监督索引号53342300171101000

维西傈僳族自治县总工会2018年度部门决算

第一部分  维西傈僳族自治县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县总工会的主要职责是维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。主要工作内容：一是抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；二是深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；三是组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；四是组织职工积极参加以“争创学习型组织，争当学习型职工，权新时期职工形象”为主要内容的“两争一树”职工宣传教育活动；五是做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；六是加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；七是抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；八是收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

（二）2018年度重点工作任务

2018年，维西县总工会全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实县第十三次党代会、全国工会十七大、省工会十二大、州工会九大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履行工会职责，充分发挥工会组织桥梁纽带作用，动员全县广大职工发挥工人阶级主力军作用，主动融入“四美”创建、脱贫攻坚大局。

结合工会工作职能，年初计划，2018年主要开展了以下工作：

（一）开展理论学习，提高职工队伍整体素质

2018年县总工会坚持把理论武装放在首位，通过开展集中学习、送法送政策到基层、知识竞赛、相关讲座等先后组织集中学习30余次，组织干部职工集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神、县第十三次党代会、全国工会十七大、省工会十二大、州工会九大精神、党风廉政建设相关内容、脱贫攻坚学习材料等；深入挂钩村、工青妇“四美”创建示范点，开展十九大精神宣讲，云南省健康扶贫30条、就业扶贫政策、城乡居民养老、医疗政策宣传、相关法律法规知识讲解、培训；组织开展以十九大精神、女职权益保护法律法规、综合法律法规知识为内容的“三八”女职工知识竞赛，开展十九大精神网络知识竞赛，参与职工达到1200人次；组织开展“跨越发展 争创一流 比学赶超、奋勇争先”时代精神讲座、“三八”女职工十九大精神讲座及家风讲座；开展“新时代新担当新作为”主题教育活动，按照“敢担当，有作为”的要求，深入进行“学、查、议、定”；组织开展“新时代·新气象·新作为”百姓宣讲活动，深入企业、农村、机关开展宣讲。

（二）践行社会主义核心价值观、营造文明氛围

一是组织开展职工志愿服务活动，活跃职工队伍、增强职工凝聚力。先后开展了4次职工志愿服务活动：“争当河小清 保护母亲河”职工志愿服务活动，组织80名职工志愿者对永春河河段生活垃圾、白色垃圾进行清扫；“我植树 家园绿 村秀美”职工植树志愿服务活动，组织90名职工、农民工志愿者深入工青妇“四美”创建示范点--拖枝红坡组开展义务植树活动，活动共栽种枇杷树、常青树、桂花树共计176棵；“你我同参与 携手创四美”职工志愿服务活动，组织机关企事业单位120名职工志愿者，在行政中心附近开展环境卫生综合整治活动，清扫行政中心附近生活垃圾；“做好事 做善事 争做志愿者”家庭内务整治志愿服务活动，组织工青妇干部职工及大学生西部计划志愿者20余人，到攀天阁乡岔枝落村开展家庭内务治理指导活动。

二是深化劳模精神、劳动精神宣传教育，弘扬劳模精神、关心劳模生活。召开元旦、春节劳模慰问座谈会，发放慰问金1.2万元；五一前夕走访慰问劳动模范和先进工作者，发放五一节日慰问金共计1.2万元；五一期间推出劳模风采频道，播报、宣传我县各级劳模先进事迹；看望慰问在脱贫攻坚工作中献出生命的省五一劳动奖章和先念遗孀及在脱贫攻坚工作中有突出贡献的州级五一劳动奖章获得者木映红，分别支出慰问金2000元、1500元；各级工会组织开展学习和先念先进事迹。

三是结合工会重点工作开展“四美”创建活动。创建工青妇“四美”建设示范点，开展“四美”创建系列活动；深入挂钩村开展“四美创建”宣传活动，到挂钩户开展家庭内务综合整治指导，为挂钩户赠送橱柜，帮助整治厨房卫生；通过开展家庭内务整治“最美家庭”评选活动，开展家庭内务环境整治观摩、学习、培训。开展“四美”志愿服务活动。结合“四美”创建，在全县范围内开展“最美职工”评选活动。按照相关文件要求定期开展三江植物园卫生区、二道河卫生区及单位院落、楼道清扫工作；完成单位大院绿化工程；根据《维西县人民政府办公室关于进一步改造提升夜景灯光亮化工作的通知》要求，完成县总工会临街办公用房夜景灯光亮化工作。

四是组织开展“书香三八”读书征文活动、“阅读经典好书、争当工匠人才”职工书屋主题阅读交流活动及“职工书屋”挂牌仪式。

（三）深化建功立业活动，着力开展职工素质提升工程

一是组织开展“中国梦 劳动美”主题演讲比赛及职工技能竞赛。联合宣传部、县文明办、县直属机关工委举办“中国梦.劳动美--学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神.庆祝改革开放40周年”主题演讲比赛。共有来自机关、事业单位的21名职工参加比赛，选送5名优秀选手参加州级复赛，选送1名优秀选手参加省级决赛。

二是开展以提高客运车驾驶员技能素质、预防客运车交通事故为目的的聚缘公交客运公司驾驶员技能大赛，通过开展相关业务知识培训，共有30名机动车驾驶员参加技能竞赛、培训。

