维西县保和镇城市社区卫生服务中心2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

社区卫生服务中心是在县领导、社区参与、管理局卫生局指导下,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、ル重、老年人、性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的,有效、经济便、综合,连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息,针对社区主要健康问题实施健康社区卫生服务基本咨询、健康教育以及社区卫生诊断,负责辖区计划免疫管理和免疫接。

（二）2018年度重点工作任务介绍

具体项目开支及开展工作情况见“2018年度重点工作任务介绍”。

根据县卫计局下达签定的卫生综合目标管理责任制为指导，结合我中心实际，充分发挥中心领导班子的职能作用，因地制宜地开展每一项工作。年初，领导班子经过组织会议，听取和收集来自各方面的意见和建议，结合社区卫生工作实际和现状，根据《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》及公共卫生服务的相关文件精神，精心研究工作思路，详细制定了2018年工作计划和公共卫生绩效考核方案，加强组织领导，落实工作责任，并将各项内容分解到科室，进一步带动了职工的积极性。

2、健康档案

 保和镇社区卫生服务中心管辖三个社区。共有常住人口

12466人；户籍人口：9964人，流动人口有：2502人；我中心通过在大街小巷宣传栏内张贴大海报、上门入户发放宣传单、电话短信通知活动、上门宣教、进社区讲座、下社区开展体检，到目前为止,共为8710人进行了健康档案管理工作，建档率达到了87％。一般人群建档6550人，体检了812人。

 3、慢性病管理

    我中心采取积极有效的措施，充分调动全体职工的积极性，深入社区，为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，对我社区对35岁以上人群进行逐一筛查共筛查出高血压853例，体检了529人，规范管理率达到了62％；筛查出糖尿病233例，体检了146人，糖尿病规范管理率达到了63％，精神病人36例，已进行体检30人规范管理率达到了83%；筛查出结核病6人，结案2人，体检了3人。开展高血压、2型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作，掌握我街道高血压、2型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患病情况。对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。并按要求录入居民电子健康档案系统。对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

    4、老年人管理

  结合建立居民健康档案对我街道65岁及以上老年人进行登记管理1032人，其中对712人进行规范管理、规范管理率达到了69%；免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查及肝肾功能，空腹血糖测试，心电图，腹部B超检查，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。开展老年人健康干预、中医药健康管理704人、老年人目标人群覆盖率68%；对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理;对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。 并按要求录入居民电子健康档案系统。 

5、妇幼保健

辖区育龄妇女数2888人、其中常住育龄妇女数2318人、流动育龄妇女数570人；已婚育龄妇女数2244人、其中常住已婚育龄妇女数1701、流动已婚育龄妇女数543人；产孕妇226人，其中高危孕妇117人，活产数228人，住院分娩活产228人，住院分娩率为100%，孕产妇保健覆盖率100%，产后访视人数223产后访视率97.8%，系统管理194人，系统管理率85.8%， 0-6岁岁儿童数1036人，体检1221人，其中系统保健人数为956人，系统保健覆盖率为92.27%，新生儿访视率97.8%。出生低体重儿15人，其余高危儿均列入专案管理。

6、健康教育宣传

认真落实以促进健康为中心，开展多种形式的健康促进行动，倡导、教育全民养成健康的生活方式。广泛开展各种主题的宣传活动。组织健康教育宣传15次；公众健康资旬活动12次；健康知识讲座12次；发放宣传资料20余次4048份；出健康宣传栏12次。宣传主题为公共卫生、防疫保健，以计划免疫、碘缺乏病、乙肝、艾滋病、结核、健康知识为重点，公卫工作人员进社区入户达1200多人次。

7、计划生育工作

    我中心在卫计局的正确指导下，认真学习和实施《人口与计划生育法》，以人为本抓重点，规范管理，以宣传教育为主，大力开展计划生育优质服务，狠抓流动人口综合治理，把计划生育工作置于重要位置，辖区育龄妇女数2888人、其中常住育龄妇女数2318人、流动育龄妇女数570人；已婚育龄妇女数2244人、其中常住已婚育龄妇女数1701、流动已婚育龄妇女数543人；。完成孕前优生检查人数80对，叶酸发放人数277人。二查完成119人，四查完成88人。

8、家庭医生签约服务：

截止今天我社区卫生服务中心建立了一个团队，其中一名临床主治医师、一名临床医师、一名护师，家庭医生签约 973人、其中重点人群646人；一般人群327人。续签262人，按月填写家庭医生签约台账及规范规范管理。

    9、疾病预防接种 

全镇共接种一类疫苗7702针次。其中接种卡介苗361针次；脊灰IPV/糖丸1626针次；百白破三联1208针次；白破二联312针次；麻风417针次；麻腮风397针次；乙肝843针次；甲肝428针次；乙脑713针次；A+C580针次；A群817针次；结核菌素试验2949针次，麻风疫苗应急接种1340针次。流感疫苗：705针次。其中乙肝及时应种0人，实种0人次，乙肝及时接种率为0%。疫情方面：共计上报传染病0例，其中：水痘0例；凝似麻疹0例；细菌性痢疾0例；乙肝（病毒携带者）0例。

10. 死亡原因调查报告65人，肿瘤监测报告17人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县城市社区卫生服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.维西县城市社区卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县城市社区卫生服务中心2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县城市社区卫生服务中心2018年度收入合计85.43万元。其中：财政拨款收入85.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，较上年增长32.38%，主要原因：是正常晋升、岗位变动等原因使职工工资收入较上年有所提高，其对应的社保缴费收入也相应增加；（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县城市社区卫生服务中心2018年度支出合计85.43万元。其中：基本支出85.43万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，较上年增长32.38%，主要原因：是正常晋升、岗位变动等原因使职工工资收入较上年有所提高，其对应的社保缴费收入也相应增加；

（一）基本支出情况

2018年度用于保障城市社区卫生服务中心正常运转的日常支出85.43万元。与上年对比增加32.38%,主要原因：是正常晋升、岗位变动等原因使职工工资性支出较上年有所提高，其对应的社保缴费支出也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障城市社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比没有增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县城市社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出85.34万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加32.38%,主要原因：是正常晋升、岗位变动等原因使职工工资性支出较上年有所提高，其对应的社保缴费支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出85.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、 妇幼保健机构、重大公共卫生、其他计划生育事务支出、事业单位医疗、公务员补助、住房公积金。2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县城市社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。

维西县城市社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。维西县城市社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。没有购置车辆、公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县城市社区卫生服务中心2018年度机关运行经费支出0万元，本单位属于公益性事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县城市社区卫生服务中心资产总额179.08万元，其中，流动资产47.23万元，固定资产131.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79.88万元，其中固定资产增加64.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额25.98万元，其中：政府采购货物支出25.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 附件：

20191010113518.zip