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政协维西县委员会2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。

二、２０１８年重点工作任务

（一）坚持突出政治功能，努力强化政治引领。

１、加强党的建设。2、广泛凝聚共识。

（二）坚持围绕中心履职，服务改革发展大局。

1、明确履职方向。2、推进精准扶贫。3、专题协商。维西县政务大数据平台建设工作。4、委员视察。维西县精准扶贫产业发展状况。5、专题调研。根据县十七届人大二次会议确定的政府工作计划、县政协十二届二次会议常委会工作建议和委员意见建议，开展4个专题调研。6、提案工作。做好提案交办。认真审查、登记十二届二次会议以来政协提案，提交主席会议审议协商，加强与县委办、政府办工作联系，强化提案办理协商，做好提案交办工作。7、民主评议。完善民主评议制度。制定《政协维西县委员会民主评议实施办法》，提交主席会议审议和常委会会议通过后实施。评议对象和内容。

三、切实加强自身建设，夯实履职成效基础。

1、委员队伍建设。11、抓好学习教育。12、加强作风建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入政协部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

政协部门2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），其他编制（自定编）2人。在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政协部门2018年度收入合计685.13万元。其中：财政拨款收入685.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加75.92万元，主要原因是2018年增加工资工资和增加各种保险的缴费和住房公积金。

三、支出决算情况说明

政协部门2018年度支出合计673.57万元。其中：基本支出661.57万元，占总支出的98％；项目支出12万元，占总支出的2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加64.36万元,主要原因是2018年工资增加工资、增加各种保险金和住房公积金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88.34万元。与上年对比减少1.12万元,主要原因是压缩了会议费的支出；压缩“三公”经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13．4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12万元。与上年对比减少3万,主要原因是压缩“三公”经费的支出。具体项目开支主要用于改善单位的办公条件和办公用工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政协部门2018年度一般公共预算财政拨款支出673.57万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加64.36万元,主要原因是2018年增加工资和增加各种保险的缴费和住房公积金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

（三）1.一般公共服务（类）支出530.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.78%。主要用于行政运行、政协会议、委员视察和其他政协事务的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政协部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21．24万元，支出决算为17．88万元，完成预算的84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10．6万元，完成预算的87%；公务接待费支出决算为7．28万元，完成预算的81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行服务费和公务接待费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1．82万元，下降9.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0．4万元，下降4.6%；公务接待费支出决算减少1．42万元，下降16.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩公务用车运行服务费和公务接待费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10．6万元，占60%；公务接待费支出7．28万元，占40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10．6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10．6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协部门视察调研及精准扶贫等的开支所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7．28万元。其中：

国内接待费支出7．28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于视察调研、精准扶贫等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无外事接待事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政协部门2018年机关运行经费支出88．34万元，与上年对比减少1．12万元,主要原因是压缩了会议经费的支出。部门机关运行经费主要用于日常公用支出、视察调研支出等。

二、国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，政协部门资产总额138．11万元，其中，流动资产19．68万元，固定资产118．43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47.43万元，其中固定资产减少38．69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；划拨攀天阁乡政府车辆1辆，账面原值37．99万元；划拨攀天阁乡美乐村办公桌椅及沙发一批账面价值0．25万元报废报损资产4项，账面原值6．06万元；实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。本年新增固定资产5.61万元(主要购置办公用电脑、打印机等）。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5．11万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5．11万元。授予中小企业合同金额5．11万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（一）项目支出概况

无

（二）项目支出绩效自评

无

（三）项目绩效目标管理

无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

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附件：

20191010154256.zip

维西县委员会政协2018年度部门决算补充说明