监督索引号53342300124101000

维西县档案局2018年度部门决算

目  录

第一部分  维西县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、2018年度行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西县档案局（馆）为政府办直属的正科级全额拨款事业单位，挂维西县档案局、维西县档案馆两块牌子，实行“两块牌子一套人马”的管理体制。履行全县档案事业行政管理和县直机关、企事业单位、社会团体的档案保管、利用两种职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我局按照新形势下档案工作的要求，积极转变工作方式，明确工作职责，强化规范管理，在开展档案业务工作中变被动为主动，不断增强服务意识，提高服务质量。

1.助力扶贫攻坚，加强精准扶贫档案工作业务指导。一直以来我局高度重视对精准扶贫档案的业务指导工作。根据维西县脱贫攻坚“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动重点任务,档案局作为精准扶贫档案的业务指导部门，在2018年采取积极措施，加强检查、督促、指导力度，合力推进精准扶贫档案工作，对全县22个县级部门、58个行政村（包括23个贫困村）进行了精准扶贫业务指导。一是年初，我局抽调6名业务骨干组成两个业务指导组对各个乡镇以“集中培训，进村指导”的方式开展精准扶贫档案整理指导工作。同时在1月中下旬，抽调业务骨干，在扶贫办业务人员的配合下，邀请州档案局专家四名，组成检查组由县人民政府副县长刘筑同志带队，再次深入各乡镇、村委会，对精准扶贫档案整理情况进行检查指导，对检查指导过程中发现的问题，当场指出并要求乡、村两级限期整改。二是抽调1名业务骨干先后两次协助指挥部完成全县易地扶贫搬迁项目档案的检查指导和验收工作。三是对全县乡、村两级和县级涉及精准扶贫领域档案的13个部门的相关档案进行了检查和指导培训。2018年8月8日-9月8日，按照州扶贫开发领导小组制定的精准扶贫档案目录清单要求，以《档案法》《档案法实施条例》为依据，县精准扶贫指挥部与县档案局共同完成维西县十个乡镇的精准扶贫档案的归档内容及分类组卷、档号的构成、目录的编写的培训工作，共计培训了264人次，覆盖全县十个乡镇所有行政村，使精准扶贫档案进一步得到规范。

2.加强馆库建设，档案馆规范化管理通过省级复核认定。维西县综合档案馆通过档案工作人员的努力于2015年10月通过了云南省国家综合档案馆规范化管理示范档案馆认定。在近三年来我局始终坚持围绕中心抓住重点，服务大局求发展的工作思路，不断丰富馆藏资源建设，加强档案工作基础设施，服务全县经济和社会事业发展，不断提高档案队伍素养，提升档案工作水平。在2018年10月档案工作再次通过省档案局专家组评审，通过了云南省国家综合档案馆规范化管理示范档案馆的复核认定。

3.加强馆藏资源建设，不断提高档案利用率。一是加大接收档案力度，不断丰富馆藏。维西县档案局一直重视档案资源建设，加大接收档案力度，截止2018年11月档案馆藏总量有58980卷，其中2018年共接收了各单位到期档案198卷、婚姻档案31盒1362件，将傈僳族音节文字全面进行翻译整理并建立了音节文字数据库，收集各类资料103册，大大丰富了馆藏。二是档案利用效果明显提升。档案的利用服务是档案的灵魂，在提供利用服务时，我局坚持“四好”要求，即文明讲好每一句话、热情接待好每一个人、认真调阅好每一份档案、准确解答好每一个问题，为利用者排忧解难，尽最大努力满足利用者需求。截止2018年10月31日共接待社会各界档案利用者147人次，查阅档案606卷、件，复印档案资料895页。为我县经济建设、编史修志、落实政策、调解纠纷、婚姻证明、独生子女办证、土地确权、工作调动、学术研究等方面提供了大量详实的第一手资料，解决了群众的燃眉之急，增强了社会档案意识，提高了档案部门的声誉，群众满意率达100%。

4.积极采取抢救保护措施，档案安全得到保障。档案是党和国家的宝贵财富，其安全工作十分重要，一年来我局十分重视档案安全管理工作，实行安全领导责任制，加强对档案安全、保密工作的领导，建立完善了档案管理负责制，明确各项职责，将档案安全工作落到实处，保障档案安全工作的顺利开展。一是严格控制温湿度，确保档案不受潮，不发生霉变。二是严格做好进馆档案的消毒工作和杀虫工作，确保档案不受虫害。三是严格抓好消防、监控等设施设备的检修工作，确保设施设备运转正常。同时加强对职工的安全保密教育，组织职工开展消防安全演习，平时加强对档案馆周边和库房的安全巡查，并做好相应的工作记录，做到警钟长鸣，确保档案安全万无一失。在此基础上对馆藏民清民国、傈僳族音节文字等珍贵档案，通过采取消毒、杀虫、修复（裱糊）、复制、更换卷盒等形式，尽可能还原档案原貌，延长档案寿命，使这些重要档案得到长久保存。在2018年完成修复珍贵档案明清、民国珍贵档案150页，傈僳族音节文字仿真件5件、更换档案卷壳120卷。

5.加快档案数字化进程，夯实档案基础。档案数字化是新形势下开展档案工作的需要，也是现代档案事业发展的方向。为使我县档案工作跟上时代步伐，2018年，我局在上级档案部门的关心支持下，争取到数字化建设资金10万元。按照资金使用用途，经我局三重一大会议研究，并通过招投标的方式，与玉溪市腾龙图文制作有限公司签订了《档案数字化加工合同》，对馆藏部分利用率较高的纸质档案、明清、民国档案和傈僳族音节文字等珍贵档案进行数字化加工。同时对馆藏档案目录进行数字化录入，截止2018年11月完成了档案目录录入3500条。目前，数字化加工工作正有序开展，为建设数字化档案馆迈出了坚实的一步。

