维西傈僳族自治县医疗保障局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.研究制定医疗保险，生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务实施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施省医保目录准入谈判细则。

5.组织实施药品、医用耗材和医疗服务项目。医疗服务实施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保服务内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委和政府交办的其他任务。

10.职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用，安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医疗费用负担。

二、基本情况

（一）机构设置情况

维西县医疗保障局共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股、医药价格和基金监督股，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入维西县医疗保障局2025年度部门决算编报的单位共1个。即：维西县医疗保障局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面完成2025年度城乡居民参保筹资工作。

围绕实现全民参保目标，继续加强与人社、税务、财政、卫健等部门的密切协作，通过强化医保政策宣传，优化参保缴费服务，充分调动群众参保缴费积极性。2025年基本医疗保险参保人数为131490人，参保率100.07%。其中城镇职工基本医疗保险参保人数为11282人，城乡居民基本医疗保险参保人数为120208人。农业农村局提供脱贫人口38966人，参保38944人，参保率99.94%；监测对象4720人，参保4715人，参保率99.89%。

（二）持续加强基金监管。

 1、强化组织领导，构建高效协同工作机制。通过召开党组会、协同部门推进会，专班工作会、数据交换等形式，形成跨部门协作的工作格局。全年已累计召开7次党组会专题研究医保基金突出问题专项行动工作，4次协同部门会议，2次医药机构集中参与的工作推进会，各项整治任务落实落地。

2、集中攻坚全面完成省级飞行检查、州级专项检查后续处置工作。一是对州级专项检查覆盖到的4家医药机构追回违规使用的医保基金35152.33元，罚款44352.67元。二是对省级飞行检查覆盖到的7家医药机构追回违规使用的医保基金3138641.73元，罚款2942566元。

3、加大问题线索的移送力度。加强与协同部门沟通，及时交换信息，全年移送市场监管局线索9条，移送卫健局线索2条，移送县纪委监委线索4条。

（三）持续强化医药服务管理。

 一是指导及监督公立医疗机构全面开展药品及医用耗材集中采购，于2025年9月拨付药品集中带量采购结余留用金79260.53元，其中第六批国家药品集中采购50165.91元、第七批国家药品集中采购4063.36元、第八批国家药品集中采购17132.73元、第九批国家药品集中采购7901.53。二是指导公立医疗机构全面开展线上平台采购。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

维西县医疗保障局2025年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

维西县医疗保障局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县医疗保障局2025年度收入合计6075194.03元。其中：财政拨款收入6075194.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加482462.84元，增长8.63%。其中：财政拨款收入增加482462.84元，增长8.63%；无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。收入比上年增长主要原因是本年度中央医疗服务与保障能力提升补助资金中央下达数比上年度高42.96万元，且职工工资福利支出与上年度比较有所增长，故财政拨款收入与上年度比较增长8.63%。

二、支出决算情况说明

维西县医疗保障局2025年度支出合计6075194.03元。其中：基本支出5277714.3元，占总支出的86.87%；项目支出797479.73元，占总支出的13.13％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加482462.84元，增长8.63%。其中：基本支出减少85846.49元，下降1.6%；项目支出增加568309.33元，增长247.99%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是本年度由于财政库款紧张，本年公用经费从7月份开始发生的费用至年末仍未能支付，故本年公用经费与上年比较降幅较大；项目支出增加的主要原因是本年度中央医疗服务与保障能力提升补助资金中央下达数比上年度高42.96万元。且本年度单位支出公用经费15.9万元放入项目支出，故本年项目支出与上年比较增长较大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障维西县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5277714.3元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5035589.87元，占基本支出的95.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242124.43元，占基本支出的4.59％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障维西县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出797479.73元。其中：基本建设类项目支出0元。

保运转工作经费159430.07元，主要用于保障城乡居民参保及政策宣传培训、机构及药店日常监督检查、医保信息化建设与维护、医保基金飞行检查等。

中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目经费638049.66元，主要用于有效提升综合监督、宣传引导、信息化建设、人才队伍建设等医疗服务能力提升方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县医疗保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出6075194.03元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加482462.84元，增长8.63%,完成年初预算的114.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出490901.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%,完成年初预算的97.22%。其中2080505-机关事业单位养老保险缴费支出490901.28元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员调出一人，养老保险缴费支出减少，故预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出5178731.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.24%,完成年初预算的117.75%。其中2101101-行政单位医疗200779.41元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；2101102-事业单位医疗38889.9元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助127823.28元，主要用于职工公务员医疗缴费支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出12001.2元，主要用于职工工伤及大病缴费支出；2101401-优抚对象医疗补助24000元，主要用于伤残人员医疗费用报销补助；2101501-行政运行4137187.58元，主要用于职工工资福利支出；2101502-一般行政管理事务支出440803.66元，主要用于医疗保障能力提升补助支出。2101599-其他医疗保障管理事务支出197246元，主要用于医疗保障能力提升补助支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算仅预算单位职工工资福利及保险支出，上级专款未纳入年初预算，本年度中央下拨能力提升补助资金638049.66元，故预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出405561.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%,完成年初预算的99.46%。其中2210201-住房公积金405561.72元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员调出一人，公积金缴费支出减少，故预决算有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000元，决算为9010.73元，完成年初预算的34.66%，支出决算较上年减少1289.27元，下降12.52%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000元，决算为7550.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.8%，完成年初预算的41.95%；公务接待费支出年初预算为8000元，决算为1460元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.2%，完成年初预算的18.25%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1449.27元，下降16.1%；公务接待费支出决算较上年增加160元，增长12.31%；具体是国内接待费支出决算1460元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加160元，增长12.31%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000元，支出决算为9010.73元，完成年初预算的34.66%，支出决算较上年减少1289.27元，下降12.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000元，决算为7550.73元，完成年初预算的41.95%；公务接待费支出年初预算为8000元，决算为1460元，完成年初预算的18.25%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度下乡次数较少，日常办公下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1449.27元，下降16.1%；公务接待费支出决算增加160元，增长12.31%，具体是国内接待费支出决算1460元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加160元，增长12.31%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务出差较少，车辆维护相对减少，车辆运行维护费与上年度比较大幅度减少，故“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医保工作出差及下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县医疗保障局2025年机关运行经费支出242124.43元，比上年减少209900.42元，下降46.44%,主要原因是本年度单位20万元公用经费放入项目支出，且本年公用经费从7月份开始发生的费用至年末未能正常支付，故本年公用经费与上年比较降幅较大。部门机关运行经费主要用于单位各股室人员培训、出差、下乡差旅费及开展日常业务所需办公用品购置费、车辆运行维护费及宣传经费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，维西县医疗保障局资产总额389099.91元，其中，流动资产5010.88元，固定资产384089.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58320.46元，其中固定资产减少60102.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额137428.8元，其中：政府采购货物支出20568.8元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出116860元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.上级补助收入：指上级财政部门拨付的资金。

4.上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。