维西县政务服务管理局2026年预算公开目录

第一部分 维西县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西县政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行中央、省、州、县有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度和方针政策。
       （2）负责对全县政务服务、行政审批和公共资源交易工作进行监督、管理、检查、指导和服务。

（3）牵头做好深化行政审批制度改革工作；负责督促、指导县政府各部门在县级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心，并依法办理；督促、指导县级“一站式审批”，“一条龙服务”的行政审批工作。

（4）负责管理、督促、指导县级政务服务中心、县公共资源交易中心的标准化、制度化建设工作；负责督促指导乡(镇）为民服务中心工作。
       （5）会同有关部门，根据有关法律、法规，拟订政务服务行政审批和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。

（6）负责推进云南省政务服务网上大厅和公共资源交易“一网三平台”建设，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。
       （8）负责督促、指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则，根据管办分离的要求，规范运行和管理，促进县级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。
      （9）负责局机关及下属事业单位的人事、财务和资产的管理工作。
      （10）接受县级及以下有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理；受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。
       （11）完成县委、县政府交办的其他任务。
      （12）职能转变，为深入推进“放管服”改革，结合中央、省、州、县“互联网政务服务”和行政审批便民化的有关要求。规范全县行政审批和政务服务实体大厅管理，提升公共资源交易电子化服务效率，进一步优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，降低制度性交易成本，持续改善营商环境，助推大众创业、万众创新，着力打造“办事不求人、审批不见面、“最后一公里”的政务服务环境和公共资源交易平台。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、公共资源交易中心、政务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

      1.认真贯彻落实省、州关于政务服务方面的工作要求，按时上报省、州临时通知的相关工作任务所需要的材料，及时参加省、州相关政务服务方面的业务培训及会议。

      2.定期汇总政务服务中心窗口业务办理情况统计表，持续抓好政务服务大厅各进驻部门窗口工作人员的管理，认真严格落实上下班、考核考勤制度。

      3.按照上级安排部署，分清部门职责，明确部门责任，强化部门之间配合办事的力度，进一步优化政务服务、提升行政效能，切实推进“高效办成一件事”落地见效。

      4. 深化改革攻坚，着力打造一流营商环境。实施深化政务服务提质增效攻坚行动，纵深推进“高效办成一件事”，深化“综窗改革”，实现统一受理和一站式服务，集中提供服务。除负面清单外，推进政务服务事项实现“应进必进”。持续推进审批改革，通过流程再造与技术赋能，实现重点事项办理“环节、材料、时限、跑动”四个明显压减，“免证办”“掌上办”等成为常态。

       5.强化部门间协同联动，健全评价反馈与监督机制。健全长效工作机制，将政务事项、公共资源交易等各项工作从研判→部署→落实→反馈形成有效闭环，提高政务服务质效，完善“好差评”结果运用，加强社会监督。抓实招标投标领域突出问题XT整治工作及线索核查移交工作。

        6. 加强自身建设，锻造高素质专业化队伍。强化能力培训与政治理论学习。围绕政策法规、业务技能、服务规范、信息化应用、廉政风险防控等内容，开展多层次、全覆盖的培训，提升政务服务窗口人员、公共资源交易从业人员（含评审专家、代理机构人员）的综合素质和专业能力。深化服务前置，加大各中心工作人员对业务的指导、督办、提醒力度，创造高效便捷暖心的服务环境。

        7.研究拓展中心服务，全面提升交易服务效能。按照县委、政府要求成立维西县政府采购和出让中心，研究部署集采中心重点工作，履行县级政府采购和出让职责，提高财政资金使用效益。强化采购项目、工程项目标前、标中、标后多维度监管与风险防控，营造公平、公正、公开的公共资源交易环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4343582.89元，其中：一般公共预算4343582.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比增加167297.29元。主要原因是本年事业人员增加一人，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4343582.89元，其中:本年收入4343582.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4343582.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比增加167297.29元。主要原因是本年事业人员增加一人，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4343582.89元。财政拨款安排支出4343582.89元，其中：基本支出4093582.89元，与上年相比增加167297.29元。主要原因是本年事业人员增加一人，人员经费相应增加；项目支出250000元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：1、2010301行政运行3095141.71元；具体是工资福利支出(包含：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资)；商品和服务支出主要用于（一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。2、2010302一般行政管理事务支出200000元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，公益性人员的工资支出。3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出415823.68元，主要用于交纳单位职工单位部分养老保险。4、2101101行政单位医疗94172.4元，主要交纳行政人员基本医疗保险。5、2101102事业单位医疗95649.3元，主要用于交纳事业人员基本医疗保险。6、2101103公务员医疗补助101238.24元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险。7、2101199其他行政事业单位医疗支出9889.8元，主要用于缴纳职工工伤保险、大病保险。8、2210201住房公积金支出331667.76元，主要用于交纳单位职工住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额24840元，其中：政府采购货物预算24840元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2500元，较上年减少2500元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

维西县政务服务管理局2026年公务接待费预算为2500元，较上年减少2500元，下降50%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

较上年相比减少50%，原因是接待经费管控严格，压缩支出，没有接待函的一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.四级为民服务工作经费主要用于：

（1）劳务补助支出：县政务中心综合窗口 3 名公益性

工作人员劳务费6.9 万元。

（2）政务中心饮用水水费 1万元；

（3）综合窗口耗材费用及政务中心桌椅板凳、灯具等更换维护费用1万元；

（4）宣传材料印制及宣传栏、大厅公示信息更新费用 0.8万元；

（5）政务中心水、电费等运行维护费 0.3万元；

（6）政务服务中心服务能力提升费用 10万元；

以上共计政务服务中心四级为民服务经费  20万元。

2.项目预期成效

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大精神, 坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻落实“党政机关习惯过紧日子”的思想，科学配置财政资源，合理把握收支进度和力度，统筹好发展与安全，兼顾好质量和效益，更好服务维西高质量跨越式发展。为保证各项资金的使用效益，科学有效地安排经费支出，发挥项目资金的最大效益。年终将进行经费支出绩效评价工作，总结经验，为下一年度项目开展做好准备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

8.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.上级补助收入：即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

11.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.营商环境：是指市场主体在准入，生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件的总和。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县政务服务管理局2026年机关运行经费安排231636.44元，与上年对比增加1886.16元，主要原因是事业人员调入一人，人头经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西县政务服务管理局2026年委托业务费安排0元。较上年相比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西县政务服务管理局资产总额904947.97元，其中，流动资产4967.66元，固定资产899980.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少731519.59元，其中固定资产减少400170.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。