第一部分 维西县职业中学（含三中）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 维西县职业中学（含三中）概况

(一）、主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，在上级教育主管部门的正确领导下，学校认真贯彻落实国家教育方针，严格执行教育行政法规和政策，做到政令畅通、管理民主、规范、公开、透明，学校领导班子团结协助，各司其职，各项工作统筹兼顾，注重教育教学及管理工作，强化岗位意识、责任意识、安全意识和廉政意识，履职尽责，勤奋工作，取得了一定的成绩。

1、加强教育教学管理，全面提升教育教学质量：完善各项制度，狠抓常规管理、加强教师队伍建设、深化教育科研工作。

2、努力提升德育工作，促进学生德智体全面发展：结合我校实际情况，坚持立德树人根本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，广泛深入地开展教育实践活动，着力提升队伍素质和育人能力，着力推进德育方式方法创新和长效机制健全，着力优化育人环境，不断增强学校德育工作的科学性、针对性和实效性。根据“构建和谐校园”的理念，引领广大师生树立正确的道德观和人生观，提升德行修养，塑造健全人格，促进全校师生健康成长。  

3、认真细致做好后勤工作，服务师生：采购设备，维护公物、打造放心食堂、依法做好财务管理工作、做好校产及水电管理工作。

4、认真落实党建工作，抓好思想政治教育：根据局党委2018年度党建工作计划安排，我校党总支以认真学习贯彻党的十九大精神为主线，不断加强和改进党的思想、组织、作风和制度建设，增强党组织的凝聚力和战斗力；不断加强党员队伍和教师队伍建设，提高教师队伍整体素质，把党建工作提高到一个新水平。

回顾一年来，学校教育教学工作，德育工作，后勤保障工作，党团建设工作有了长足的进步，取得了可喜的成绩，但不可否认的是学校在发展中仍暴露了一些问题：如教育教学方面存在教学观念更新慢，为教学业绩提升慢找各种客观原因，教学常规管理落实不到位，教育科研工作实效性不强等现实问题；再如德育管理方面存在家校联系不畅，管理学生力量单薄，形式单一；学生心理健康教育重视不够而导致的学生心理波动大，不善于解决冲突矛盾，厌学心理严重等问题；又如后勤管理方面部分工作人员服务意识不强，服务质量不高，只是为了完成要求的工作时间和工作任务；工作积极主动意识不高，相互推诿扯皮等问题。这些问题都需要我们认真反思，及时整改，为维西三中更好的向前发展扫清障碍。

过去的一年里，维西三中领导班子和全体教职工付出了艰辛的汗水，也收获了成功的喜悦。面对新的形势，新的挑战，我们将树立信心，理清思路，突出重点，讲究实效，为维西三中努力谱写教育新篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县职业中学（含三中）2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县职业中学（含三中）2018年末实有人员编制141人。其中：事业编制141人；有实际人数159人(其中在职147人、优退人员12人）。

退休人员由社保统一发放工资，归社保管理。

该校车辆编制为2辆（其中职业中学1辆、三中1辆），该校有实际车辆数为2辆（其中职业中学1辆、三中1辆）。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县职业中学（含三中）2018年度收入合计3252.95万元。其中：财政拨款收入3252.95万元，占总收入的100%。（其中财政拨款收入为3246.63万元，其他收入为6.32万元）。

二、支出决算情况说明

维西县职业中学（含三中）2018年度支出合计3252.95万元。其中：基本支出3252.95万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障维西县职业中学（含三中）机构正常运转的日常支3246.63万元，与上年2748.81万元相比增加497.82万元，增幅为18.11%，原因是2018年调增工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.88％。

（二）项目支出情况

2018年度维西县职业中学（含三中）有项目支出6.32万元，用于职中以前年度实训楼建设的监理费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县职业中学（含三中）2018年度一般公共预算财政拨款支出为3246.63万元,占本年支出合计的98.12%，与上年2748.81万元相比增加497.82万元，增幅为18.11%，原因是2018年调增工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育支出2510.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.19%。主要用于该校全体教职工（含优退人员）的全年工资、临时工工资等，保障了所有教职工、临时工的全年工资支出；

2.社会保障和就业支出339.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于该校全体教师（含优退人员）的全年养老保险金的缴纳；

3.医疗卫生与计划生育支出196.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于该校全体教师（含优退人员）的全年医疗保险、公务员医疗补助及工伤、生育保险的缴纳；

4.住房保障支出为205.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于该校全体教师（含优退人员）的全年住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县职业中学（含三中）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.31万元，支出决算为7.51万元，完成预算的72.84%。其中：公务接待费支出决算为5.51万元，完成预算的78.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相比增加1.01万元。该校一直以来都遵循勤俭节约的原则，将有限的资金都用于办公设备等方面，所以公务接待费比2017年减少0.99万元，但公务车运行维护费比2017年增加2万元，原因是2017年该校无公务车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出5.51万元，占73.36%。具体情况如下：

1.公务接待费支出5.51万元。其中：

国内接待费支出5.51万元，共安排国内公务接待172批次，接待人次1376人。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县职业中学（含三中）资产总额14508.39万元，其中，流动资产53.46万元，固定资产14454.93万元。与上年相比，本年资产总额增加431.61万元，其中固定资产增加417.44万元，流动资产增加14.17万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18.40万元，其中：政府采购货物支出18.40万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

20191010203659.zip