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维西县委编办2018年部门决算编制说明

目录

第一部分维西县委编委办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分维西县委编委办概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室（简称县委编委办）是负责全县行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作的职能部门，为正科级。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1、积极稳妥地推进我县政府职能转变和机构改革前期工作。

2、完成2018年度事业单位登记管理工作。

3、完成党政群机关统一社会信用代码赋码、新证初领工作。

4、继续深化行政审批制度改革

5、认真做好维西县2015-2017年控编减编工作。

6、积极组织开展事业单位“七定”工作

7、及时更新我县行政事业单位实名制系统。

8、开展并完成中文域名注册工作。

9、着力加强自身队伍建设。

10、加强学习，提高自身素质。

11、进一步加强机构编制管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县委编办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县委编委办2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），无事业编制人员；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县委编委办2018年度收入合计222.87万元。其中：财政拨款收入222.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加43.56万元，主要原因为调资。

二、支出决算情况说明

维西县委编委办2018年度支出合计222.87万元。其中：基本支出212.87万元，占总支出的95.51％；项目支出10万元，占总支出的4.49％；与上年对比基本支出增加43.56万元,主要原因为调资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共维西县委编委办正常运转的日常支出212.87万元。与上年对比保障机构正常运转的支出增加33.56万元,主要原因分析调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.59％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共维西县委编委办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。具体项目开展用于行政事业类项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县委编委办2018年度一般公共预算财政拨款支出222.87万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加43.56万元,主要原因为调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出222.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障机构正常运转，即包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县委编委办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.3万元，完成预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.9万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为2.4万元，完成预算的80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的0.7万元主要原因严控三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.7万元，下降14%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降5%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少0.7万元，主要原因严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占44.19%；公务接待费支出2.4万元，占55.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.4万元。其中：

国内接待费支出2.4万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待16批次，接待人次150人。主要用于接待各级业务往来人员等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县委编委办2018年运行经费支出212.87万元，与上年对比支出增加43.56万元,主要原因分析调资。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县委编委办资产总额60.33万元，其中，流动资产3.45万元，固定资产56.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.79万元，其中固定资产增加1.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53342300122501111

附件：

20191010155013.zip

维西县委编办2018年度部门决算补充说明