第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生计生工作方针，切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，认真围绕《维西县2018年度卫生计生工作责任目标书》考核内容要求和上级部门下达的各项指令性任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

认真贯彻“妇幼健康计划”，加强两个系统管理，以降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率为重点，认真落实各项工作措施。2018年1-9月全县产妇数1414人，活产1416人，其中农村孕产妇数1064人，活产 1067人，产妇建册1130人，建册率为79.92%，产前检查1395人，产前检查率达98.52%，早孕检查1143人，早孕检查率达80.72%；孕产妇保健覆盖率为91.67%；孕产妇系统管理1123人，系统管理率为79.31 %；产妇产后访视 1331人，产后访视率为 94 %；住院分娩 1412 人，住院分娩率99.72%，农村高危孕产妇住院分娩435人，农村高危孕产妇住院分娩率达99.77 %。农村孕产妇死亡 2 人，死亡率 141.24/十万。5岁以下儿童死亡24人，死亡率为16.95‰；婴儿死亡22人，婴儿死亡率为15.54‰，新生儿死亡19人，新生儿死亡率为13.42‰。

（二）0-6岁儿童数11505人，0-6岁儿童建档管理10590个，健档率达 92.05 %。

（三）积极开展宫颈癌检查工作，全县10个乡镇开展为期两个多月的宫颈癌筛查，共检查30-64岁农村妇女3871 余人（任务数3488人）。35~64岁农村妇女乳腺癌查3905人，（任务数3488人）。农村妇女常见病检查1000人，（任务数1000人）。完成率100%，（备注：患病结果正在检验过程中）

（四）年内全县结婚登记人数1528人，免费开展规范婚前医学检查1100人（2018年1月1日---2018年9月30日），婚检率达71.99%。

（五）我县2018年1月1日---2018年9月30日完成“国家免费孕前优生健康检查”834对（任务数1000对）。完成率83.4%，叶酸增补完成1779人（任务数2087人），发放叶酸11742瓶，完成率85.2%。

（六）新生儿疾病筛查检测结果返回1078人，筛查率达87%，听力筛查完成1226人次，筛查率达98.95%。

（七）孕妇“三病”检测1516人，检出HIV阳性可疑病例1人；检出梅毒可疑阳性病例9人；乙肝表面抗原阳性可疑病例27人。县内分娩产妇1246人，孕期检测1217人，孕期检测率97.67%，仅产时检测率28人，仅产时检测率2.25%，乙肝阳性产妇31人，梅毒产妇3人，HIV产妇0人。

（八）全县婴儿出生缺陷监测1191人，出生缺陷儿5人，出生缺陷发生率为41.98/万。分别是：唇裂合并腭裂0人、多指（趾）3人，外耳畸形0人，阴茎短小发育畸形0人，左侧颈部包块0人，方颅0人。右位心脏1人。

（九）进一步推进公共卫生服务均等化工作。

    截止2018年9月30日，城乡居民标准化电子健康档案建档 121486万人份，建档率78.37%,其中城镇建档7921人，乡村建档113565人。

( 十)计划生育技术服务工作

1、2018年1月1日---2018年10月31日，我中心共开展计划生育手术1721例，其中：男扎术0例，女扎术15例，放置宫内节育器567例，取出宫内节育器456例，皮下埋植29例，取皮下埋植50例，人工（药物）流产术560例，小于孕28周终止妊娠39例。 

2、药具管理工作

（1）按时上报药具需求计划及报表，并定期进行发放；发放登记及时准确，药具账实相符、账表卡册统一。

（2）联合卫生监督、食药市场管理、工商等部门在年内组织开展了2次药械市场检查工作。

（3）认真做好推套防艾工作；截止10月31日推出防艾套3900只。

（4）2018年1月1日--2018年10月31日，使用药具在册人数680人，其中，口服短效70人，发放486盒；外用膜(栓、凝胶)58人，发放1721张(支、粒)； 育龄妇女安全套使用人数384人，发放数量31135只；自助发放机发放药具10467盒（支）。

四、医疗业务工作开展情况

 从2018年1月1日－2018年10月31日止，门急诊42815人次，住院156人次；总诊疗42971人次；医疗总收入350.97万元；其中：门急诊收入344.78万元，住院收入16.19万元；网上采购基药84.56万元，药品总收入140.31万元，其中：门诊收入132.26万元，住院收入8.05万元。各项收入比上年同期下降。年内无医疗差错及事故发生。

