第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1）拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

　  2）建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

　  3）开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

　4）对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

　　5）组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

　　6）拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

　　7）拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

　　8）负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

　　9）承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

　　10）指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

　　11）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

　　12）负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

　　13）承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强公共卫生服务项目

截止2018年11月30日，老年人建档12115人次、建档率97%，完成自理能力评估6593人次，完成率54%；老年体检6492人，完成率54%；健康管理5901人；健康管理率47%。高血压患者建档6028人次，完成健康体检3944人次，完成率65%；管理人群血压控制4073人次，血压控制率为67%。糖尿病患者建档864人次，完成健康体检662人次，体检率76%；重性精神病患者建档692人次，完成健康体检513人次，体检率74%；完成死因监测827人次，死亡卡录入1169张（其中补报2016年及2017年342张），审核率100%。截止10月31日,结核患者建立健康档案118人，建档率100%，共接诊疑似肺结核病人420人、确诊116例肺结核病人，其中初治涂阳40例，复治涂阳2例，仅培阳1例。结核性胸膜炎9例，初治涂阴64例。病原学阳性诊断率为37%。患者登记管理率100%，各乡镇均按时完成患者随访管理。按照耐多药患者推送流程，推送耐多药患者13例已完成。通过公共卫生服务项目开展，极大提高了居民的健康意识。

2、防治并重，增强疾控卫生应急能力。

切实加强疾病防控工作，严防重大疾病和传染病发生流行。认真落实免疫规划、重大疾病、传染病监测、疫情报告制度，切实提高卫生应急防控能力。2018年1-11月 ，全县共报告传染病9种（去年发病9种），甲类0种；乙类传染病共报告发病236例（去年报告235例 ），全县发病率为140.9502/10万（去年发病率为140.353/10万），死亡病例报告3例（艾滋病3例），去年同期死亡病例3例；（其中HIV11例，死亡2例不算在发病数内）。丙类传染病6种897例（去年报告5种498例），无死亡病例报告，全县报告发病率为535.7303/10万。病种分别为：流行性腮腺炎114例、手足口病33例、其他感染性腹泻125例、急性出血性结膜炎623例、流行性感冒1例、麻风病1例。其它传染病6种57例（去年发病6种79例），其中水痘39例、生殖道沙眼衣原体感染1例、尖锐湿疣5例、结核性胸膜炎10例、非淋菌性尿道炎1例、其他1例。全县无不明原因肺炎病例报告。

    全县共报告4起突发公共卫生事件：①叶枝中心完小暴发麻疹疫情，发病上报8例，已治愈无重症及死亡病例，已结案。②永春中心完小暴发急性出血性结膜炎疫情，累计发病160例（确诊病例），无重症及死亡病例发生，已结案。③维西县民族小学暴发急性出血性结膜炎疫情，共计发病171例，已治愈，未发生重症及死亡病例已结案。④叶枝镇中心完小一起流行性腮腺炎暴发疫情，累计病例数46例，已治愈。无死亡及重症病例发生已结案。去年同期有1起突发公共卫生事件发生（维西县第三中学一起流行性腮腺炎暴发疫情，共计发病数132例，已治愈，未发生重症及死亡病例，已结案）。

    霍乱为主的肠道传染病的监测:门诊监测腹泻病例1855例， 霍乱病原学检测529例，均为阴性。手足口病监测：累计采集大便标本10人份，送州疾病预防控制中心检测，其中9人份阳性，1份阴性。标本送检率为100%。高致病性禽流感环境监测：完成150份的标本采集并送迪庆州疾控中心检测。（其中检测阳性31份（H9N2-24份，H5N6-7份）未检测出H7N9。

3、计划免疫工作

2018年1-11月，我县0-7岁儿童乙肝疫苗接种率99.95%、卡介苗100%、脊灰疫苗99.97%、三联疫苗99.88%、白破99.88%、含麻类疫苗99.87%、A群流脑疫苗99.96%、A+C群流脑疫苗99.94%、乙脑疫苗99.89%、甲肝疫苗99.82%。乙肝及时接种率97.88%。完成0-7岁麻疹、乙肝抗体检测血样297份。

