中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部
2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。
（二）研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
（三）研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。
（四）宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
（五）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。
（六）研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部以及其他有关干部培训；指导、协调、检查各级各部门的干部教育工作；协助县、乡（镇）党校搞好干部培训基地及其师资队伍建设。
（七）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。
（八）研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
（九）统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、退（离）休审批手续的办理、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。
（十）统一管理全县离退休老干部工作。
（十一）统一管理县直机关党的建设工作。
（十二）统一管理中共维西县委机构编制委员会办公室。
（十三）承担州委组织部和县委交办的其他任务。
（十四）机构情况，包括当年变动情况及原因。
2、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、干部室、干部教育监督室、组织一室、组织二室、公务员室、人才室、老干部工作室、档案室、信息室、新闻和网络宣传中心、党员教育中心。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
纳2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员26人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人），年末学生0人，年末遗属5人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2025年度收入合计15,407,952.67元。其中：财政拨款收入14,917,008.15元，占总收入的96.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入490,944.52元，占总收入的3.19%。
与上年相比，收入合计减少17,910,306.80元，下降53.76%。其中：财政拨款收入减少17,151,251.3元，下降53.82%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少959,055.48元，下降66.14%。主要原因是：因我单位上年度维西县行政村村级组织活动场所建设项目资金增加，导致收入比上年减少；因我单位上年度维西县行政村村级组织活动场所建设项目资金增加，导致一般公共预算财政拨款比上年减少；因我单位本年度南方电网各项帮扶经费减少，导致其他收入比上年减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2025年度支出合计15,732,537.30元。其中：基本支出7,652,498.02元，占总支出的48.64%；项目支出8,080,039.28元，占总支出的51.36％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计减少17,298,980.17元，下降52.37%。其中：基本支出减少117,035.41元，下降1.51%；项目支出减少17,181,944.76元，下降68.02%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：因我单位上年度维西县行政村村级组织活动场所建设项目资金增加，导致支出比上年减少；因我单位上年度维西县行政村村级组织活动场所建设项目资金增加，导致支出比上年减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,652,498.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,162,025.37元，占基本支出的90.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费490,472.65元，占基本支出的6.41％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,080,039.28元。其中：基本建设类项目支出2,584,022.31元。
下派选调生到村工作补助资金295055.88元，主要用于在我县驻村任职的选调生在村开展服务群众、国情调研、租房补贴等经费开支。
维登乡北甸村等5个村农特产品交易中心建设项目经费2254280元，主要用于维登乡北甸村等5个村农特产品交易中心建设的集体经济建设项目。
沪滇帮扶党政干部培训项目经费992000元，主要用于我县领导干部到上海开展各类党政培训的培训费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出14,717,008.15元,占本年支出合计的93.55%。与上年相比减少17151251.32元，下降53.82%,完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出6220761.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.23%,完成年初预算的112.51%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他组织事务支出等；造成预决算差异的主要原因是本年度人员工资调整及组织和政权建设工作专项经费等增加。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出965299.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%,完成年初预算的142.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等；造成预决算差异的主要原因是本年度死亡抚恤金及养老保险缴费增加。
9.卫生健康（类）支出556357.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%,完成年初预算的110.78%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是本年度医疗保险缴费基数调整。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出2423826.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.47%,年初无此项预算。主要用于维西县行政村村级组织活动场所建设项目；造成预决算差异的主要原因是本年度新增村级组织活动场所建设项目。
12.农林水（类）支出3278551.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.28%,年初无此项预算。主要用于农村基础设施建设、社会发展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等；造成预决算差异的主要原因是本年度新增维登乡北甸村等5个村农特产品交易中心建设项目及党政干部培训项目。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出551931.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%,完成年初预算的111.26%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出431436.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,年初无此项预算。主要用于维西县行政村村级组织活动场所建设项目资金及村级活动场所建设项目履约保证资金；造成预决算差异的主要原因是本年度新增村级活动场所建设项目。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115890.0元，决算为42335.4元，完成年初预算的36.53%；支出决算较上年减少48818.92元，下降53.56%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为95990.0元，决算为42275.4元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.86%，完成年初预算的44.04%；公务接待费支出年初预算为19900.0元，决算为60.0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.14%，完成年初预算的0.30%。
因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少46988.92元，下降52.64%；公务接待费支出决算较上年减少1830.0元，下降96.83%；具体是国内接待费支出决算60.0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1830.0元，下降96.83%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无变化，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115890.0元，支出决算为42335.4元，完成年初预算的36.53%，支出决算较上年减少48818.92元，下降53.56%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为95990.0元，决算为42275.4元，完成年初预算的44.04%；公务接待费支出年初预算为19900.0元，决算为60.0元，完成年初预算的0.30%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照预算管理要求，合理管控三公经费开支，严格把控收支，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性，贯彻落实过紧日子、压减非急需非刚性支出的要求。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少46988.92元，下降52.64%；公务接待费支出决算减少1830.0元，下降96.83%，具体是国内接待费支出决算60.0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1830.0元，下降96.83%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照预算管理要求，合理管控三公经费开支，严格把控收支，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性，贯彻落实过紧日子、压减非急需非刚性支出的要求。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通信、离退休干部服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2025年机关运行经费支出490472.65元，比上年减少245244.45元，下降33.33%,主要原因是按照预算管理要求，合理管控三公经费开支，严格把控收支，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。贯彻落实过紧日子、压减非急需非刚性支出的要求。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部资产总额934524.24元，其中，流动资产934524.24元，固定资产2669478.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101154.98元，其中固定资产减少3847508.01元。处置房屋建筑物2100平方米，账面原值3847508.01元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额788229.4元，其中：政府采购货物支出728680.0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出59549.4元。授予中小企业合同金额243815.0元，其中：授予小微企业合同金额226815.0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