五、宣传、培训工作

1、积极参加“活动周、活动日”宣传工作。利用简报、微信、宣传册、讲座形式开展宣传工作。认真做好继续教育学习（全员培训合格率100%）、法宣在线等学习（合格率达100%）。

2、强化培训，规范服务，提高质量。结合我县基本公共卫生服务中全县妇幼保健工作开展情况和存在问题，按季度到各乡镇开展考核和指导。举办：（1）季度报表培训班；（2）基本公共卫生服务项目培训班；（3）预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播以及传染病工作培训班；（4)计划生育药具管理培训班；（5）综治维稳、消防安全知识培训等等；（6）召开全县妇幼卫生工作例会。

3、短期进修培训乡镇卫生院专技人员4人次；积极组织参加相关业务培训，共派出省州级培训30余人次。有计划地安排人员到省、州级医院进修学习。年内已派出：1名儿科医生到云南省附属第一人民医院进修学习，2名医技科医生，1名护师到云南省妇幼保健院进修学习， 1名妇产科医生到 云南省妇幼保健院进修学习。

4、严格落实《出生医学证明》管理制度。

5、积极配合云南省妇幼保健院开展“关爱妇女儿童健康”推进工作。

6、认真参加相关视频会议；落实各种报刊杂志、宣传资料的征订。

六、精准扶贫工作 

按照县委、县政府的精准扶贫工作要求，单位认真传达学习省、州、县扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”相关文件和工作会议精神，并选派单位优秀干部驻村挂职开展相关工作。年内分批次安排全体职工入户开展遍访2次，对扶贫挂钩点的困难群众给予爱心捐款、临时救助、助学捐款等爱心活动。截止11月8号，从业务收入资金中给予挂钩村15000元工作经费，入户发放生活用品及物资合计金额12000元，职工捐款及单位捐助资金50000元，驻村工作队员补助10800元。

七、综治维稳（平安建设）、消防安全生产、医疗废物等工作落实情况

建立健全相关应急预案，强化安全意识，认真落实消防及安全生产责任，开展消防演练，定期排查安全隐患，开展创建“平安医院”“爱婴医院”工作。认真接待群众来访，未发生火灾、群体上访及医闹事件。认真落实医疗危险废物管理工作，规范转移处置医疗固废；做好单位环境卫生清扫。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.维西县妇幼保健计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

妇幼保健计划生育服务中心2018年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县妇幼保健计划生育服务中心2018年度收入合计2268.6万元。其中：财政拨款收入1504.2万元，占总收入的66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入735.6万元，占总收入的32%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.8万元，占总收入的2%。与上年对比，较上年增长20.12%，主要原因：是正常晋升、岗位变动等原因使职工工资收入较上年有所提高，其对应的社保缴费收入也相应增加；（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县妇幼保健计划生育服务中心2018年度支出合计1866.6万元。其中：基本支出1749.05万元，占总支出的93.7％；项目支出117.65万元，占总支出的6.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，较上年减少13.35%，主要原因：2016年年末专项结余530万元于2017年全部使用结束。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出1749.05万元。与上年对比增加18.53%,主要原因：是正常晋升、岗位变动等原因使职工工资性支出较上年有所提高，其对应的社保缴费支出也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.65万元。与上年对比减少82.66%,2016年年末专项结余530万元于2017年全部使用结束。具体项目开支及开展工作情况见“2018年度重点工作任务介绍”。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县妇幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1484.24万元,占本年支出合计的79.51%。与上年对比减少39.81,主要原因分析是专项支出比上年减少530万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1484.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、 妇幼保健机构、重大公共卫生、其他计划生育事务支出、事业单位医疗、公务员补助、住房公积金。2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县妇幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。

维西县妇幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。维西县妇幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。没有购置车辆、公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县妇幼保健计划生育服务中心2018年度机关运行经费支出0万元，本单位属于公益性事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县妇幼保健计划生育服务中心资产总额2650.78万元，其中，流动资产1226.18万元，固定资产1424.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加626.16万元，其中固定资产增加90.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额230.13万元，其中：政府采购货物支出230.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

20191010111940.rar