6.加快档案法制化建设，加强档案执法力度。2018年我局把档案行政执法检查工作作为档案事业发展的动力，结合维西县档案工作的实际，认真开展档案行政执法工作。年内对维西县级立档单位和7乡3镇共计25家单位进行了档案执法专项检查。检查组采取听取汇报、实地察看、现场反馈意见的形式，从档案工作组织管理、档案管护设施设备配置、档案基础业务建设几方面全面认真地进行了检查及指导。并针对各立档单位存在的问题当场提出整改意见建议，并限期整改落实。通过近年来的档案执法检查我县档案法制建设不断加强，多数单位都能够配备专兼职档案员，规范化管理水平不断提高，档案室保管条件有了明显改善，立卷质量有了明显提高。

7.继续推进土地确权档案的规范化整理工作。在2018年我局继续抽调一名业务指导人员与单位脱钩直接参与农村土地承包经营权确权登记颁证工作。在工作过程中随测绘公司人员到永春、保和镇、塔城、攀天阁4个乡镇发放确权公示材料、修正地块信息，并对乡镇及村组长等确权工作人员进行了档案工作培训，培训70人次；整理并归档2018年前确权产生的综合管理类档案10盒约200件；指导并参与公司的确权档案工作，目前已基本完成工作底图、公示材料、法人代表证明书等多种材料整理、装盒、登记汇总等共计1100盒左右。

8.认真落实扶贫攻坚工作。我局认真贯彻落实县委、县政府关于脱贫攻坚的重大部署安排，扎实开展扶贫挂钩点帮扶工作。自2016年底至今，鉴于我局杨文忠同志长期工作在维登乡、曾任小甸村书记，又是维登人，熟悉小甸情况，有利于开展精准扶贫相关工作的实际。经局务会研究派杨文忠副局长到小甸村驻村开展精准扶贫相关工作。单位从工作经费上给予保障，今年拨给小甸村精准扶贫业务开展经费15000元，每月给驻村工作人员补助900元。局全体职工每季度都分期分批深入到扶贫挂钩村开展入户走访活动，了解建档立卡户基本情况、宣传贯彻党和国家的方针政策，开展美丽乡村建设行动，与挂钩户共同商议脱贫措施，与群众交心谈心，鼓励大家用勤劳双手脱贫致富。在走访期间根据群众诉求，解决一套活动场所音响设备，价值0.5万元，发放大米3.5吨，价值1.75万元，被子65套，价值4.55万元。同时，结合村情，积极发展产业，2018年种植小米辣383亩，其中村级集体经济160亩。山魔芋360亩，葡萄50亩，苹果50亩，石榴50亩，重楼9.6亩，桔子2000株。鼓励建档立卡户将土地转租给村级集体经济组织，每亩租金为1000元，在实施过程中，为了增加收入，要求建档立卡户到小米辣种植基地打工，工费为每天每人80元。通过一系列措施，增加了建档立卡户收入。每次驻村，全局工作人员都把创建四美作为一项重要工作来抓，每到一户，都要求整理好家庭内务和环境卫生，有时亲自参与帮助挂钩户打扫卫生，通过大家的共同努力。目前，小甸村四美创建取得实实在在的效果，村容村貌、家庭环境卫生比以前有了较大改观。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入档案部门2018年度部门决算编报的单位共1个。为维西县档案局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县档案局2018年度末有人员编制12人。其中：事业编制4人，参照公务员法管理人员8人。

退休人员8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县档案局2018年度收入合计276.47万元。其中：财政拨款收入276.47万元。与上年对比增加了15.45%，主要原因分析人员工资变动，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

维西县档案局2018年部门总支出266.47万元，其中：基本支出266.47万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“档案事务、行政事业单位离退休、医疗保障、住房保障”支出，主要反映档案馆、行政事业单位离退休、其他医疗卫生与计划生育管理事务、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2018年用于保障档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出247.58万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）18.89万元，占基本支出的7.09％。与上年对比增加10.11%，增减变化的原因主要是人员工资变动，人员经费增加。

（二）项目支出情况

2018年度未发生项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出266.47万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4%,主要原因分析人员工资变动，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出202.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.15%，主要用于综合档案项目的支出。

2.社会保障和就业支出31.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于在职人员各类保险支出。

3.医疗卫生与计划生育支出15.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于单位基本医疗保险等各类社会保障缴费支出。

4.住房保障（类）支出16.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县档案局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为1.62万元，完成预算的30.57%。其中：公务用车运行费支出决算为1.28万元，完成预算的51.2%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的12.14%。2018年度“三公”经费支出决算数小于2017年年度三公经费支出决算数的主要原因公务接待减少，本着厉行节约，严控“三公经费”原则进行公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出1.28万元，占79%；公务接待费支出0.34万元，占21%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护支出1.28万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于档案中下乡业务指导与执法检查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.34万元。其中：国内接待费支出0.34万元，主要用于档案工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县档案局2017年机关运行经费支出18.89万元，与上年对比增加0.76万元,主要原因分析部门机关运行经费主要用于2018年机关运行中日常公用经费开支，人员经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县档案局资产总额1207.7万元，其中，流动资产12.24万元，固定资产1195.46万元。与上年相比，本年资产总额增加4.16万元，其中固定资产减少2.25万元。报废报损资产4项，账面原值4.15万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额16.55万元，其中：政府采购货物支出16.55万元；占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（无名词解释）

监督索引号53342300124101111

附件：

20191010194559.zip

维西县档案局2018年度部门决算补充说明