县机要、保密工作的业务领导和管理；制定全县机要、保密工作计划并组织实施，指导、督促、检查机要、保密法规、规章的贯彻实施，指导、协调各级各部门确定密级工作，负责国家秘密、商业秘密文件、材料和其他秘密载体对外提供、泄密人员出国出境的管理、审查、办证、铅封和涉密文件材料销毁工作。
5.在县委领导下和上级关工委指导下，组织和协调各有关部门，广泛发动老同志积极参与和做好关心下一代各项工作；加强对全县青少年的思想政治教育，引导他们健康成长；开展调查研究，培养典型，推广经验；检查、指导全县关爱下一代工作；向党委、政府汇报工作，反映问题，提出建议；为广大青少年办实事、做好事。
6.负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。
7.组织拟订办公室人才工作规划，负责完成人才工作职能部门的相关工作。
8.负责接待处理人民群众来信来访工作。
9.贯彻执行档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。
10.承担县委、县委国家安全委员会交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：综合办、督查室、机要和保密科、关工委办公室、信息科、档案馆、行政财务科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属2人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，中共维西县委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和系列重要指示批示精神，紧紧围绕全县中心工作和发展大局，忠诚履行“参谋辅政、统筹协调、督促检查、服务保障”核心职能，以高度的政治自觉和务实的工作作风，全面提升“三服务”工作质效，为全县经济社会高质量发展提供了坚强保障。（一）深化理论武装，淬炼绝对忠诚的政治品格。（二）抓实谋划协调，高标准做好“三服务”。一是深耕文稿起草，筑牢以文辅政“思想库”。二是抓实会务保障，打造规范高效“主阵地”。三是强化统筹协调，织密上下联动“枢纽网”。（三）强化实干担当，持续凸显工作成效。一是紧盯州县全会精神贯彻，力促部署要求落地落实。二是紧扣领导批示和县委决策部署，强化督查问效闭环。三是精简规范事项取得实效。四是基层权责与队伍管理持续规范。五是作风整治与源头治理持续深化。六是档案工作持续向好。七是做好信息开发和上报。八是聚焦铸魂育人，筑牢青少年思想根基。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2025年度收入合计14385368.41元。其中：财政拨款收入14385368.41元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加1498504.93元，增长11.63%。其中：财政拨款收入增加1498504.93元，增长11.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.人员经费较上年增加，包含工资调增、人员调入引起的经费增加、年中追加的职业年金记实财政配套资金以及亡故退休人员抚恤金、丧葬补助费等；2.项目经费较上年增加，年中有追加的维西县综合档案馆建设项目资金（维财行〔2025〕64号）999800.00元、工作经费（维财行〔2025〕52号）140305.00元、扫黑除恶专项经费（维财行〔2025〕2号）98056.00元、巡视相关工作经费（维财行〔2025〕51号）24700.00元、县委全会会议经费（维财行〔2025〕32号）17974.00元。
二、支出决算情况说明
中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2025年度支出合计14385368.41元。其中：基本支出11937268.79元，占总支出的82.98％；项目支出2448099.62元，占总支出的17.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1498504.93元，增长11.63%。其中：基本支出减少235402.75元，下降1.93%；项目支出增加1733907.68元，增长242.78%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出下降的原因是本部门持续落实厉行节约要求，从严管控一般性支出；2.项目支出增加的原因是年中有追加的维西县综合档案馆建设项目资金（维财行〔2025〕64号）999800.00元、中共维西县委办公室工作经费（维财行〔2025〕52号）140305.00元、扫黑除恶专项经费（维财行〔2025〕2号）98056.00元、巡视相关工作经费（维财行〔2025〕51号）24700.00元、县委全会会议经费（维财行〔2025〕32号）17974.00元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11937268.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11231907.28元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费705361.51元，占基本支出的5.91％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2448099.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
县委办公室工作经费490200.89元，主要用于我部门履行县委的信息中心、服务中心、参谋中心、运转中心和指挥中心的职能，开展办文办会、督查检查、党委信息收集整理上报等工作，保障2025年度党的路线、方针、政策和上级党委以及县委的决议、决定、批示得以认真贯彻执行，切实发挥县委办公室务实参谋、督查协调、办文办会、信息调研、机要保密、综合服务等六项职能，保障本单位高效、有序运转。
县委办公室提升综合服务能力专项经费488813.73元，主要用于我部门进一步发挥县委中枢部门的职能职责，围绕县委中心工作和总体部署，树立大局意识，充分发挥服务、协调和参谋助手作用，优化管理转作风，加强协调抓落实，锤炼队伍强素质，精细服务提质量，巩固县委领导调研成果，保障行政中心三个大型会议室运转维护，保障县委领导出差下乡调研后勤工作，保障办公室办公设备正常运转，支持基层部门、基层组织维护稳定、乡村振兴、党建等重点工作，切实提升县委办公室综合服务能力。
维西县综合档案馆建设项目资金999800.00元，主要用于化解维西县综合档案馆工程建设缺口资金。
档案馆工作经费100000.00元，主要用于进行档案保管与维护、设备购置、馆藏档案数字化加工经费、消防安全保障等基本工作所需经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出14385368.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1498504.93元，增长11.63%,完成年初预算的121.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出10029606.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.72%,完成年初预算的110.01%。主要用于本部门职工工资、社保费用、公务员公车补贴、工会经费、机构正常运行经费及县委办提升综合服务能力专项工作、职工体检、遗属生活补助、县委全会会议费、乡镇关工委工作经费等项目支出。造成预决算差异的主要原因是年中有追加的经费，如：维财行〔2025〕7号安排的目标督查考核绩效奖金、维财行〔2025〕32号安排的县委全会会议经费、维财行〔2025〕51号安排的巡视相关工作经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出98056.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,年初无此项预算。主要用于国家安全相关工作；造成预决算差异的主要原因是：该笔支出属于2024年度上级安排结转至2025年度的资金，文号是维财行〔2025〕2号，属于县委国安办扫黑除恶专项经费。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1471700.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%,完成年初预算的139.31%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、抚恤金及职业年金记实财政配套资金；造成预决算差异的主要原因是年中有维财预〔2025〕92号安排的职业年金记实财政配套资金、维财行〔2025〕46号安排的亡故人员一次性抚恤金和丧葬补助费。
