维西傈僳族自治县政务服务管理局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行中央、省、州、县有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度和方针政策。

    （2）负责对全县政务服务、行政审批和公共资源交易工作进行监督、管理、检查、指导和服务。

（3）牵头做好深化行政审批制度改革工作；负责督促、指导县政府各部门在县级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心，并依法办理；督促、指导县级“一站式审批”，“一条龙服务”的行政审批工作。

    （4）负责管理、督促、指导县级政务服务中心、县公共资源交易中心的标准化、制度化建设工作；负责督促指导乡(镇）为民服务中心工作。

    （5）会同有关部门，根据有关法律、法规，拟订政务服务行政审批和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。

（6）负责推进云南省政务服务网上大厅和公共资源交易“一网三平台”建设，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。

    （8）负责督促、指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则，根据管办分离的要求，规范运行和管理，促进县级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。

    （9）负责局机关及下属事业单位的人事、财务和资产的管理工作。

    （10）接受县级及以下有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理；受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。

    （11）完成县委、县政府交办的其他任务。

    （12）职能转变，为深入推进“放管服”改革，结合中央、省、州、县“互联网政务服务”和行政审批便民化的有关要求。规范全县行政审批和政务服务实体大厅管理，提升公共资源交易电子化服务效率，进一步优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，降低制度性交易成本，持续改善营商环境，助推大众创业、万众创新，着力打造“办事不求人、审批不见面、“最后一公里”的政务服务环境和公共资源交易平台。

二、基本情况

（一）机构设置情况

 我部门共设置3个内设机构，包括：（1）办公室；（2)政务中心；（3）公共资源交易管理中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：维西傈僳族自治县政务服务管理局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真贯彻落实省、州关于政务服务方面的工作要求，按时上报省、州临时通知的相关工作任务所需要的材料，及时参加省、州相关政务服务方面的业务培训及会议。

2.定期汇总政务服务中心窗口业务办理情况统计表，持续优化政务服务大厅各进驻部门窗口工作人员的管理，认真严格落实上下班、考核考勤制度。

3.按照上级安排部署，分清部门职责，明确部门责任，强化部门之间配合办事的力度，进一步优化政务服务、提升行政效能，切实推进“高效办成一件事”落地见效。

4. 深化改革攻坚，着力打造一流营商环境。实施深化政务服务提质增效攻坚行动，纵深推进“高效办成一件事”，深化“综窗改革”，实现统一受理和一站式服务，集中提供服务。除负面清单外，推进政务服务事项实现“应进必进”。持续推进审批改革，通过流程再造与技术赋能，实现重点事项办理“环节、材料、时限、跑动”四个明显压减，“免证办”“掌上办”等成为常态。

5.强化部门间协同联动，健全评价反馈与监督机制。健全长效工作机制，将政务事项、公共资源交易等各项工作从研判→部署→落实→反馈形成有效闭环，提高政务服务质效，完善“好差评”结果运用，加强社会监督。抓实招标投标领域突出问题专项整治工作及线索核查移交工作。

 6. 加强自身建设，锻造高素质专业化队伍。强化能力培训与政治理论学习。围绕政策法规、业务技能、服务规范、信息化应用、廉政风险防控等内容，开展多层次、全覆盖的培训，提升政务服务窗口人员、公共资源交易从业人员（含评审专家、代理机构人员）的综合素质和专业能力。深化服务前置，加大各中心工作人员对业务的指导、督办、提醒力度，创造高效便捷暖心的服务环境。

