第一部分  维西县消防大队概况

一、主要职能

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  维西县消防大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是落实开展部队正规化、精细化建设。大队以新营区搬迁为契机，严格按照部队正规化、精细化建设标准，从细从严规范官兵工作、生活、训练、战备等秩序。规范营区标识标志、官兵内务、办公室摆放、库室（场）设置。严格官兵一日生活制度，使官兵在新营区展现出了新风貌。二是不断夯实实战化岗位练兵和整建制实战化训练。为确保训练效果，大队制定了《执勤岗位练兵实施方案》和《奖惩细则》。在狠抓基础体能训练基础上，重点开展专业化岗位练兵等基础训练，夯实队伍灭火救援基础能力。中队采取每周进行周考核，大队每月进行月考核，考核成绩与大中队官兵绩效挂钩。为加强器材装备的熟悉和运用，力争人与装备的最佳结合，中队严格落实每周三个半天熟悉演练要求组织官兵深入辖区重点单位开展熟悉、演练，重点对大型人员密集场所开展演练，将演练工作与单位的疏散能力培训结合起来，提升单位处置初起火灾的能力。中队每半年对辖区水源进行一次详细调查，对全县所有消火栓进行熟悉和维护，并将消火栓调查情况及其需要增设的数量报送市政府。开展辖区灾害事故调研，重新修订了器材装备手册、六熟悉手册和水源手册。开展防消联勤工作，将在六熟悉和演练中发现的火灾隐患及时通报大队。开展空气呼吸器实战效能测试，进一步了解了空呼因人、因品牌不同而使用的时间长短难题。为检验应急救援联动力量，大队组织全体官兵开展2次应急拉动演练，进一步提升了应急处突和抢险救援能力。三是强化灭火救援能力。大队招聘合同制消防员补齐不足30人编制，维西中队实行单编执勤，根据各个阶段人员、车辆的调整情况，合理调整战斗编程，确保战斗出动更加规范，力量调度更加科学。结合梅雨季节雨量大的特点，开展抗洪拉练，检验部队处置水上事故的能力。建立由大队值班领导、值班干部和中队值班干部为成员的全勤指挥部，设立大队全勤指挥部值班备勤室，遂警出动，强化战斗现场的指挥力量和安全工作。圆满完成3月维稳月、州庆、十九大安保等重大安保任务。截至12月28日，大队共接警出动13次，出动消防车24辆次，出动警力86人次，抢救被困人员6人，疏散被困群众79人，抢救财产价值974.00万元，其中火灾1起。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是大力推进消防工作责任制落实。今年以来，州委副书记茶忠旺，州政府副州长、州公安局局长张春泽，总队防火部部长马锐等领导来队专题调研消防工作。县政府组织召开了2017年度全县消防工作会议，安排部署2017年全县消防工作，乡（镇）、村以及各职能部门层层签订责任书，及时调整县消防安全委员会成员单位，并要求全部建立微型消防站，为消防工作任务的完成提供了保障。二是大力开展消防安全隐患整治。今年以来大队先后开展文物古建筑专项治理、旅游市场专项治理、高层建筑综合治理、违章搭建彩钢板专项治理等活动；并提请政府挂牌督办的1处重大火灾隐患按计划及时整改措施，6月前已经全部销案归档。截至目前为止，大队共检查各类场所2096家（次），发现隐患2506处，整改隐患2498处，下发责令改正通知书2017份，处罚决定书30份，临时查封8家，责令“三停”场所6家，罚款12.11万元，行政拘留7人，“查、改、罚、封、停、拘”6项指标均超过去年水平，形成了整治火灾隐患的高压态势。三是大力开展消防宣传培训。大队先后开展重点单位负责人消防安全培训、学校消防安全知识培训、高层建筑负责人消防安全知识培训、物业行业部门消防安全知识培训、宾馆酒店负责人消防安全培训。通过电视台、网站等对全县的重大火灾隐患进行曝光，依托电视台等媒体播放公益宣传片。利用各单位临街的LED显示屏滚动播放消防安全提示，印制、发放宣传画册等消防宣传资料20000余份。在元旦、春节、元宵、五一、中秋、国庆十九大安保等重大节日时期通过手机短信、电视滚动字幕大力开展消防安全提示和宣传，利用“11.9安全宣传日”和“防灾减灾日”等开展消防安全教育，形成全社会良好的消防安全氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县消防大队2017年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县消防大队2017年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县消防大队2017年度收入合计192.31584万元。其中：财政拨款收入192.31584万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比与上年度268.32204万元相比，减少了76.0062万元。主要原因分析减少原因为今年度合同制消防员与上年度合同制消防员相比减少了20人，上年度争取了44万元的消防车购置经费，今年度没有安排消防车购置经费。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县消防大队2017年度支出合计192.31584万元。其中：基本支出152.31584万元，占总支出的79.20％；项目支出40万元，占总支出的20.80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障0机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出152.31584万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.43％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障0机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县消防大队2017年度一般公共预算财政拨款支出192.31584万元,占本年支出合计的100%。与上年268.32204万元相比，减少了76.0062万元,主要原因分析减少原因为今年度合同制消防员与上年度合同制消防员相比减少了20人，上年度争取了44万元的消防车购置经费，今年度没有安排消防车购置经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.28%。主要用于印刷费4.5万元，水费26万元，电费24万元，邮电费11万元，差旅费1万元，维修（护）费4万元，培训费0.5万元，被装购置费10万元，专用燃料费8万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县消防大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为24万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于灭火救援、抢险救灾、防火监督检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县消防大队2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县消防大队资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无名词解释。

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