维西傈僳族自治县应急管理局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

维西傈僳族自治县应急管理局是维西傈僳族自治县人民政府工作部门，为正科级。

维西傈僳族自治县应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件类和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织实施好应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设，安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类，自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织应对灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进与指挥平台对接，衔接武警部队、消防等参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品等安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业和县属工业企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担安全生产执法工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同维西傈僳族自治县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转交。维西傈僳族自治县应急管理局应加强优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏上下联动、平战结合的应急管理体制。

19.有关职责分工。

（1）与维西傈僳族自治县自然资源局、维西傈僳族自治县水务局、维西傈僳族自治县林业和草原局、县住房和城乡建设局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

①县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类预案、自然灾害类专项预案，联合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援;组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定;承担县级应对较大以上灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同县自然资源局、县水务局、县林业和草原局、县住房和建设局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，协调开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

②县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作;指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

③县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御早灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施;承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

④各乡镇防汛抗旱、森林防火、抗震救灾指挥机构负责落实维西县应急指挥机构以及县水务局、县林业和草原局、县住房和城乡建设局的有关要求，执行维西县应急指挥机构指令。

⑤县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场和集体林场对林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

⑥县住房和城乡建设局负责震情监测分析、跟踪研判，及时向县委、县政府、抗震救灾指挥部报告灾情必要时，县自然资源局、县水务局、县林业和草原局、县住房和城乡建设局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）与维西傈僳族自治县发展和改革局（县粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。

①县应急管理局负责提出抗灾物资的储备需求和动用决策，组织编制抗灾物资储备规划、品种目录和标准，会同维西保傈族自治县发展和改革局（县粮食和物资保供局）等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②维西傈僳族自治县发展和改革局（县粮食和物资储备局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置七个内设机构，包括：办公室、综合协调股、安全生产监督管理股、应急保障股、综合行政执法大队、安全生产执法大队、政府专职消防队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入维西傈僳族自治县应急管理局2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

维西傈僳族自治县应急管理局。

纳入维西傈僳族自治县应急管理局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人），年末学生0人，年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一)强化党建引领，推动应急管理事业。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，扎实推进党建各项工作。一是，严格落实“第一议题”,深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，制定党委理论学习中心组和党支部学习计划，组织召开民主生活会、组织生活会。专题研究党建工作4次，落实“三会一课”制度，讲授党课5次，开展党建联建3次，调整选派驻村工作队员。二是，落实全面从严治党主体责任，抓实中央八项规定学习教育。专题研究党风廉政工作4次，整治群众身边不正之风和腐败问题，共查摆问题17条，建立问题台账清单逐一整改。同时开展安全生产领域风腐问题专项治理工作。聚焦安全生产领域行政审批、执法检查、事故报告与调查三大核心领域。同时，将治理工作与日常安全监管、安全生产治本攻坚三年行动等重点工作深度融合，推动专项治理与业务工作同频共振、相互促进、切实把治理成效转化为提升安全生产监管水平的动力。累计收到群众举报线索5件，排查梳理问题线索5条，有效遏制了群腐问题滋生蔓延势头。高度重视巡视“回头看”、审计反馈指出问题，会同县发改局整改塔城镇、维登乡、中路乡、康普乡应急救灾物资不足的问题。三是，抓好意识形态工作，组织理论学习中心组集中学习8次，交流研讨30余人次。全面落实信息发布审核制度，微信公众号发布防灾减灾救灾、安全生产、党建各类信息80余条，始终保持正确舆论导向。

(二)强化安全监管，狠抓安全生产工作。始终把安全生产工作摆在重要位置，持续发力、深入推进治本攻坚三年行动，防范重特大安全事故发生。一是，提请县人民政府召开4次季度安全生产及防灾减灾专题会议，研究安排部署季度安全生产重点工作，印发《2025年维西县安全生产工作方案》等文件，持续压实属地管理、部门监管、企业主体“三方责任”。二是，推进安全隐患排查整治，结合春节、五一、国庆等重要时段节庆，下发安全提示96余份，督促提示安委会成员单位抓实道路交通、消防、建筑施工、城镇燃气、特种设备等安全监管，共检查生产经营单位2286家次，排查各类隐患1868项，其中重大隐患124项，挂牌督办30项，年度累计排查治理各类问题隐患项，均已实现整改销号，本质安全水平得到进一步提升。三是，持续加强非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业安全监管，严查严处违法行为，年内查处违法案件6起，行政处罚54.5万元，扎实做好生产安全事故调查。

(三)强化灾害防控，抓实防灾减灾救灾工作。落实好自然灾害救灾职责，发挥好县防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾指挥部职能，持续抓实抓紧防灾减灾救灾工作，有力防范自然灾害造成人员伤亡。一是，落实落细防汛“1262”精细化预报与应急响应联动机制，针对强降雨过程，启动防汛IV应急响应两次，加强乡镇、村组叫应叫醒，开展汛期安全隐患排查，督促乡村临灾前紧急转移避险，汛期紧急避险转移472人，紧急转移安置人口456人，整个汛期无人员伤亡；牵头组织开展全州防汛避险综合应急演练和库岸失稳演练。二是，健全县、乡、村三级森林草原防灭火责任体系，细化分解防火职责，实现责任到人、到岗、到地块。严格落实网格化管理，推动防火责任与基层治理深度融合。强化防灭火督导检查，开展武装巡护，全面推动森林火灾隐患排查(排查涉林宗教场所10处；排查白塔(烧香台)120处；排查输配电线路隐患87处),牵头有效处置森林火情烟点，组织开展维西县2025年森林火灾实战演练。三是，修订《维西县较大及以上地震应对处置工作分工方案》,推动政策性地震综合灾害保险工作，购置地震救援、破折等装备，加强卫星电话保养维护。四是，向省应急管理厅、州应急管理局汇报工作2次，争取各类救灾资金1000余万元，做好冬春救助、转移避险过渡期生活救助和应急处置工作，扎实开展民房灾害保险理赔救助工作。指导做好灾情统计，录入国家自然灾害系统受灾人口3万余人，经济损失近两亿多元。五是，加强救援装备建设，争取800余万元国债装备项目和指挥中心建设，提升综合应急队和乡镇应急救援能力。持续加强综合应急队建设，做好备战备勤，抓好训练，参与处置灾情险情10天次。

