第一部分 保和镇完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 保和镇完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在县教育局及镇党委、政府的正确领导和关心下接近了尾声，按照上级对于教育均衡发展的部署及要求，学校以提升教育教学质量为目标，以规范管理为主线，抓常规管理、抓教育教研、抓学习氛围、抓安全管理，全校教学管理规范化成效明显，教育教学工作得到了家长的普遍肯定。现将2018年工作做如下汇报：     学校基本情况：维西县保和镇第一完全小学地处全县经济、政治文化中心保和镇，是一所百年老校，建校于1907年，是全县建校最早、历史最长的学校。截至目前，学校占地面积达32亩，校舍建筑面积6768.29平方米。    加强学习，严于律己：一是坚持学习政治理论，自觉主动学习党和国家的政策和法规，提升政治素养。二是学习教育专业知识。三是学习管理知识不断丰富自己的管理经验，更好地为管理学校提供新的养料。四是带头执行学校的各项规章制度，作为校长，力争能成为全体教职工的榜样，三带头做好领导值周工作，每个学期开学第一周自己先值周，为后边的行政值周带好头，勤于和班子成员、教师开展思想沟通。五是工作上不论大小事情做到有安排、有督促、有落实。同时，自己能做到情理结合，秉公处事，积极营造同事之间相互信任、相互尊重、相互理解，相互关心的和谐氛围，有效推动了全校教育教学工作的不断进步。 

抓常规管理，为教育教学奠定基石： 抓常规就是抓根本。为此，学校充分调动班子成员、教科室、教导处、年级组长及教师的积极性，从教学过程的每个细节、每件小事抓起，力求做到扎扎实实。

注重文化内涵，构建和谐校园： 我校始终以环境育人为理念，一是狠抓校园硬化、绿化、净化、美化建设。在上级教育主管部门的关心支持下，学校重建了综合楼后边的文化墙，教师们群策群力，自己动手完美地完成了文化墙的建设，党员教师利用课余的时间修剪学校的花草树木，班主任们利用课余时间带领学生制作各种各样具有教育意义的手工作品及手抄报，使校园文化更加丰富多彩。二是开展爱国主义经典朗诵教育活动，组织各班出了“六一”、“国庆”专刊；开展法治宣传日教育活动，向学生宣讲法律知识等等，学生不同领域的文化素养都得到提升。三是以贯彻实施新《小学生守则》和《小学生日常行为规范》为契机，对学生进行爱国主义教育和良好的行为习惯教育。    齐抓共管，建设幸福平安校园：把安全教育列为学校德育工作的重要内容，做到“警钟长鸣”。一是利用班队、活动课、学科渗透等途径，对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的安全教育。同时，还利用黑板报、宣传栏等宣传工具开展丰富多彩的安全教育。二是实行安全责任制和安全责任追究制，与家长签订目标责任书，确保安全教育工作落到实处。三是抓好特殊时段的安全防范。班主任从进校、出操、课间、离校、等学校生活的各个层面对学生、班级进行检查、记录，确保学生各个时段的安全。    突出重点，全面提高办学水平：按照县教育局及镇党委政府的安排部署，学校突出抓好教育均衡发展工作。一是强化狠抓精细化管理，完善制度，落实责任，加强学校安全、卫生等各项工作，为学校正常教学提供保障。二是强化师资队伍建设。按照学校教职员工编制，对全校教师进行综合分析，从专业、年龄等因素考虑提出保一小招聘教师方案，在县教育局、人社局等相关部门的关心支持下，招聘教师10 名，学校师资队伍得到加强。三是拓展校园文化。在县教改办的关心支持下，投入大量资金重新修缮了校园文化墙，并以责任到人的方式由教师根据个人特长及学校实际绘制文化墙，提高教师在营造学校文化氛围中的参与度。四是抓宣传教育。自己主动履职、作为，在教师及家长中积极宣传教育均衡发展的意义，提升教师及家长的满意度。通过努力，学校教育均衡发展取得的成效在上级历次的督查指导中得到肯定。

加强语言文字规范化工作：为加强语言文字规范化工作，成立了语言文字规范化组织机构，建立学校语言文字规范化建设工作领导小组，责任落实到人，由校长任组长，教学副校长任副组长，具体负责语言文字规范化工作，其他校务会成员及省普通话测试员任成员。聘任县普通话测试员和语文教师为兼职语言文字工作人员。我们在每学期召开语言文字工作会议，研究和部署创建的内容和具体工作，使我校的语言文字规范化工作有序有效进行。

总之，在全校师生的共同努力下，学校各项工作都取得了一定的成绩，同时在素质教育方面也取得了一定的成绩，如学生养成了良好的卫生习惯，在养成良好卫生习惯的同时也在一定程度上增强了学生动手的能力。学校教师充分利用周三的课外兴趣活动课，，开展丰富多彩的手工制作课、充满纸墨香味的书法课、神秘的科学兴趣活动、振奋人心的鼓号队、由于这个学期我校新招聘了英语教师，学校成立了英语兴趣小组，开展各种口语活动，还有各类体育竞技活动等。充分培养和提升学生各方面的能力。同时其他方面也取得了可喜的成绩，2017年至2018年维西县开展的各种比赛活动中我校学生均居于榜首，但这些只能代表过去，我们要做的永远是：把握现在，努力进取！凭着我们学校有一支优秀的教师队伍，我将会更加努力，不断完善管理制度，使保和镇第一完全小学成为全县家长心目中最理想的学校。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保和镇完小2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保和镇完小2018年末实有人员编制61人。其中：事业编制61人；有实际人数97人(其中在职77人、优退人员20人）。

退休人员由社保统一发放工资，归社保管理。

该校无车辆编制。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保和镇完小2018年度收入合计1735.81万元。其中：财政拨款收入1735.81万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

保和镇完小2018年度支出合计1735.81万元。其中：基本支出1735.81万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保和镇完小机构正常运转的日常支1735.81万元，与上年1473.10万元相比增加262.71万元，增幅为17.83%，原因是2018年调增工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.57％。

（二）项目支出情况

XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。（该校无项目支出）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保和镇完小2018年度一般公共预算财政拨款支出1735.81万元,占本年支出合计的100%，与上年1473.10万元相比增加262.71万元，增幅为17.83%，原因是2018年调增工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育支出1332.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.74%。主要用于该校全体教职工（含优退人员）的全年工资、临时工工资等，保障了所有教职工、临时工的全年工资支出；

2.社会保障和就业支出202.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。主要用于该校全体教师（含优退人员）的全年养老保险金的缴纳及死亡退休人员的抚恤安葬费的支出；

3.医疗卫生与计划生育支出103.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于该校全体教师（含优退人员）的全年医疗保险、公务员医疗补助及工伤、生育保险的缴纳；

4.住房保障支出为97.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于该校全体教师（含优退人员）的全年住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保和镇完小2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的63%。其中：公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相比无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.63万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出0.63万元。其中：

国内接待费支出0.63万元，共安排国内公务接待19批次，接待人次152人。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保和镇完小资产总额1661.70万元，其中，流动资产22.06万元，固定资产1639.64万元。与上年相比，本年资产总额增加460.51万元，增幅为38.34%，其中固定资产增加451.85万元，增幅为38.04%,流动资产增加8.66万元，增幅为64.53%。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额95.55万元，其中：政府采购货物支出95.55万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

2019101017931.zip