第一部分  保和镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  保和镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

保和镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定的职能，努力把工作重点放在加强党的领导，加强基层党组织和政权建设，转变政府职能，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

   （1）、宣传政策法律，加强党对农村工作的领导。宣传贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

    （2）、发展农村经济，增加农民收入。进一步优化产业结构，突出发展特色产业，不断引领产业结构调整向纵深推进，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

    （3）、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

    （4）、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。

   （5）、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，防止和处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正，维护社会稳定。

   （二）2018年度重点工作任务介绍

把项目建设作为政府工作的重中之重，牢牢抓在手上，下大力气，扎实推进“七改四治三清一统一”行动，全镇基础设施及城乡面貌焕然一新。总投入1097.89万元，实施完成了498 户四类对象的危房改造。总投入120万元，实施完成了120 户非四类对象的危房改造。投入300万元，改善了1086户人居环境。投入1387.072284万元，实施完成37个扶贫项目，其中：建设水泥混凝土路面79313.98平方米，砌石挡土墙5099.17立方米，混凝土446.24立方米，公里防护栏250米，河桥4座，太阳能路灯205盏，排污管网2908米，埋设涵管78米。我镇紧紧围绕“一河两山、127222”的产业发展思路因地制宜，在产业扶贫上科学谋划，精心组织、突出重点、延长链条、扶智扶技、狠抓落实。2018年到位产业资金共计2011.14万元，上年度结余资金87.389299万元，总计支出1087.150161万.

     落实各项惠民政策及各项惠农资金的发放。全年财政所通过惠农“一卡通”及各种途径共计发放各项惠农资金3264.9万元。其中：发放兰永村千亩冰葡萄基地土地流转租用费74.97万元；发放500KV托新线一标段征地补偿资金11.26万元；发放2017年农业支持保护补贴资金205.16万元；发放2018年耕地地力保护补贴202.75万元；发放2017、2018年草原生态补偿资金264.25万元；发放2017年公益林生态补偿资金166.49万元；发放2015-2018年退耕还林资金411.7万元；发放中药材补助资金175.54万元；发放2016年农村危房改造资金567.42万元；2017年兰永村蓄圈改造资金205.17万元；露天蔬菜种植补助90.20万元；百合、魔芋种植补助5.88万元。发放维通二级油路征地拆迁迁项目资金884.11万元；通过这些惠农资金的发放，切实把中央和各级政府的各项惠民措施落到实处。

    二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

纳入保和镇2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，事业单位2个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保和镇人民政府2018年末实有人员编制69人。其中：行政编制37人（含财政所参公编制5人），事业编制32人；

本年度实有在职职工79人，超编10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保和镇人民政府2018年度收入合计7765.76万元。其中：财政拨款收入7562.91万元，占总收入的97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；上年结余结转收入202.85万元，占总收入的3%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比收入总计减少2510.75万元，主要原因分析：2018年度加大清存量力度和加快了项目支出进度。

    二、支出决算情况说明

保和镇人民政府2018年度支出合计7765.76万元。其中：基本支出2140.38万元，占总支出的28％；项目支出5080.96万元，占总支出的65％；本年结转结余544.42万元，占总支出的7％。

   （一）基本支出情况

保和镇人民政府2018年度基本支出为2040.38万元，其中：用于保障本单位正常运转的日常公用支出215.58万元，占基本支出的11％、人员经费支出为1924.8万元，占基本支出的89％。

   （二）项目支出情况

保和镇人民政府2018年度项目支出为：5080.96万元，其中用于一般公共服务支出101.62万元，占项目支出的2％，文文化体育与传媒支出101万元，占项目支出的1％，节能环保支出6.58万元占项目支出的1％，农林水支出4871.76万元，占项目支出的96％。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保和镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出7221.34万元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

（一） 一般公共服务支出决算数994.43万元；占一般公共预算财政拨款总支出的14%。

（二） 文化体育与传媒支出决算数163.70万元；占一般公共预算财政拨款总支出的2%。

（三） 社会保障和就业支出决算数196.17万元；占一般公共预算财政拨款总支出的3%。

（四） 医疗卫生与计划生育支出决算数119.03万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。

（五） 节能环保支出决算数6.58万元；占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。

（六） 农林水支出决算数5634.49万元；占一般公共预算财政拨款总支出的78%。

（七） 资源勘探电力信息等事务支出决算数1万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。

（八） 住房保障支出决算数105.94万元；占一般公共预算财政拨款总支出的1%。

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     我镇本年度车辆保有2辆，公务接待费为79100元，比上年减少200元，公务用车支出为57242元，比上年下降58元，本年度我镇贯彻中央精神，厉行节约，压缩“三公经费”开支。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.72万元，占42%；公务接待费支出7.91万元，占58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元

    2. 公务用车购置及运行维护费支出5.73万元。

3.公务接待费支出7.91万元。其中：国内接待费支出7.91万元。，国内公务接待费批次97，国内公务接待费人次823人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

     一、机关运行经费支出情况

保和镇人民政府2018年机关运行经费支出91.34万元。

    二、国有资产占用情况

2018年镇固定资产年初数为20,060,087.74元，年末数29,267,033.98元，比上年新增9206946.24元。其中，本年度新增土地、房屋和构筑物面积25806.73平方米，增加价值9850685.65元，本年度减少土地、房屋和构筑物面积1872.95平方米，减少价值681351.81元；本年度增加通用设备59套，增加价值270730.4元，本年度减少通用设备37套，减少价值444661元；本年度增加专用设备25套，增加价值82600元，本年度减少专用设备4套，减少价值20100元；本年度减少图书、档案价值4000元；本年度增加家具用具346套，增加价值326717元，本年度减少家具用具1733套，减少价值173674元。

    三、政府采购支出情况

2018年度我镇政府采购支出为405700元，

    四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

     五、其他重要事项情况说明

1、我镇2018年半供养人员情况：我镇今年遗属补助人数为5人，比上年增加一人，全年支出40092元；社区及村委会主任11人，监委会主任11人，副主任18人，全年经费支出1103400元；村兽医6人全年经费支出21600元。

   2、2018年我镇年末项目结余为536.42万元。包括："四美"创建项目资金结转20万元;美丽乡村+文化服务项目资金结转500万元;农村环境保护项目资金结转13.42万元;基层党建示范点活动场所配套设施补助项目资金结转3万元;基本支出对高校毕业生的补助资金结转8万元.

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

20191010194111.zip