(四)强化宣传教育，提升群众安全意识。紧扣“人人讲安全、个个会应急”为目标，切实加强灾害事故防范宣传教育。一是，以防灾减灾宣传周、安全生产月等系列活动为契机，在维登乡、白济汛开展安全宣传活动，深入推动安全宣传进农村、进校园。二是，组织开展全县安全生产专题培训，邀请专家、律师授课辅导，不断提升各部门、各乡镇、各企业相关负责人安全管理水平和能力。三是，以微信公众号、LED显视屏等媒体平台，适时播放推送安全生产、防灾减灾视频和图文资料100余条，观看及阅读量累计达5万余人次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县应急管理局2025年度收入合计21346866.76元。其中：财政拨款收入21346866.76元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年18082309.11元相比，收入合计增加3264557.65元，增长18.05%。其中：财政拨款收入增加3264557.65元，增长18.05%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入与上年相比无变化。

主要原因是上级补助自然灾害救灾救助资金增加，导致收入增多。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县应急管理局2025年度支出合计21346866.76元。其中：基本支出6531725.45元，占总支出的30.6%；项目支出14815141.31元，占总支出的69.4％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年18082309.11元相比，支出合计增加3264557.65元，增长18.05%。其中：基本支出增加256100.19元，增长4.08%；项目支出增加3008457.46元，增长25.48%；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。

主要原因是上级补助自然灾害救灾救助资金增加，自然灾害救助支出增长；抗震、防汛、防火指挥部办公室（“三指”办公室）职能划转，巡查增多；工矿商贸行业日常检查增多，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障维西傈僳族自治县应急管理局机关正常运转的日常支出6531725.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6159925.12元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费371800.33元，占基本支出的5.69％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障维西傈僳族自治县应急管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14815141.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县人民政府划转民兵应急分队成立综合应急队建设经费项目经费4200000.00元，主要用于维西县应急管理局综合应急队队员劳务费、专用设备购置费。

维西县民房保险项目专项项目经费592000.00元，主要用于维西县民房自然灾害保险保费。

政策性地震综合灾害保险经费2043000.00元，主要用于保障区域内及其周边地区发生约定震级（含）以上地震（含次生灾害）造成的民房损失及政府开展应急救助的工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县应急管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出21346866.76元,占本年支出合计的100%。与上年18082309.11元相比增加3264557.65元，增长18.05%。完成年初预算11724183.83元的182.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出602441.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%,完成年初预算615348.16元的97.90%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58441.60元，2080801死亡抚恤18000.00元；造成预决算差异的主要原因是人员调出、人员退休。

9.卫生健康（类）支出520271.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,完成年初预算505596.63的102.90%。主要用于2101101行政单位医疗256115.28元，2101102事业单位医疗44011.92元，2101103公务员医疗补助203224.56元，2101199其他行政单位医疗支出16919.40元；造成预决算差异的主要原因是2024年7月整体调整基本工资基数。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出482648.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2026%,完成年初预算503979.12元的97.77%。主要用于2210201住房公积金503979.12元；造成预决算差异的主要原因是人员调出、人员退休。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出19741505.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.48%,完成年初预算10099259.92的195.47%。主要用于2240101行政运行4946435.46元，2240150事业运行652824.46元，2240199其他应急管理支出4500000.00元；造成预决算差异的主要原因是上级自然灾害救灾资金增加。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为136000.00元，决算为104665.98元，完成年初预算的76.96%；支出决算较上年18000.00元增加86665.98元，增长481.48%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为136000.00元，决算为104665.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的76.96%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年18000.00增加86665.98元，增长481.48%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为136000.00元，支出决算为104665.98元，完成年初预算的76.96%，支出决算较上年18000.00元增加86665.98元，增长481.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无预算安排。；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为136000.00元，决算为104665.98元，完成年初预算的76.96%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无预算安排。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求，控制公务接待费支出，2025年未预算公务接待费。调整公务用车出车情况，严格控制公务用车运行维护费支出，导致于总体“三公”经费支出决算数低于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加86665.98元，增长481.48%；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，控制公务接待费支出，2025年未预算公务接待费。调整公务用车出车情况，严格控制公务用车运行维护费支出，导致于总体“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机要通信、安全生产检查、应急救灾下乡、接待调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县应急管理局2025年机关运行经费支出371800.33元，比上年593277.16元减少221476.83元，下降37.33%,主要原因是商品和服务支出中各个科目支出减少。部门机关运行经费主要用于30201办公费124243.94元，30213维修（护）费10000.00元，30228工会经费64958.52元，30231公务用车运行维护费31422.87元，30239其他交通费用141175.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，维西傈僳族自治县应急管理局资产总额3314062.13元，其中，流动资产8116.52元，固定资产3304372.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1573.34元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年720508.22元相比，本年资产总额增加2593553.91元，其中固定资产增加2787238.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值1401200.00元；报废报损资产1项，账面原值281431.46元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额86990.00元，其中：政府采购货物支出6990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出80000.00元。授予中小企业合同金额6990.00元，其中：授予小微企业合同金额6990.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

三、项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

四、基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

六、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。