中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
政治协商：对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。为党和国家实行科学民主决策提供重要环节。
民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。是中国特色社会主义监督体系的重要组成部分。
参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
此外，政协维西县委员会还会紧扣县委、县政府的决策部署、中心工作和改革发展稳定中的重大问题，充分发挥专门协商机构作用，聚焦群众关心关注的焦点和难点问题开展专题协商，积极搭建承办单位与委员沟通协商的平台，推动政协协商进一步向基层延伸，发挥“协商在基层”工作在基层治理中的重要作用等。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个机内设构，包括 ：县政协办公室、提案法制委员会、民族宗教委员会、文化文史资料委员会、财教科卫委员会、农业农村委员会。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属2人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年以来，维西县政协在迪庆州政协的精心指导和中共维西县委的领导下，锚定“十四五”收官、“十五五”规划关键节点，紧扣稳定、发展、生态和边疆稳固“四件大事”，认真落实州政协“提质增效”工作要求，各项工作不塌时序、高质高效推进。
一是强化政治引领，筑牢思想根基。坚持党的全面领导，深化党的创新理论武装，扎实开展主题教育。
二是聚焦“三大职能”，提升履职质效。紧扣中心协商议政，精准有力民主监督，务实有为参政议政。
三是凝聚团结共识，发挥统战功能。深化团结联谊工作，加强文史与宣传工作，拓展对外交流合作。
四是夯实履职基础，加强自身建设。强化委员队伍建设，提升机关工作效能。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2025年度收入合计9167357.11元。其中：财政拨款收入9167357.11元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。
与上年相比，收入合计增加380895.16元，增长4.34%。其中：财政拨款收入增加380895.16元，增长4.34%。主要原因是本年度我单位新调入1人，且本年度有3名离退休干部去世，抚恤金增多，故收入支出增多。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2025年度支出合计9167357.11元。其中：基本支出8766804.46元，占总支出的95.63％；项目支出400552.65元，占总支出的4.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加380895.16元，增长4.34%。其中：基本支出增加319882.61元，增长3.79%；项目支出增加61012.55元，增长17.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度我单位新调入1人，且本年度有3名离退休干部去世，抚恤金增多，故收入支出增多。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8766804.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8355522.29元，占基本支出的95.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费411282.17元，占基本支出的4.69％。人均支出15232.67元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400552.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
县政协十三届四次会议项目经费118376.63元，主要用于支付十三届三次会议公杂费、委员误工、误餐补助费、交通费、伙食补助费等会议支出。
县政协2025年上级补助办公业务经费70000元，主要用于保障县政协2025年单位基本运行，保障公务用车保险、维护、维修、清洁等支出，保障县委、县政府交办的视察、调研、督查、参加上级会议等工作支出，保障驻村工作队员补助及工作经费支出。
县政协委员联系经费34076元，主要用于开展本年度政协委员联系、组织委员学习培训、政协报征订、委员参与视察调研、协商等履职活动等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出9167357.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加380895.16元，增长4.34%,完成年初预算的120.78%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出6150310.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.09%,完成年初预算的109.32%。主要用于2010201-行政运行支出5795224.09元；2010202-一般行政管理事务支出79188元；2010104-政协会议支出118376.63元；2010205-委员视察支出10919元；2010299-其他政协事务支出146603元；造成预决算差异的主要原因是本年度有新调入人员1人。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1684504.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.38%,完成年初预算的238.71%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险支出715197.92元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出128290.69元；2080801-死亡抚恤支出841016元。造成预决算差异的主要原因是本年度我单位有3名离退休干部去世，增加了抚恤金发放。
9.卫生健康（类）支出759451.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%,完成年初预算的106.35%。主要用于2210201-行政单位医疗支出346676.4元；2101103-公务员医疗补助支出386099.55元；2101199-其他行政事业单位医疗支出26675.35元；造成预决算差异的主要原因是本年度新调入1人。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出573090.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%,完成年初预算的105.25%。主要用于2210201-住房公积金支出573090.48元；造成预决算差异的主要原因是本年度新调入1人，缴纳的住房公积金增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000.00元，决算为25414.11元，完成年初预算的54.07%；支出决算较上年减少241618.15元，下降90.48%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为23413.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.13%，完成年初预算的65.04%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为2001.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.87%，完成年初预算的18.19%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少237600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1980.85元，增长9.24%；公务接待费支出决算较上年减少5999.00元，下降74.99%；具体是国内接待费支出决算2001.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5999.00元，下降74.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，本年及上年均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000.00元，支出决算为25414.11元，完成年初预算的54.07%，支出决算较上年减少241618.15元，下降90.48%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为23413.11元，完成年初预算的65.04%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为2001.00元，完成年初预算的18.19%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位厉行节约，减少了公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少237600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1980.85元，增长9.24%；公务接待费支出决算减少5999.00元，下降74.99%，具体是国内接待费支出决算2001.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，本年度及上年均无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，本年度及上年均无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度新购入1辆公务用车，而本年度无公务用车购置费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展政协视察调研、督查、委员联系等工作及完成县委、县政府安排的各项工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州政协及外州县政协开展视察调研相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2025年机关运行经费支出411282.17元，比上年减少750883.70元，下降64.61%,主要原因是本年度我单位厉行节约，严控支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出76296.78元，差旅费支出8031元，公务接待费支出2001元，工会经费支出65480.28元，邮电费支出960元，公务用车运行维护费支出23413.11元，其他交通费用支出235100元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会资产总额411503.65元，其中，流动资产17972.9元，固定资产393530.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13618.16元，其中固定资产减少16976.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额39479.11元，其中：政府采购货物支出18146.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21333.11元。授予中小企业合同金额30223.71元，其中：授予小微企业合同金额30223.71元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