 7.研究拓展中心服务，全面提升交易服务效能。按照县委、县政府要求成立维西县政府采购和出让中心，研究部署集采中心重点工作，履行县级政府采购和出让职责，提高财政资金使用效益。强化采购项目、工程项目标前、标中、标后多维度监管与风险防控，营造公平、公正、公开的公共资源交易环境。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县政务服务管理局2025年度收入合计4930201.91元。其中：财政拨款收入4930201.91元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与相比，收入合计增加839719.37元，增长20.53%。其中：财政拨款收入增加839719.37元，增长20.53%；本年总收入支出比上年增加839719.37元，原因分别是：1、事业人员调入1人（王国俊），人员经费相应增加。2、财政安排了化债资金616017.12元。所以本年总收入支出较上年增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县政务服务管理局2025年度支出合计4930201.91元。其中：基本支出4163063.59元，占总支出的84.44%；项目支出767138.32元，占总支出的15.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加839719.37元，增长20.53%。其中：基本支出增加156959.05元，增长3.92%；项目支出增加682760.32元，增长809.17%；基本支出增加的原因是事业人员调入1人（王国俊），人员经费相应增加。项目支出增加的原因是本年度财政安排了化债资金化解了债务，所以项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障政务服务管理局部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4163063.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4050542.66元，占基本支出的97.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112520.93元，占基本支出的2.7％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障政务服务管理局部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出767138.32元。其中：基本建设类项目支出0元。

公共资源交易中心项目经费616017.12元，主要用于公共资源交易中心标准化场地建设改造及办公设备采购。

工作经费项目经费36057元，主要用于日常办公用品及差旅费等支出

四级为民服务项目经费115064.2元，主要用于便民服务大厅公益性岗位人员劳务费支出，桶装饮用水、办公耗材，工位改造、宣传打印材料等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政务服务管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出4314184.79元,占本年支出合计的87.51%。与上年相比增加223702.25元，增长5.47%,完成年初预算的103.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3294144.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.36%,完成年初预算的103.79%。主要用于主要用于单位职工工资支出、办公费、水电费，便民服务大厅运行维护费、公益性岗位人员工资等支出。造成决算差异的主要原因是：事业人员调入1人（王国俊），人员经费相应增加。因此我单位预算数小于决算数。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出391915.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%,完成年初预算的98.77%主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。造成预算差异的原因是：人员调入调出，人员经费少量变化，因此我单位预算数稍大于决算数。

9.卫生健康（类）支出307602.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%,完成年初预算的106.77%，主要用于机关事业单位基本医疗保险、工伤保险、生育保险、公务员医疗补助等缴费支出。造成预算差异的原因是：年内人员有少量增加，因此我单位预算数稍小于决算数。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出320522.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%,完成年初预算的100.98%主要用于机关事业单位住房公积金费用缴纳，造成决算差异的主要原因是：年内人员有少量增加，因此我单位预算数稍小于决算数。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，决算为478元，完成年初预算的9.56%；支出决算较上年减少891元，下降65.08%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为478元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的9.56%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少891元，下降65.08%；具体是国内接待费支出决算478元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为478元，完成年初预算的9.56%，支出决算较上年减少891元，下降65.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为478元，完成年初预算的9.56%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待经费管控严格，压缩支出，没有接待函的一律不予接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算（上年无此项支出）；公务用车购置费支出决算（上年无此项支出）；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少891元，下降65.08%具体是国内接待费支出决算478元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少891元，下降65.08%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待经费管控严格，压缩支出，没有接待函的一律不予接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州政务服务管理局交易中心下来调研指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政务服务管理局2025年机关运行经费支出112520.93元，比上年减少211097.78元，下降65.23%,主要原因是财政资金紧缺，年初预算资金未使用部分10月初已由财政强制收回，机关运行经费无法支付。其次是本年度所有工作经费都列在项目支出下，而上年工作经费列在基本支出中。所以机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于单位职工差旅补助，办公用品耗材支出、邮电费支出、公益性岗位工资劳务支出、公共资源交易中心的水电费、便民服务大厅窗口工作人员饮水费用支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，政务服务管理局资产总额904947.97元，其中，流动资产4967.66元，固定资产899980.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少731519.59元，其中固定资产减少400170.18元。减少的原因是：机构改革，部分资产划拨到县委办及发改局，其次是计提了固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1850元，其中：政府采购货物支出1850元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1850元，其中：授予小微企业合同金额1850元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共预算收入：政府凭借国家政治能力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

9.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

10.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

11.上级补助收入：即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

12.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

13.营商环境：是指市场主体在准入，生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件。