第一部分 永春小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 永春小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2017-2018学年，我校的教育教学工作在维西县教育局的坚强领导下，在永春乡党委政府、社会各界的关心支持下，我校按照学年初制定的工作计划，有条不紊地开展各项工作，在注重内涵建设的基础上求发展，进一步深化学校的精细化管理，完善各项制度，并不断改革和创新内部管理，明主、科学、规范、有效的决策和实践，全校上下精诚团结，合力攻坚，以干克难；经过全体教职员工的共同努力，圆满完成了各项工作任务。回顾这一学年，我们主要做了以下工作：

以党建党风廉政建设为引领，强化德育工作，营造良好的育人环境，为学校健康发展打下坚实基础。

加强教学管理，切实提高教学质量:教学质量是学校的生命线，教学质量的优劣直接影响到学校在社会上的声誉和形象，我校把提高教学质量作为本学年的中心工作来抓。

进一步完善教学常规管理制度，抓实教学流程管理，建立规范的教学秩序，严格按照课程标准开设课程，安排课时，制定教学进度，加强对教育教学工作督查指导，严格执行精讲、精练、精批、精评，做到学生作业有收必改，有练必评，有错必纠，积极推进教学精细化管理，强化教学计划、集体备课、课堂教学、学生作业、个别辅导五个环节的管理。

高度重视减负工作，切实减轻学生学业负担，是我们努力的目标。对于小学生而言，最根本的就是控制作业的量，保证作业的质；学校要求各年级、各班级、各学科、各教师精心设计练习，禁止布置机械性、重复性、惩罚性作业，严格控制考试次数，严格按课表上课。

加强体育卫生工作，扎实开展阳光体育活动，确保学生每天不少于一小时的体育锻炼时间，开齐上足卫生健康和心理健康等课程。

充分发挥骨干教师的带动作用，以经验带动激情，推动原有骨干教师更进一层，拉动年轻教师迅速成长，通过共同备课、共同上课，强化教研课、示范课、集体备课以老带新、以新促老等活动提高年轻教师的业务水平，加强对青年教师的培养和提高，为青年教师的发展创造条件，给青年教师培训、学习的机会和展示的平台。

坚持教学工作月查制，每月底对教师工作作全面的督查，并将督查中发现的问题加以及时整改。

重视教科研活动，学校积极组织教师参加“一师一优课，一课一名师，课课有精品”活动，切实开展教师岗位练兵活动，群策群力，做好教师网上晒课工作。

通过以上活动的开展，教师教育科研、教育教学水平明显提高，学校教育教学质量又上了一个新台阶，2018年我校六年级学业水平测试位居各乡镇第一名，适龄儿童入学率、巩固率达100％，学校被评为“州级教学管理标准示范学校”，学前教育逐步走向规范化。

大力抓师资队伍建设，为学校可持续发展奠定坚实基础。师资是学校的第一资源，良好的管理体制和一支高素质教师队伍是加快学校发展，提升学校核心竞争力和综合实力的动力之源，是提高教育教学质量的重要保证；我校着眼于学校发展的需要，以全面提升师资队伍水平为目标，以师资队伍梯队建设为核心，通过实施青蓝工程，双师型队伍建设工程，建立有利于优秀教师脱颖而出的竞争激励机制，建设了一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的师资队伍。

安全工作警钟长鸣，为学校稳定发展奠定坚实基础。保护学生安全，打造平安校园，是学校的职责所在；我校认真贯彻执行上级关于安全工作的各项要求，将创建平安和谐校园工作列为学校的头等大事，坚持以预防为主，防消结合，学校利用校会、班会等时间对学生进行各方面的安全教育，不定期举行防震、防火等逃生演练活动，让学生掌握防范突发事故的技能和技巧，提高紧急避险能力、成立了学校安全工作领导小组，明确安全工作职责，从学校领导至教师、家长层层签订安全责任状，建立健全责任追究制度、强化学生离、返校中途中的安全管理，严禁不合格车辆接送学生、继续加强流行性疾病的防控工作，做好晨检，午检、晚检，消毒杀菌、通风工作，积极配合卫生防疫部门对学生进行必要的预防疾病和接种工作、加强食品安全工作管理，学校定期不定期对学校食堂进行检查，要求食堂工作人员规范操作，学校购进的蔬菜、粮油、肉食等必须有检疫检测合格证，确保学生饮食安全。

