监督索引号53342300331601000

维西县人力资源和社会保障局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．部门职能

（1）.拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。

（2）.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

（3）.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策标准并组织和监督实施。贯彻实施全省范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制、审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金征缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

（5）.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）.负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理和职位设置，组织实施公务员法工作，贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订县级荣誉制度和政府奖励制度。

（7）.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟订机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（8）.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。承办事业单位岗位设置管理工作。

（9）.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（10）.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（12）.贯彻实施引进外国智力的实施办法，负责出国（境）培训年度计划管理和上报工作。

（13）.承办县人民政府交办的其他事项。

2．机构情况

我单位现设有11个股室、4个经办机构。包括：行政办公室、工资福利与退休股、职业能力建设股、社会保险基金监督股、社会保险股、农民工工作股、公务员管理股、人力资源市场股、事业单位人才管理股、法制监察股、劳动关系与信访调解仲裁股、城乡居民社会养老保险局、医疗保险管理局、社会保险事业管理局、劳动就业服务局。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.多措并举，扎实开展农村劳动力能力素质提升培训、转移就业及社会保障工作。

（1）.就业创业工作

2018年城镇新增就业人数2410人，完成州级目标任务2400 人的100.42 %，城镇下岗失业人员再就业人数264人，完成州级目标任务260人的101.53 %；就业困难人员就业人数270人，完成州级目标任务265 人的 101.89%；城镇登记失业率控制在4.3%以内，累计开发公益性岗557人，其中2018年开发公益性岗位266人，完成州级目标任务 255人104.31 %；见习生4人，完成州级目标任务 4 人100 %；招录公务员20人，事业单位工作人员112人；发放“贷免扶补”创业贷款扶持创业人数 255户，完成目标任务数265户的96.23%；发放小额担保贷款扶持创业人数50户，完成目标任务38户的131.57%。

（2）.劳动力转移就业工作

按照精准发力、精准扶贫及省、州、县关于农村贫困劳动力技能扶贫和农村富余劳动力转移就业工作相关要求，以深入开展“转移就业百日行动”暨“春风行动” 以及开展精准扶贫职业技能提升培训为着力点，充分利用岁末年初尤其是春节期间农村人员集中的难得时机，在宣传组织培训、牵线搭桥、上门服务等方面下苦功，有力促进了富余劳动力转移就业。2018年有序输出有外出务工意愿的农村劳动力1860人，其中，2018年 “春风行动”及农村劳动力“转移就业百日行动”有序输出有外出务工意愿的农村劳动力1477人；组织上海宝山•云南维西就业扶贫劳务协作现场招聘会等4场招聘会，有序输出劳动力9批次共383人。2018全县累计共转移农村劳动力15937人次，完成州级目标任务5336人的298.67%。其中，2018年新增建档立卡转移就业4405人，完成州级目标任务558人的789.43%；帮带和自发转移输出14077人次。转移就业流向为：县内转移8014人次；省内县外转移2911人次；省外转移5008人次，完成州级目标任务5000人的100.16%；其中，上海转移329人次，广东转移1097人次。境外转移4人次。转移就业分布情况：一产1938人次；二产4708人次；三产9291人次。增加转移性就业工资性收入为9203.4万元，其中建档立卡转移性就业工资性收入为2643万元。

（3）.能力素质提升培训工作

按照县委、县政府脱贫攻坚的战略部署，举全县之力整合各类培训资金858.73万元。根据年度培训方案，抓住云南技师学院挂钩维西的有利时机，借助技师学院的资源优势，有序开展挖掘机操作、汽车保养与维修、电商、摩托车修理、电焊工、家政服务、种养殖、砌筑工、电工、企业经营管理等培训项目。实现以技能提升促就业，稳定增加农村劳动力劳务收入，切实推动扶贫从“输血式”向“造血式”转变。2018年共举办培训班86期，完成农村劳动力能力素质提升培训12428人，完成州级目标任务11020人的109.57%，其中建档立卡户5002人，其中职业技能培训1884人，转移就业培训2072人，农村实用技术培训8472人。培训合格人员将颁发职业资格证书和合格证书，并利用“维西创业促就业”微信公众号等媒体公示持证学员信息，积极与用工企业对接，向用工企业推荐培训合格人员，截止2018年12月底岗位推荐19248人，其中建档立卡户18019人。努力实现建档立卡贫困劳动力“100%开展培训、100%提供就业岗位、50%转移就业”的要求。 