9.卫生健康（类）支出934138.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%,完成年初预算的106.09%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致社保缴费变动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出852067.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,完成年初预算的102.12%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费；造成预决算差异的主要原因是人员工资基数上浮引起的住房公积金提高以及人员调动引起的公积金变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出999800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%,年初无此项预算。主要用于化解维西县综合档案馆工程建设缺口资金。造成预决算差异的主要原因是该笔资金属于年中追加资金，资金文号维财行〔2025〕64号。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169500.00元，决算为167934.01元，完成年初预算的99.08%；支出决算较上年增加112856.01元，增长204.90%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为167500.00元，决算为167190.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.56%，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为744.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.44%，完成年初预算的37.20%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加113190.01元，增长209.61%；公务接待费支出决算较上年减少334.00元，下降30.98%；具体是国内接待费支出决算744.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少334.00元，下降30.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169500.00元，支出决算为167934.01元，完成年初预算的99.08%，支出决算较上年增加112856.01元，增长204.90%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为167500.00元，决算为167190.01元，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为744.00元，完成年初预算的37.20%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门持续树牢过紧日子思想，强化“三公”经费全过程管控，从严从紧安排各类公务活动，相关支出得到压减。其中，由于公务用车使用年限长，公务出行任务重，公车运行维护费压减幅度较小；公务接待方面本部门严格执行公务接待定额标准，缩减接待范围，严格把关公务接待经费报销，公务接待费支出压减幅度较大。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加113190.01元，增长209.61%；公务接待费支出决算减少334.00元，下降30.98%，具体是国内接待费支出决算744.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少334.00元，下降30.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.2024年末因本级财力不足，部分业务未形成支出，积压到2025年才形成支出，导致2025年支出数较大；2.本年内公务出行任务量增长，导致车辆行驶里程增多，运行成本增大，从而公车运行费用增加；3.本单位公务用车使用年限较长，累计行驶里程偏高，公车油耗及维修成本增加。以上原因导致我单位“三公”经费中的公务用车运行维护费较上年增加，引起“三公”经费总额增加。其中，因公出国（境）费0元，无变动；公务用车运行维护费占“三公”经费支出总额的99.58%，较上年度增加11.32万元，原因为：1.2024年末因本级财力不足，部分业务未形成支出，积压到2025年才形成支出，导致2025年支出数较大；2.本年内公务出行任务量增长，导致车辆行驶里程增多，运行成本增大，从而公车运行费用增加；3.本单位公务用车使用年限较长，累计行驶里程偏高，公车油耗及维修成本增加。公务接待费占“三公”经费支出总额的0.42%，较上年度减少0.03万元，原因是本部门严格执行公务接待定额标准，缩减接待范围，严格把关公务接待经费报销，公务接待费支出较上年减少。在下一步工作中，本单位认真贯彻过紧日子的要求，压减一般性支出，严格执行中央八项规定，科学用车，压缩接待规模，进一步严控“三公经费”支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县委领导及县委办公室各科室出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我部门开展业务工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2025年机关运行经费支出705361.51元，比上年减少710954.83元，下降50.20%,主要原因是1.本部门2025年度年初预算资金中的基本支出与项目支出分类口径与2024年相比发生显著变化，2024年中部分工作经费纳入基本支出，2025年起除一般公用经费外，其他工作经费全部纳入项目支出。因口径归属的变化相应的支出也发生变化，导致基本支出公用经费减少，从而机关运行经费减少。2.本部门持续落实勤俭节约相关规定，强化日常运行成本管控，压减非必要办公开支，降低机关运行成本，引起部门机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保障县委办公室日常办公、督查督导、密码工作、县委信息工作、国家安全人民防线工作、会议室的运转维护保障工作、档案业务工作、后勤服务保障等工作开展所需的办公费、培训费、差旅费、公车运行维护费、租车费、办公设备购置费用等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室资产总额10651352.86元，其中，流动资产26870.51元，固定资产10624481.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1450013.31元，其中固定资产减少472230.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值75940.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额214634.64元，其中：政府采购货物支出88660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出125974.64元。授予中小企业合同金额172434.64元，其中：授予小微企业合同金额172434.64元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2025年度部门决算相关情况已在本说明目录包含的各项中详细说明，故无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