三是联合团委、教育工委举办以展现青年教师精神风貌为内容的“高歌礼赞十九大 青春唱响中国梦”青年教师歌手大赛，共有25名基层校区选派的教师参加比赛。

四是开展非公企业职工技能大赛活动，提高非公企业从业人员的业务素质和服务水平。先后组织开展商超职工技能大赛、酒店客房服务技能大赛、非公医疗机构职业技能大赛等企业职工技能素质提升活动，覆盖40家基层非公组织，146名职工。

五是开展卫生系统技能竞赛历练精兵，卫生应急护航健康为主题的医护“三基”技能竞赛，竞赛内容涉及双人心肺复苏团体赛，无菌技术操作个人赛、电除颤技能个人赛，共有50余名来自乡镇卫生院、县级医疗机构的基层一线医护人员参加了竞赛。

六是助力服务脱贫攻坚大局开展农民工引导性培训。11月19日—30日，维先后深入保和镇、永春乡、塔城镇、攀天阁开展建档立卡户农民工引导性培训，培训覆盖建档立卡户650人，发放农民工引导性培训补助13万元。

七是联合红十字会开展应急救护培训，先后深入永春乡、保和镇、白济汛、攀天阁开展应急救护培训，培训覆盖农民工、驻村工作队员近千人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

县总工会作为全额预算拨款单位，属于一个独立核算的机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

根据县编制办〈维编办（2011）18号〉文件，县总工会总编制6名（含工勤1名），2018年末实有人数7名（含工勤1名,提前退休享受在职待遇1名），退休3名。未超编。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年，一般公共预算财政拨款收入为1628982.44元，较年初预算数1,463,695.59元增加11.29%，与2017末决算1505991.79元相比增加9.16%，2018年一般公共预算财政拨款支出为1628982.44元，较年初预算数1,463,695.59元增加11.29%，与2017末决算1505991.79元相比增加9.16%，变化主要原因为2018年调整在职人员基本工资及艰苦边远津贴，并补发2017年增长部分。

二、支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出为1628982.44元，较年初预算数1463696.59元增加11.29%，与2017末决算1505991.79万元相比增加9.16%，变化主要原因为2018年调整在职人员基本工资及艰苦边远津贴，并补发2017年增长部分。

（一）基本支出情况

2018年机关运行经费为1209971.4元，年初预算机关运行费为104273.75万元，变化主要原因为2018年调整在职人员基本工资及艰苦边远津贴，并补发2017年增长部分。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障维西县总工会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，安排其他群众团体事务项目经费支出70000元，维财行（2018）17号维西县工会机关财政帮扶配套资金，主要用于金秋助学及困难职工帮扶经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出1628982.44元。比上年同期的1505991.79元,增长9.16%.其原因是：调资，工资福利支出增加.2018年调整在职人员基本工资及艰苦边远津贴，并补发2017年增长部分。； 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

１、行政运行支出1209971.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.26%。主要用于工资福利支出 1085068.28元，其中：基本工资265609.2元，津贴补贴801535.00元、奖金17383元、绩效工资 0万元，其他社会保障缴费3954.48元，其中：失业保险541.08元。商品和服务支出194903.12元，其中：办公费41972.10元、水费1688元、电费1264.5元、邮电费9783.59元、差旅费34731.81元、公务接待费9100元、车辆运行维护费10070元、工会经费16293.12元。对个人和家庭的补助支出2500元。

２、社会保障和就业（类）支出157557.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%。主要用于行政事业单位离退休支出157557.6元。

　　３、医疗卫生与计划生育（类）支出93694.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出体检费2500元。行政单位医疗91194.72元，其中：职工基本医疗保险缴费55860.84 元。其他社会保障缴费 3954.48元，其中：大病保险 1050 元，工伤保险787.8元，生育保险1575.60 元。公务员医疗补助 31920.48元。

４.住房保障（类）支出97758.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于住房公积金97758.72元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年维西县总工会一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出38200元，决算支出为19170元（公务用车运行维护费为10070元，公务接待费为9100元，），上年度为17177元（公务用车运行维护费为10070元，公务接待费为9106元，），较上年减少0.036%，原因是严格控制三公经费公务用车支出，严格执行公务接待用餐标准。本年度公务用车保有量为1辆，公务接待50次，接待人数140人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出10070元，占“三公”经费支出的52.53%；公务接待费支出9100元，占47.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10070万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10070元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9100元。其中：国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工会工作相关的业务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县总工会部门2018年行政机关运行经费支出124903.12 元，与上年对比增加2951.04元，增长2.42%。主要原因是工会经费增加。部门机关运行经费用于商品和服务支出124903.12，其中：办公费41972.10元、水费1688万元、电费1264.5元、邮电费9783.59元、差旅费34731.81元、公务接待费9100元、车辆运行维护10070元，工会经费16293.12元。对个人和家庭的补助支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县总工会资产总额2930173.14元，其中，流动资产 77373.14 元，固定资产2852800元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少） 万元，其中固定资产增加（减少）XX万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53342300171101111

附件：

20191010193351.zip

维西县总工会2018年部门决算补充说明