第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
维西县自然资源局主要职能包括：(1)覆盖全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（2）负责自然资源调查监测评价。（3）负责自然资源统一确权登记工作。（4）负责自然资源资产有偿使用工作。（5）负责自然资源的合理开发利用。（6）负责建立空间规划体系并监督实施。（7）负责统筹国土空间生态修复。（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求。（11）负责矿产资源管理工作。（12）负责测绘地理信息管理工作。（13）负责开展各乡镇自然资源管理和执行监督等相关工作。（14）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。（15）根据县委、县政府授权，对乡（镇）人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。（16）统一领导和管理维西傈僳族自治县林业和草原局。（17）完成县委、县政府交办的其他任务。
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、执法监察大队、行政审批股、维西傈僳族自治县国土空间修复中心、维西傈僳族自治县规划中心、维西傈僳族自治县不动产登记中心、维西傈僳族自治县土地储备中心、维西傈僳族自治县规划及自然资源执法大队、维西傈僳族自治县乡（镇）自然资源。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入维西县自然资源局2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：维西县自然资源局。
纳入维西县自然资源2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）耕地保护底线红线夯实。稳步推进“占补平衡”项目建设，年度共实施占补平衡项目14个。其中，计划验收9个（提质改造项目6个、补充耕地项目3个），暂不纳入本年度验收5个。预计验收后可形成指标2473亩，其中可交易指标1500亩。积极推进耕园设施摸排，完成耕园林地调查46325.7亩，为耕地保护监督与空间优化提供支撑。完成2024年度国土变更调查成果上报，积极开展2025年自然资源调查监测工作，调查产生图斑1258个，净面积2768.25亩，涉及耕地流出图斑165个168.96亩。开展宅基地压占永久基本农田图斑核实235个及项目地类认定45个。
（二）土地储备供应节约集约。高效编制实施《云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县土地储备三年（2025-2027）滚动计划和2025年度土地储备计划》，我县2025年批而未供基数1961亩，截至12月底，处置批而未供土地1252亩，处置率为63.86%，已超额完成省厅及州级要求的处置任务量。2025年出让国有建设用地11宗229.2亩，应收土地出让金7226.92万元，已收4788.42万元，欠缴2438.5万元。追缴城投旅游开发有限公司3宗土地出让金1347万元。成功申报2025年5个地块新增土地储备专项债券项目，总投资约3526.97万元，建设后拟出让土地135.5亩，专项债券需求2700万元。
（三）空间规划领航高质量发展。县级国土空间总体规划于8月完成地图审核及规划公开发布；乡镇国土空间规划完成编制2个、通过规委会审查3个、正在开展意见征求3个，塔城镇因重大项目建设暂停编制。稳步推进14个重大项目涉及的村庄规划动态维护以及国土空间详细规划编制工作。年度核发各类规划许可142份，出具各类意见及查询409份，参与放线及验收核验179次，有力保障项目规划落地。
（四）民生保障与安全底线筑牢。落实群测群防责任人97人，“隐患点+风险区”双控试点巡查组织员65人、巡查员877人。开展专项排查6次，累计派出排查人员6800人次，累计排查灾险情202起，下发应急调查报告75份，现场处置124起。有效组织强降雨期间群众转移避险，无人员伤亡。全面推进3个泥石流防治工程、1个历史遗留矿山生态修复以及1个监测预警项目建设，完成投资7660.15万元。梳理形成了“3·12桃花汛”与“龙舟水”强降雨灾后恢复重建地质灾害专项规划治理项目12个，已完成州级项目立项现场核查工作，资金匡算10212万元。
（五）资源要素配置精准高效。完成5个城镇批次、2个单独选址及2个村庄批次的用地报批工作，获批789.27亩。取得3个宅基地农用地转用批复，获批91.91亩，涉及农户412户；取得新批及延期的3个临时用地批复，获批145.22亩。取得2024年土地征收成片开发方案批复，面积102.09亩。基本完成维西县2025年征收农用地区片综合地价更新调整工作。
（六）营商环境持续提质增速。深化“放管服”改革，推行“一件事一次办”，完成二手房转移登记及水电联动过户158宗。办理在建工程抵押登记79份，上门颁发农村不动产权证书6621本，办理国有不动产权证书1299本。集中整治不动产“登记难”问题，摸排出不动产“登记难”问题小区1个36户，完成该楼盘首次登记，4户已完成整改并顺利办证，剩余32户正按时限推进整改。完成环西路8户宅基地及兰永片区201户554间铺面抽签安置工作，群众满意度持续提升。
（七）矿产资源管理审批从严从快。规范矿产资源审批，2025年召开联勘联审联席会议2次，研究通过9个金属探矿权和2个金属采矿权的延续登记申请。全面启动《维西县矿产资源总体规划（2026—2030年）》编制工作。2025年度累计开展矿山动态巡查260余次，及时发现无证开采、越界开采等违法行为。2025年共排查发现疑似盗采矿产资源违法行为线索5起，均已移交至县综合行政执法局调查处理。积极开展打击整治盗采矿产资源违法违规行为专项行动，累计排查全县矿硐509个，现已全部完成封堵和“点对点”验收，建立“一矿一册”，涉及有效期内矿权和重点区域25处已安装监控摄像头。