（4）.社会保险工作

2018年全县已参加城镇职工基本养老保险人数7893人，完成州级目标任务7600人的 104 %；参加工伤保险职工7107人，完成州级目标任务7000 人的 101%；城镇职工参加生育保险6711人，完成州级目标任务6800人的98.7 %。城乡居民养老保险参保人数 96583人，完成州级目标任务 94100 人的 103 %。城乡居民社会养老保险年满60周岁以上符合领取基础性养老金人数17400人，共发放养老金201366人/次，累计发放养老金2155.9万元；60周岁及以上享受待遇人员死亡639人发放丧葬费383400元，60周岁以下死亡人员445人，发放退保金317709.38元。2018年符合参保条件的建档立卡贫困人口均已参加城乡居民养老保险，参保率达100%。城乡居民医保参保人数达141921人，完成州级目标任务13.5万人的105%，全县城镇职工医保参保人数达9475人，完成州级目标任务0.9万人的105%。2018年我县扶贫部门确定的建档立卡贫困人口43438人均已参加基本医疗医疗保险及大病保险，参保率达100%。其中43208人参加城乡居民医疗保险，230人参加城镇职工医疗保险。全县（含城乡居民）持卡人数达99442 人。社会保障卡的制作和普及极大程度改善了持卡人员异地就医结算率低的局面，医保结算更为流畅。全县参加失业保险人数4898人，完成州级目标任务4840 人的 101 %，失业保险基金征缴340万元。

2.努力构建和谐稳定的劳动关系，切实维护劳动者的合法权益

一是会同县公安、市场监督管理部门对县级用工企业69户（涉及劳动者222人）进行了联合检查。各乡镇开展“专项行动”对辖区内用工单位进行了检查，检查用工单位306户，涉及劳动者528人。此次“专项行动”，全县共检查用工单位375户涉及劳动者750人，抽调检查人员60人次，发放相关宣传资料1360余份。二是注重预防为先，开展用人单位书面审查活动。严格按照相关法律、法规、政策规定，认真审查，全力维护劳动者与用工单位双方的合法权益，共累计通过有效集体合同148份，涉及职工1993人。通过年审，今年新签续签劳动合同671人，共审查劳动合同671份。三是认真做好投诉举报和案件的调查处理。全年共接待来信来访156件，涉及人数1572人，涉及金额2129.94万元，其中网上信访案件14件/次，涉及人数19人，涉及金额489.51万元，已答复、办理14件，答复率100%；做到件件有落实，事事有回音，稳定了社会，维护了广大职工的合法利益。四是加大劳动争议调处力度。全年受理劳动争议案件156件，涉及人数1572人，涉案金额2129.94万元，结案152件，结案率98%。

3.突出以人为本优化人事人才公共服务，在提供智力支撑上有新成效  

一是严把人事调动关，严格按照人事调动程序办理各类人员人事调动手续。2018年共办理公务员县外调动手续4人次；为24位同志办理转正并确定行政职务，为122名事业单位工作人员办理转正定级手续，为6位同志办理确定行政职务；办理1个军转安置；办理教育、卫生部门人才流动36人，事业单位退伍军人复职1人，转岗5人。二是突出人才优先，在提供智力支撑上有新成效。2018年全县报名参加培训的技术工人有169人，技师二级培训的有76人；高级工三级培训的有34人；中级工四级培训的有56人，初级工五级培训的有3人。三是规范流程，工资福利与离退休管理工作得到加强，城镇居民职工待遇不断提高。根据相关文件精神，完成全县98个机关事业单位职工开展了完善改革性补贴和施行奖励性政策工作，其中行政人员1612人，月增资228.6万元；事业人员2894人，月增资434.1万元。四是进一步推进事业单位管理工作。2018年共为744位工作人员办理了岗位等级变动手续；共推荐评审391人，其中：正高级1人，副高级175人，中级55人，初级160人。推荐了1名享受国务院政府特殊津贴人选；12名具有高级职称的专业技术人员为我县2018年迪庆州专业技术人才学科带头人人选；1名享受云南省政府特殊津贴人选；1名云南省有突出贡献优秀专业技术人才人选；推荐云南省香格里拉兰草药业有限公司为我县2018年基层专家工作站申报单位，调动了我县广大专业技术人员的积极性和创造性。五是做好干部人事档案专项审核及管理工作。严格按照干部人事专项审核的十项要求逐份核查整理干部人事档案，2018年共更换个人档案盒2146份；整理归档16460张散表；查缺补漏干部履历表186份，2000年以前考核文件278份，学历材料360份，入党材料413份，参加工作文件386份，调动文件286份。按照干部专项审核进行分类准确、编号有序、目录清楚、装订成册及审核个人档案242份，干部专项审核录入577份，完成从1988年到2010年文书档案录入417卷。

4. 持之以恒抓党建和党风廉政建设基础工作，加强人社干部队伍自身建设

认真抓好党风廉政建设工作，认真落实“一岗双责”责任制，做到党风廉政建设和业务工作同安排，同部署，形成了一级抓一级，一级对一级负责的格局，做到了上下联动，齐抓共管。认真落实党委主体责任和监督责任，坚持从严管理干部，严格遵守廉洁从政各项规定，做到用制度管人管事管权，实时监督“三重一大”工作，确保党风廉政工作做到实处。通过开展党内法规教育、廉政文化建设、警示教育活动，教育和引导党员干部陶冶道德情操，升华精神境界，提高拒腐防变能力。进一步加强党组织自身建设，严格落实党支部“三会一课”制度，党建“灯下黑”和“两张皮”专项整治等工作。截至目前，我局共召开专题学习会议30余次，领导上党课8次，圆满完成2018年法宣在线学习、考试等工作。在全局上下营造了浓厚的学习氛围，将理论学习与工作实际紧密相联系，注重实效，着力为群众办实事。修改完善公务接待、财务管理、车辆管理、上下班纪律等15项内务管理制度，在管理上实现了制度管人、制度量事。