 4、检验科工作

完成农村安全饮用水丰水期、枯水期及生活饮用水共计123份的监测及网络直报。完成从业人员健康体检人数2850人。完成医疗机构医院消毒监测检测两次（267份）。公共场所检测93份，碘盐检测400份，尿碘检测350份。

    5、地方病工作

疟疾“三热病人”血检完成740人份；碘缺发病监测：学生总样本量达到200人，孕妇总样本量达到100人。居民户食用盐：共抽检盐样300户（份）。完成鼠疫、狂犬病主动监测。包虫病防治：截止2018年10月B超筛查合计3070人，犬驱虫445条，犬粪包虫抗原检测采集386份，血清采集8人份 。

   6、卫生科工作

完成了农村安全饮用水20个点及2个城市饮用水枯水期、丰水期及3个学校饮用水共98份样品的监测及网络直报。水质合格率：2018年共采集农村安全饮用水监测水样86件，合格13件，合格率15.11% ， 2018年共采集了城市饮用水监测水样12件合格3件合格率25%。完成营养监测及食源性食物中毒监测网络上报。

7、 健康教育宣传及信息上报情况

完成健康素养讲座 4 期;第一期开展终结结核行动  共建共享健康中国 第二期急性出血性结膜炎防治知识;第三期麻疹防治知识;第四期麻风病防治知识。完成3.24结核病宣传；4.25儿童计划免疫宣传；4.26疟疾病宣传；5.15碘缺乏病宣传；5.8职业病宣传；7.28乙肝宣传日；完成2017年健康教育和健康素养年报，共计发放宣传折页10000余份，现场咨询950多人次。联合维西电视台播放《你的习以为常  早已危害你的身体健康—远离农药废弃物》、《运动无处不在 健康就在你身边》360余次；健康知识影音播放792余次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县疾控中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.维西县疾病预防控制中心

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县疾控中心2018年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县疾控中心2018年度收入合计1236.55万元。其中：财政拨款收入1236.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，较上年增长13.74%，主要原因：一是正常晋升、岗位变动等原因使职工工资收入较上年有所提高，其对应的社保缴费收入也相应增加；二是专项资金收入较上年有所提高。

二、支出决算情况说明

维西县疾控中心2018年度支出合计1171.55万元。其中：基本支出1148.8万元，占总支出的98.06％；项目支出22.75万元，占总支出的1.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，较上年增长2.68%，主要原因：一是正常晋升、岗位变动等原因使职工工资性支出较上年有所提高，其对应的社保缴费支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出1148.80万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.34％。

（二）项目支出情况

2018年度用于用于专项业务工作的经费支出22.75万元。与上年对比减少80.67%，主要原因：本年度项目经费支出主要从往来款项中支付，因此未能在项目支出科目下反应全部的项目支出金额。具体项目开支及开展工作情况见“2018年度重点工作任务介绍”。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县疾控中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1171.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，较上年增长2.68%，主要原因：一是正常晋升、岗位变动等原因使职工工资性支出较上年有所提高，其对应的社保缴费支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出128.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险金（单位部分）；

2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出968.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.70%。主要用于支付单位日常运转运行维护费以及单位职工工资性支出，包括专项工作业务经费支出；

3.住房保障支出（类）支出74.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于支付职工住房公积金（单位部分）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县疾控中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.55万元，支出决算为7.37万元，完成预算的97.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.49万元，完成预算的97.65%；公务接待费支出决算为4.88万元，完成预算的97.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着勤俭节约的理念，单位严格控制公务接待以及公务用车运行维护费的审批程序，尽量以最小的成本做最好的公益服务。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.08万元，下降1.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.4%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降1.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着勤俭节约的理念，单位严格控制公务接待以及公务用车运行维护费的审批程序，尽量以最小的成本做最好的公益服务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，占33.79%；公务接待费支出4.88万元，占66.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.88万元。其中：

国内接待费支出4.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病预防相关工作发生的督导和检查组接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县疾控中心2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有变化，主要原因是本单位属于公益性事业单位，不存在机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县疾控中心资产总额911.55万元，其中，流动资产368.14万元，固定资产543.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加235.98万元，其中固定资产增加40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额36.64万元，其中：政府采购货物支出36.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

20191010101149.rar