（八）法治建设促进和谐稳定。一是各类图斑整改情况。2018—2024年存量违法图斑942个占耕853.5亩，已完成整改118个占耕249.36亩，部分完成整改30个占耕55.19亩，未完成整改794个占耕535.49亩；2025年下发我县土地卫片图斑601个占耕448.86亩。经实地核实，确认违法378个占耕206.53亩，清单及矢量数据均已下发至各乡镇；审计督察图斑涉及65个129.38亩，完成整改29个70.71亩，未完成整改36个58.67亩；历年自然资源督察反馈问题40个，完成整改36个，未完成整改4个。二是深化个人买地建房问题排查整治。我县共排查593宗2192.19亩，涉及2个整改问题，其中，整治对象1户，疑似对象1户，均已完成整改。三是稳慎推进兰永片区乱占耕地、林地建房问题整治。完成排查517户，建立分类汇总及“一户一栏”问题台账。移交公安涉刑案件7人，试点办理违法建房案件4起。研究起草《维西县农村乱占耕地、林地建房等问题整治处置意见》《维西县农村乱占耕地、林地等建房问题排查整治专项行动实施方案实施细则》，目前正在有序推进相关工作。四是加强自然资源执法巡查，发现违法行为40起，立案查处29起。年内受理信访事项12件，已答复11件。
（九）学习教育打牢思想基础。严格落实“第一议题”制度，组织理论学习中心组集中学习8次、主题党日12次。开展全覆盖党风廉政提醒谈话2次、主体责任谈话1次，讲授廉政党课4次，开展警示教育7次，排查廉政风险点42项。召开党组会议15次，决议事项87项。聚焦党建与业务融合推进、党纪党风建设、作风提升等关键内容精准部署举措，以严密的制度保障和高效的决策执行，切实把党建优势转化为履职尽责的强大动力。开展普法宣传与巡林巡河工作10余次，持续推进机关文化建设和能力提升工作。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算拨款收入，附表8《政府性基金预算拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西傈僳族自治县自然资源局2025年度收入合计116090134.31元。其中：财政拨款收入116090134.31元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少126474477.32元，下降52.14%。其中：财政拨款收入减少126474477.32元，下降52.14%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年度大型专项项目减少，专项财政拨款较上年度大幅减少，且无其他类型收入。
二、支出决算情况说明
维西傈僳族自治县自然资源局2025年度支出合计116090134.31元。其中：基本支出15064425.10元，占总支出的12.98％；项目支出101025709.21元，占总支出的87.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少126474477.32元，下降52.14%。其中：基本支出减少2249923.21元，下降12.99%；项目支出减少124224554.11元，下降55.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年度专项项目资金减少，基本支出厉行节约压减一般性支出及人员经费口径调整所致，无上级、经营及附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15064425.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14429734.57元，占基本支出的95.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费634690.53元，占基本支出的4.21％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101025709.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
塔城镇响古箐泥石流灾害应急治理工程资金项目经费15162490.16元，主要用于响古箐泥石流灾害应急治理工程的边坡防护、排导槽修建、拦挡工程施工、现场勘察设计、监理及工程竣工检测等相关费用支出，开展地质灾害隐患治理，防范泥石流灾害风险，保障周边群众生命财产安全。
国土空间规划（包含村庄规划）项目经费3295000.00元，主要用于县域国土空间总体规划、实用性村庄规划编制、现状调查、资料收集、方案论证、专家评审、成果制图、成果报批等技术服务工作，完善国土空间管控体系，科学指导村庄建设。
批次用地占耕税补助资金项目经费3361815.00元，主要用于批次建设用地占用耕地的耕地开垦、耕地提质改造、补充耕地项目实施，落实耕地占补平衡，保障耕地数量稳定，履行耕地占补法定义务。
土地出让金成本项目资金项目经费15651711.67元，主要用于土地征收补偿、地上附着物及青苗补偿、征地拆迁安置、土地前期开发整理、地块勘测评估等土地收储及供地相关成本性支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西傈僳族自治县自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出50659332.66元,占本年支出合计的43.64%。与上年相比减少191905278.97元，下降79.12%,完成年初预算的333.07%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。（
5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算
8.社会保障和就业（类）支出1744017.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,完成年初预算的118.94%。主要用于主要用于本单位社会保障和就业预算，职工基本养老保险、医疗保险等“五险”单位缴纳部分，保障退休人员相关待遇。同时覆盖就业培训、公益性岗位补贴、困难职工社保帮扶等支出。造成预决算差异的主要原因是年度内新增临时救助、困难群体补贴等民生保障项目，对资金需求增加。
9.卫生健康（类）支出1125339.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%,完成年初预算的96.33%。主要用于单位职工健康体检、防疫防控物资采购、卫生知识宣传培训等工作，保障办公区域消杀防疫、应急医疗保障等相关经费。造成预决算差异的主要原因是年度内职工医保缴费基数随社平工资调整，预算计算是按照年初工资为基数。
