中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.围绕县委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全县经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥县委智囊机构职能作用。
2.承担县委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在县委全面深化改革委员会的领导下，根据中央、省委和州委全面深化改革的决策部署，结合我县实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。
3.跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委、州委和县委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为县委决策提供咨询和参考服务。
4.完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、调研股、改革协调股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，县委政研室紧紧围绕县委中心工作、服务发展大局，全面履职尽责，高质量完成深化改革各项工作任务，集中精力抓好调查研究和文稿起草工作，为促进维西经济社会高质量发展贡献力量。一是统筹推进年度改革任务。年初部署186项改革任务；严格落实“三提醒一否决”制度，印发提醒函12份，注重改革任务“期中体检”，全面掌握112项改革事项任务落实情况，对8个专项督察项目开展大督察；年底完成全县56个单位全面深化改革年度考评。总结提炼15篇改革典型经验上报州委改革办，1篇获省委改革办采用、3篇获州委改革办采用。二是提升调研质效。向14个领域专家组安排28个调研课题，11个“一月一研讨”课题，年内收集调研报告29篇、研讨报告11篇，编印7期《决策服务信息》，多篇调研成果获县委领导批示并推动落地，《行政区划调整后县情调研报告》中的发展定位、发展思路等多条对策建议被县委采纳。三是抓实文稿服务。精心参与起草县委全会报告、领导讲话稿等综合性文稿，高标准保障重大会议、重要活动文字服务。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室2025年度收入合计1378319.10元。其中：财政拨款收入1378319.10元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加17347.28元，增长1.27%。其中：财政拨款收入增加17347.28元，增长1.27%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度在往年项目支出基础上新增专项工作任务，发生业务经费及办公经费项目支出，导致财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室2025年度支出合计1378319.10元。其中：基本支出1330998.00元，占总支出的96.57％；项目支出47321.10元，占总支出的3.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加10660.46元，增长0.78%。其中：基本支出减少23527.64元，下降1.74%；项目支出增加34188.10元，增长260.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是:1.由于本县财力不足，年末部分指标未实现支付，导致基本支出减少；2.本年度在往年项目支出基础上新增专项工作任务，发生业务经费及办公经费项目支出，导致项目支出增加。上述两个因素造成本部门基本支出小幅下降，项目支出大幅增长，支出合计小幅增长。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1330998.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1256357.36元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74640.64元，占基本支出的5.61％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47321.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
县委政策研究室业务经费29394.88元，主要用于保障政研室履行政策调研、决策参谋、文稿起草核心职能，开展县域重点领域（如经济发展、乡村振兴、深化改革）调研、课题研究、专家咨询、调研成果汇编印制，以及为核心业务配套的差旅、会议等支出。
县委政策研究室办公经费17926.22元，主要用于日常办公用品、办公设备维修运转、打印费、耗材补给支出，维持政研室办公场景的基础运转，为政策调研、文稿起草、课题研究等核心业务，提供稳定的物资、设备与资料支撑为政研室服务县委决策筑牢办公保障根基。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室2025年度一般公共预算财政拨款支出1378319.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17347.28元，增长1.27%,完成年初预算的103.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1035886.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.16%,完成年初预算的104.29%。主要用于人员工资、日常公务支出及专项业务支出；造成预决算差异的主要原因是年内有人员经费调整，导致一般公共服务（类）支出较年初预算增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出127560.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%,完成年初预算的100.11%。主要用于单位养老保险、失业、工伤、生育保险费；造成预决算差异的主要原因是年内调整缴费基数，导致社会保障和就业（类）支出较年初预算增加。
9.卫生健康（类）支出117044.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%,完成年初预算的104.47%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险；造成预决算差异的主要原因是年内调整缴费基数，导致卫生健康（类）支出较年初预算增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出97827.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%,完成年初预算的101.99%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年内调整缴费基数，导致住房保障（类）支出较年初预算增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2000.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少2000.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门持续落实过紧日子要求，从严压减机关一般性支出，本年度未安排因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等工作事项，“三公”经费支出为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本部门持续落实过紧日子要求，从严压减机关一般性支出，本年度未安排因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等工作事项，“三公”经费支出为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室2025年机关运行经费支出74640.64元，比上年减少85871.56元，下降53.50%,主要原因是本部门持续落实勤俭节约相关规定，强化日常运行成本管控，压减非必要办公开支，降低机关运行成本。部门机关运行经费主要用于办公所需办公费、差旅费、邮电费及公务用车租赁费、行政人员交通补贴及上缴工会经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室资产总额63220.14元，其中，流动资产1558.86元，固定资产60280.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1380.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12254.40元，其中固定资产减少11121.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门2025年度部门决算相关情况已在本说明目录包含的各项中详细说明，故无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
