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维西县信访局关于对朱琴波同志离任审计整改情况报告

发布时间：2017-12-14 14:55:39

来源：维西傈僳族自治县人民政府

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维西县审计局：

　 2017年7月17日至9月10日，贵局派出审计组，对维西县信访局朱琴波同志任职期间的经济责任进行了就地审计。根据《审计报告》(维审报〔2017〕32号)提出的问题和建议，信访局高度重视，进行了认真的整改和落实。现将有关情况报告如下：　　　

一、充分认识开展领导干部经济责任审计的重大意义 　

　开展领导干部经济责任审计，是进一步贯彻落实《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》要求，加强经济责任审计法规制度建设、规范经济责任审计行为、促进经济责任审计工作科学发展的现实需要，对于增强领导干部依法履行经济责任意识、完善领导干部管理和监督机制、促进惩治和预防腐败体系建设具有重要意义。因此，自接到审计通知书，到审计组进驻，再到《审计报告》下达，信访局领导班子始终高度重视，严肃认真对待此项工作，给予密切配合。认真准备所需资料，积极提供财务收支报表、账簿、会计凭证，及时同审计人员进行沟通，坚决执行审计决定，使审计工作得以顺利完成、审计决定得到认真贯彻执行。　　　

　二、审计发现的主要问题整改情况 　　

《审计报告》书下达后，信访局及时召开全局干部职工会议，进行了传达学习，并对审计存在的问题进行了扎实认真的整改。　　

(一)关于漏列固定资产问题的整改。2014年年初维西县信访局固定资产账面余额28900元，2014年1月至2016年12月新增固定资产账面数为761550.75元。实际应为1016605元，其中：226154.25元固定资产未及时入账。根据审计组的意见，信访局安排协调专人对本单位固定资产包括视频接访室专修、购买各类办公用品产品类型、型号进行了全面清查、逐一登记。对应计未计的固定资产及时作了账务补充登记，健全了固定资产动态管理机制，有效的防止了固有资产流失。补列的固定资产具体金额为：226154.25元。

（二）关于对经济执行权方面存在问题的整改。2017年，我单位严格按照相关规定控制“三公”经费支出，2017年度我单位三公经费具体支出情况为33231.88元（截止时节为2017年12月12日），比2016年减少7791.32元（具体情况祥见辅助余额表）。

（三）关于对经济决策权方面存在问题的整改。2017年，维西县信访局严格执行维办发〔2017〕29号《维西县“三重一大”实行集体决策及决策纠错实施办法（试行）》文件要求，凡涉及重大经济决策的问题，都一一纳入领导班子会议上民主决策，特别是用于大学生困难救助的问题，必须由领导班子成员提交会议讨论，一致集体商讨同意后方可下拨资金。（具体情况详见维西县信访局2017年三重一大会议记录）

三、今后的努力方向

今后，维西县信访局将在县委、县人民政府和上级主管部门、审计机关及有关部门的领导下，深入学习国家有关法律法规，严格遵守财经纪律和财务制度，增强经济责任意识，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行帐务处理，严格控制三公经费支出，建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩信访财政支出，建立和完善费用报销制度。通过建章立制，从严控制购置费、招待费、车辆费用等开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。同时严格加强固定资产的管理。对本单位的固定资产清查评估，建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失，以此努力做到创建信访局风清气正、廉洁高效、务实惠民的财经管理新模式。

特此报告。

中共维西县委县人民政府信访局

2017年12月12日

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