10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出3705000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%,年初无此项预算。主要用于与自然资源管理相关的生态保护修复、耕地质量提升、水土保持等工作，支持农田水利配套设施建设、林业生态管护及相关技术推广。同时保障农林水领域政策落实、业务开展所需经费。造成预决算差异的主要原因是年初无此类预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。15.商业服务业等（类）支出0.00元年初无此项预算
16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出12487710.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.65%,完成年初预算的110.07%，主要用于自然资源调查监测、权属登记管理、空间规划实施等核心业务，以及气象防灾减灾相关工作。保障相关技术推广、设备运维、执法监管等经费需求，助力自然资源合理开发利用与生态保护，筑牢气象防灾减灾安全防线。造成预决算存在差异的主要原因是年中上级下达新增生态保护修复专项任务，配套资金同步到位，需按要求当年执行支出，这部分未纳入年初预算。年中上级下达新增生态保护修复专项任务，配套资金同步到位，需按要求当年执行支出，这部分未纳入年初预算。
19.住房保障（类）支出1084676.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%,完成年初预算的92.31%，主要用于落实职工住房公积金单位缴存、住房补贴发放等政策，保障职工住房相关权益。造成预决算差异的主要原因是部分保障性住房配售项目因购房人资格审核周期延长，房款收缴及相关配套支出延迟，未计入当期。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算
22.灾害防治及应急管理（类）支出29012588.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.27%,完成年初预算的52750.16%。主要用于自然资源领域地质灾害监测预警、隐患排查治理、应急救援物资储备等工作，保障应急演练、防灾宣传培训及执法监管经费。造成预决算差异的主要原因是年度内出现突发森林火灾、洪涝隐患等情况，按应急管理要求紧急安排隐患排查、物资储备、应急演练等支出，年初未预留该类预算。
23.其他（类）支出1500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%,年初无此项预算。主要用于征地拆迁补偿项目补助资金，支付征地过程中的土地补偿、青苗及地上附着物等相关费用，保障项目征地工作顺利进行；造成预决算差异的主要原因是年初未预留该类预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000.00元，决算为28563.16元，完成年初预算的62.09%；支出决算较上年减少19741.87元，下降40.87%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为28563.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.34%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17535.87元，下降38.04%；公务接待费支出决算较上年减少2206.00元，下降100.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算
为46000.00元，支出决算为28563.16元，完成年初预算的62.09%，支出决算较上年减少19741.87元，下降40.87%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为28563.16元，完成年初预算的79.34%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约相关规定，严控执行厉行节约相关规定，严控三公经费支出。公务用车强化统筹调度，压减车辆运维相关开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17535.87元，下降38.04%；公务接待费支出决算减少2206.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实厉行节约规定，压减“三公”经费开支。公务用车统筹调度使用，车辆运维费用同比减少；严格公务接待审批，本年度未发生公务接待支出。因公出国（境）、公务用车购置无相关支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西傈僳族自治县自然资源局2025年机关运行经费支出634690.53元，比上年减少570519.66元，下降47.34%,主要原因是坚持厉行节约，严控一般性办公支出，压缩非必要的机关运行开支，各项日常运维费用同比减少。部门机关运行经费主要用于单位办公、差旅、设备维修等日常运转支出，保障机构正常运行。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，维西傈僳族自治县自然资源局资产总额635916457.56元，其中，流动资产212442028.07元，固定资产338076.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程339280198.16元，无形资产83856153.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加153081286.83元，其中固定资产增加减少99632.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值532741.00元，实现资产处置收入730元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