5.强化定点帮扶职责，抓好挂钩扶贫工作

全局干部职工58人，挂钩永春乡三家村建档立卡户115户416人。为做好挂钩点帮扶工作，抽调一名专职扶贫工作队员，参与三家村脱贫攻坚工作，安排工作经费1.5万元。在做好局党支部和三个村分支部的联建工作的同时，积极投入培训资源为三家村开展农村剩余劳动力能力素质提升培训797人，投入资金53.975万元。解决永春乡三家村乡村公共服务人员（保洁员）25名。资助三家村当年新考入大中专的学生24人，补助金额合计2.05万元。为村民协调设施建设材料水泥90吨（580元/吨），村级工作经费4万元。为102户260人建档立卡户缴纳城乡居民养老保险26000元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入单位2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

我单位编制为行政编制29人,行政工勤9人，事业编制23人（含参公管理事业编制22人），合计编制数61人，在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员7人），事业人员23人（含参公管理事业人员18人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2018年度收入合计28466.62万元。其中：财政拨款收入28466.62万元，占总收入的100%。与上年对比增加了12608.06万元，主要原因为2018年度各类保险基金配套加大，中央、省财政补助大幅度提高。

二、支出决算情况说明

我单位2018年度支出合计28312.83万元。其中：基本支出15161.38万元，占总支出的53.55％；项目支出13151.45万元，占总支出的46.45％。与上年对比增加了12436.03万元,主要原因为2018年度各类保险基金配套加大，中央、省财政补助大幅度提高，支出相应提高。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关机构正常运转的日常支出15161.37万元。与上年对比增加1195.67万元。主要原因为全县退休人员不断增加，纳入社保发放退休人员离退休费比上年度提高。日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.8％；离退休人员、公益性岗位人员工资及保险等经费占基本支出的87.2%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13151.45万元。与上年对比增加11240.36万元,主要原因为2018年度各类保险基金配套加大，中央、省财政补助大幅度提高。具体项目开支及开展工作情况为：对高校毕业生补助支出76.08万元；对警务辅助人员工资补助277.25万元；城乡居民养老保险村级代办员补助4.92万元；对招募在岗“三支一扶”大学生生活补助5.37万元；城乡居民基本医疗补助6462.54万元、医疗救助1729.43万元、建档立卡贫困人口资助参保和医疗兜底补助363.86万元；就业补助788.64万元；财政对城乡居民基本养老保险基金补助1655.26万元；机关事业单位基本养老保险基金补助539万元；创业担保贷款贴息592.1万元；涉农整合能力素质提升培训641万元，对口支援15万元；职工体检费支出1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出28312.83万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了12436.03万元,主要原因为2018年度各类保险基金配套加大，中央、省财政补助大幅度提高，支出相应提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出23.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于单位日常业务开展经费及招录的“三支一扶”人员生活补助支出；

2.公共安全（类）支出277.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于对警务辅助人员工资补助支出；

3.社会保障和就业（类）支出17373.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.36%。主要用于本单位职工、全县离退休人员工资保险支出及就业补助、城乡居民基本养老保险基金等支出；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出9232.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.6%。主要用于单位职工和社保退休人员的医疗保险及城乡居民基本医疗保险基金支出。

5.农林水（类）支出1324.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于高校毕业生生活补助支出及能力素质提升培训支出。

6.住房保障（类）支出81.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28万元，支出决算为21.33万元，完成预算的76.18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.35万元，完成预算的43.9%；公务接待费支出决算为16.98万元，完成预算的94.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.48万元，下降2.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元，下降1.3%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降0.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为接待批次减少，公务用车维修次数减少，“三公经费”支出相应有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.35万元，占20.4%；公务接待费支出16.98万元，占79.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于就业、扶贫等工作出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16.98万元。其中：

国内接待费支出16.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次1720人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出及事业单位招考所发生的食宿费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2018年机关运行经费支出123.09万元，与上年对比增加46.72万元,主要原因为上年度部分经费支出列入项目，没有放入基本支出，所以与上年对比机关经费支出有所增加。部门机关运行经费主要用于单位股室和经办机构培训、出差、下乡差旅费及开展日常业务办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位资产总额1605.42万元，其中，流动资产707.2万元，固定资产898.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加686.69万元，其中固定资产增加676.61万元，增加主要原因为本年度单位增加一栋价值651.49万元办公楼，且单位新购买了价值25.12万元的电脑、打印机、办公桌等办公用品。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额36.2万元，其中：政府采购货物支出36.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。采购资金均为财政性资金。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

我单位决算情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53342300331601111

附件：

20191010201418.zip

维西县人力资源和社会保障局2018年度部门决算补充说明