监督索引号53342300121601000

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据国家、省、州关于政法工作的方针政策和县委的决策部署，研究制定贯彻落实全县政法工作的具体措施，统一全县政法各部门的思想和行动。

2、组织协调、指导开展全县维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查全县政法各部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督全县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、牵头协调社会管理相关工作，加强和创新社会管理，组织开展社会治安综合治理，营造平安稳定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法各部门做好涉法涉诉信访工作，监督政法各部门涉涉诉案件的调处工作。

7、组织落实政法综治（平安建设）各项措施，加强政法综治（平安建设）和群众安全感宣传，推进基层平安创建工作开展。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设，协助县委及其组织部门考察、管理政法各部门的领导干部。

9、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

10、研究分析涉及政法工作和影响社会稳定的网络舆情信息，指导协调全县政法综治（平安建设）、社会稳定等方面的网络舆论宣传和引导工作，传递正能量。

11、组织开展政法综治（平安建设）和群众安全感的调查研究，推进政法综治（平安建设）工作，及时向县委报告政法综治（平安建设）工作的重大情况。

12、承办县委和上级党委政法委交办的其他事项。

13、协调组织本县法学研究、法学建设和法学宣传。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度县委政法工作作总体思路：深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实中央、省、州政法工作会议和县委十三届二次全会精神，按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的要求，主动适应新变化，充分发挥法治引领和保障作用，深入推进平安建设、法治建设、过硬队伍建设，忠实履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义保障人民安居乐业的职责使命，不断提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力，为推动德保加快发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共维西县委政法委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是依法治县办、政工科、情报信息科、执法监督室、维稳办、综治办、610办和政法委办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中共维西县委政法委2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共维西县委政法委2017年度收入合计730.42万元。其中：财政拨款收入730.42万元，占总收入的100%；上级补助收入730.42万元，占总收入的100%；主要原因分析为我县财政困难，完全靠上级财政支持。

二、支出决算情况说明

中共维西县委政法委2017年度支出合计808.42万元。其中：基本支出429.42万元，占总支出的53.12％；项目支出379万元，占总支出的46.88％；上缴上级支出、经营支出。比上年增加支出247.00万元。收入支出增减变动原因：本年度基本支出工资福利支出调整增加津贴补贴，项目支出类工作经费增加所致（详见下表）。

 

县委政法委收入支出同上年比较情况表
指标	项目	2016年	2017年	比上年增减
本年收入	一般财政拨款收入	508.13	730.42	43.75%
本年支出	人员经费支出	225.28	329.22	46.14%
	日常公用经费支出	92.85	100.20	7.92%
	项目支出	132.00	379	187.12%
年末结转和结余	---	78.00	0	0
固定资产	固定资产	84.68	92.74	9.52%

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出429.42万元。与上年对比增加222.29万元,主要原因分析人员调入3人，相应配套公务费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.92％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出379万元。与上年对比增加支出247万元,主要原因分析本年度基本支出工资福利支出调整增加津贴补贴，项目支出类工作经费增加所致。

具体基本支出及项目开支情况表详见综合如下：

 

县委政法委收入支出同上年比较情况表
指标	项目	2016年	2017年	比上年增减
本年收入	一般财政拨款收入	508.13	730.42	43.75%
本年支出	人员经费支出	225.28	329.22	46.14%
	日常公用经费支出	92.85	100.20	7.92%
	项目支出	132.00	379	187.12%
年末结转和结余	---	78.00	0	0
固定资产	固定资产	84.68	92.74	9.52%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共维西县委政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出808.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加358.29万元,主要原因分析：人员经费及公用经费增加，同时漏列2016年项目预算增加。

县委政法委一般公共预算财政拨款支出同上年比较情况表
指标	项目	2016年	2017年	比上年增减
本年收入	一般财政拨款收入	508.13	730.42	43.75%
本年支出	人员经费支出	225.28	329.22	46.14%
	日常公用经费支出	92.85	100.20	7.92%
	项目支出	132.00	379	187.12%
年末结转和结余	---	78.00	0	0
固定资产	固定资产	84.68	92.74	9.52%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出680.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.15%。主要用于工资福利、日常公用经费及项目相关支出；

2.公共安全（类）支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于国家敏感时期维稳安全等相关支出；

3、社会保障和就业支出32.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于机关养老保险支出；

4、其他医疗卫生与计划生育管理实务支出16.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于行政医疗、公务员及大病保险支出；

5住房与保障支出19.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于住房公积金单位预算支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共维西县委政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.96万元，支出决算为22.62万元，完成预算的55.22%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.83万元，完成预算的29.49%；公务接待费支出决算为17.79万元，完成预算的72.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，严肃财经纪律，压缩各项费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.83万元，占21.35%；公务接待费支出17.79万元，占78.65%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出4.83万元。其中：

公务用车运行维护支出4.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展综治维稳检查督察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17.19万元。其中：

国内接待费支出17.19万元（其中：安排国内公务接待190批次，接待人次400人次。主要用于上级工作指导检查、下级到县汇报反映情况及部分单位职工加班工作餐等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年，县委政法委机关运行经费支出100.20万元，主要用于保障政法委机关行政运行正常运转，总支出数比上年增加支出7.35万元，增幅为7.92%。

主要原因是：人员增加，相应公用经费支出增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共维西县委政法委资产总额217.99万元，其中，流动资产125.26万元，固定资产92.74万元（具体内容详见附表）。

县委政法委资产负债表与上年度对比分析情况
指标	项目	2016年	2017年	比上年增减（%）
资产总计	库存现金	9279.00	0	0
	银行存款	1553341.54	1213909.11	21.85
	财政应返还额度	780000	0	0
	其他应收款	104789.13	38649.92	-63.12
	资产合计	3294179.67	2179911.03	-33.83
固定资产合计	固定资产原价	846770.00	927352.00	9.52
流动负债合计	应缴税费	14015.41	54627.25	289.77
	其他应付款	1653394.26	1197931.78	-27.55
	流动负债合计	1667409.67	1252559.03	-24.88
非流动负债合计	--	1667409.67	1252559.03	-24.88
净资产合计	财政拨款结转和结余	780000	0	0
	资产基金	846770.00	927352.00	9.52
	净资产总计	1626770.00	927352.00	-42.99
--	--	--	--	--
国有资产总计	---	3294179.67	2179911.03	-33.83

窗体顶端

 

与上年相比，本年资产总额减少111.43万元，增幅-33.83%;其中，固定资产增加8.06万元，增幅9.52%。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	217.99	125.26	92.73		65.46				27.27
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

 

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53342300121601111

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