目录：

　一、基本职能及主要工作；

二、预算单位基本情况；

三、预算单位收入情况；

四、预算单位支出情况；

五、省对下专项转移支付情况；

六、政府采购预算情况；

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息；

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案；本人大机关具备监督、立法、协调等职责。

（二）机构设置情况

常委会内设办公室、选联委、教工委、民工委，法工委、财经工委。机构本年无增减变动。

（三）重点工作概述

2018年重点工作任务：１、圆满组织召开县十七届人大二次会议；2、积极推进自治县民族立法工作；3、认真履行常委会的监督职权；包括依法开展经济监督、深入开展述职评议、深入开展听取专项报告和专项调研工作。4、依法行使重大事项决定权和人事任免权；5、进一步发挥代表的主体作用；6、切实加强自身建设、7、围绕中心积极服务于精准脱贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 649.75万元，其中：一般公共预算649.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 649.75万元，其中:本年收入649.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款649.75万元（本级财力649.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 649.75万元。本级财力安排支出 649.75万元，其中，基本支出649.75万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于……。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”人大事务支出480.28万元，主要用于单位在职人员全年工资支出、全年工会经费支出、人大机关工作经费支出、活动费支出、业务费支出及人均公用经费等的支出；“208（类）－05（款）”机关事业单位基本养老保险缴费支出68.78万元，主要用于本单位全年单位部分的基本养老金的支出；“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出39.20万元，主要用于本单位全年基本医疗保险、全年公务员医疗补助和本单位大病保险的支出、全年（工勤编）失业保险、全年工伤保险、全年生育保险的支出；“221（类）－02（款）”住房公积金支出61.49万元，主要用于本单位全年住房公积金补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出649.75万元，项目支出0万元。按政府预算支出经济科目分类“501（类）－01（款）”工资奖金津补贴387.73万元；“501（类）－02（款）”社会保障缴费108.17万元；“501（类）－03（款）”住房公积金61.49万元；“502（类）－08（款）”公务用车运行维护费4.8万元；“509（类）－01（款）”社会福利和救助9.96万元。按部门预算支出经济科目分类“301（类）－01（款）”基本工资112.62万元；“301（类）－02（款）”津贴补贴261.03万元；“301（类）－03（款）”奖金14.08万元；“301（类）－08（款）”机关事业单位基本养老保险缴费68.78万元；“301（类）－10（款）”职工基本医疗保险缴费23.91万元；“301（类）－11（款）”公务员医疗补助缴费13.66万元；“301（类）－12（款）”其他社会保障缴费1.82万元；“301（类）－13（款）”住房公务金61.49万元；“302（类）－01（款）”办公费64.23万元；“302（类）－15（款）”会议费3万元；“302（类）－28（款）”工会经费10.25万元；“302（类）－29（款）”福利费0.12万元；“302（类）－31（款）”公务用车运行维护费4.8万元；“303（类）－05（款）”生活补助费9.96万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年，本部门基本支出预算安排649.75万元，与上年预算数相比下降49.33万元，下降7.06%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。

“201（类）－01（款）-01（项）”行政运行预算数增大的原因是与上相比调入人员增加1人和工资基数增大；“201（类）－01（款）-07（项）”人大代表履职能力提升预算数增大的原因是2018年度委员比上年增加3名；“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出增大的原因是工资基数增大；“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗缴费支出和“221（类）－02（款）-01（项）”住房公务金增大的原因同上。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排共计480.28万元。其中：行政运行经费441.16万元；人大立法经费6万元；人大代表履职能力提升7.56万元；代表工作经费12.56万元；其他人大事务经费13万元。以上资金主要用于单位在职人员全年工资支出、全年工会经费支出、人大机关工作经费支出、活动费支出、业务费支出及人均公用经费。“三公”经费中公务接待费预算调减是按照相关政策和要求节约开支压减支出；公务用车运行费预算调增是由于车辆老旧维修费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 人大办2018年部门预算公开表