一年来，教师、学生安全意识逐步增强，全年中没有发生任何安全事故，学校被评为“州级平安校园”。

后勤与财务管理:学校后勤工作是学校工作的重要组成部分，为学校顺利开展教育教学活动提供有力的保障、

严格购物制度，教学办公物资的采购工作，本着既满足需要又注重节俭的原则，统一采购，统一供应，统一管理的三统一制度，保证教学正常需求。

科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制管理，合理配置学校资源，努力节约资金，对学校财务活动的真实性、合法性、合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性。

加强校产管理，进一步完善了校产管理制度，对固定资产做好增减工作登记，定期、定时进行固定资产的核对工作，做到账物相符，严防学校财产的流失，充分发挥教学设施设备和现代教学设备的作用。

加强校园文化建设，优化育人环境。精心布置宣传阵地，加强对墙报、宣传栏等文化阵地的指导管理，在把好舆论导向的同时，力求主题突出，图文并茂，充分发挥宣传教育功能。

充分利用各种庆祝活动为宣传阵地、为学生搭建展示自己个性的活动阵地。

规范教室布置，各班教室布置体现了各班特点，营造了生动活泼、洁净素雅、健康文明、催人奋进的良好育人氛围。

大力推进“书香校园”进程，以优美的环境氛围、高雅的校园文化给人以奋进向上的力量，充分发挥环境育人的作用，创设了一个“时时受教育，处处受感染”的育人环境，我校有健全的教育阵地，如：宣传栏、黑板报、广播站等，学校长期坚持不懈的开展升旗仪式活动，“国旗下讲话”已形成我校的特色，这些活动都充分体现了学生参与的全体性，教育目的的素质性，教育形式的多样性，使学生在这样的教育环境中陶冶情操，健全人格，促进学生实践能力和创新精神的发展。

回首过去，成绩令人鼓舞，展望未来，任重道远，新的一年里我们将在维西县教育局、永春乡党委政府的正确领导下，坚定以“教学为中心，以质量为生存”的信念，进一步强化质量意识，强化管理责任，扬长避短，夯实工作，开拓创新，为永春乡教育发展做出应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永春小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

永春小学2018年末实有人员编制83人。其中：事业编制83人；有实际人数105人(其中在职84人、优退人员21人）。

退休人员由社保统一发放工资，归社保管理。

该校无车辆编制。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永春小学2018年度收入合计2298.47万元。其中：财政拨款收入2298.47万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

永春小学2018年度支出合计2298.47万元。其中：基本支出2298.47万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障永春小学机构正常运转的日常支2298.47万元，与上年1982.54万元相比增加315.93万元，增幅为15.94%，原因是2018年调增工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.67％。

（二）项目支出情况

XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。（该校无项目支出）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永春小学2018年度一般公共预算财政拨款支出2298.47万元,占本年支出合计的100%，与上年1982.54万元相比增加315.93万元，增幅为15.94%，原因是2018年调增工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育支出1789.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.86%。主要用于该校全体教职工（含优退人员）的全年工资、临时工工资等，保障了所有教职工、临时工的全年工资支出；

2.社会保障和就业支出235万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。主要用于该校全体教师（含优退人员）的全年养老保险金的缴纳；

3.医疗卫生与计划生育支出135.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于该校全体教师（含优退人员）的全年医疗保险、公务员医疗补助及工伤、生育保险的缴纳；

4.住房保障支出为138.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于该校全体教师（含优退人员）的全年住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永春小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为3万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相比无增减。该校一直以来都遵循勤俭节约的原则，将有限的资金都用于办公设备等方面。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出3万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出3万元。其中：

国内接待费支出3万元，共安排国内公务接待92批次，接待人次736人。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，永春小学资产总额4130.65万元，其中，流动资产25.27万元，固定资产4105.38万元。与上年相比，本年资产总额增加43.53万元，其中固定资产增加18.26万元，流动资产增加25.27万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额161.53万元，其中：政府采购货物支出161.53万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

2019101020410.zip