第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）管理职能定位 
　　县级教师发展中心在新形势下必须要明确学生的教育主体地位，在为教师服务的基础上以促进教师专业性、综合性发展为终极目标，改善教师学校环境和学习模式加强县级教师发展中心的系统性和先进性。　　

（二）培训职能定位 
　　教师是开展教学活动的关键执行人员，教师所具备的专业能力和综合素养在很大程度上决定着教学质量的高低。县级教师发展中心的培训任务不仅在于通过加强教师的教学能力提高县级教师队伍师资力量，更为重要的是从思想上转变教师的教学观念，使其领悟到新形势下的教育指导内涵。
　　（三）研究职能定位 
　　在县级教师的培训工作中县级教师发展中心发挥了重要作用，在教育事业面临转型的关键时期县级教师发展中心也迎来了全新的挑战和发展空间。　　

（四）服务职能定位 
　　县级教发展中心虽然承担对中小学教师继续教育工作的管理职能，但它和中小学校之间并不是管理和被管理的关系，相反，促进基础教育提高质量是教师继续教育的目标指向，县级教师发展中心应以中小学校为中心，积极为中小学的改革、发展提供支持和服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、内强素质、外树形象，提升研训者的整体素质及服务质量。

为提高研训工作实效性，保证服务质量，发挥 “思想库”和“智囊团”作用。首先，不断加强各种规章制度的执行力度，严格按教师发展中心的职能，做好为教育行政机关决策服务，为学校教育教学及学校教师的专业发展服务。其次，为提高教研员及培训者队伍的整体素质，积选送研训者参加各级各类培训，本年度共选派研训者20人次，下校指导校本教科研工作每人50多天次；再次，充分利用例会等时间开展思想政治理论、教育理论、专业技能等方面的学习研讨，积极参加教育局机关党支部组织的各种学习活动，提倡研训者在工作中学习、在生活中学习，在学习中提高的方法，把完成工作的过程视为学习提高的过程，注重向一线教师学习，取长补短，努力提高工作能力及业务水平。通过自身的学习及参与各种培训，全体研训者的综合素质有了不同程度的提高，为教研师训工作的顺利开展奠定了基础。

二、教育科研工作

教师发展中心作为我县基础教育教学业务研究、业务管理、业务指导的部门，始终把学校校本教研作为工作的重点，为提高全体教师的专业素养，促进教师转变教育理念，改进教学方式，提高教学质量，中心教研员经常下到各学校参与学校各种形式的校本教研活动。教研员在活动中主要承担指导、点评等工作，积极发挥县级教研员的专业引领作用，带动全县各学校教科室开展校本教研活动，着力解决教师在课堂教学中存在的问题与困惑，提高教师的教学研究及教学技能水平，增强课堂教学的时效性。

   （一）抓实常规管理，规范教育行为

完成对全县中小学、幼儿园进行常规检查,,在检查的过程中，重点从学期工作计划、课程设置、校本研训、日常教学管理等方面进行了全面深入的了解调研。对发现问题及时提出了改进意见建议，同时对本学年的教研师训进行了布置与要求，全面了解学校教育教学工作准备及开展情况，确保学校正常教学秩序。

（二）下沉教研重心，做实校本教研

本年度，我县各学校结合教育科研月组织了许多丰富多彩、富有实效的校本研训活动，认真组织4月、10月的教育科研月活动，服务基层学校，保证学校教研工作实效性，为提高学校教育教学质量服务。

校本研训活动都以解决学校教育教学工作中存在的问题为目地，具有很强的针对性、实效性。在学校组织校本研训活动时，中心都积极下排教研员参与指导，有的活动还直接参加评委工作，在活动组织的科学性、实效性方面给予指导，确保研训活动的质量。

   （三）做好质量检测，质量分析，掌握全县教学质量水平

1.为搞好教学质量管理，我们以小学六年级为重点开展了年度学业水平测试评价工作。根据《维西县教师发展中心关于2018年小学六年级学业水平测试阅卷及质量分析的通知》，抽调全县小学骨干教师进行集中阅卷，之后组织试卷质量分析研讨会，对教学问题进行分析研讨，给教学一线的教师提出教学改进的建议，为提高我县小学阶段教育教学质量奠定基础。测试期间，为规范我县各学校的测试秩序，给全县所有学生创造一个公平、和谐、轻松的测试氛围，教育教学中心组织教研员到各学校进行巡查、督导。

2.3月份我县三所中学组织初三教师到大理参加中考研讨会。4月份在教育局领导下，联系三所中学组织中考备考情况座谈，对中考工作进行调研指导。

3.9月组织召开了维西县2018年中小学学业水平测试质量分析会议，参会人员学校校长、教学副校长、教科室主任、教导主任、年级组长。会上中心和飞华、赵东波分别作了中小学质量分析报告，报告全面、客观分析了我县教育教学质量工作取得的实绩和存在的问题，明确了今后努力的方向。

（四）科学管理，做好学科带头人工作

12月初将完成学科带头人考核总结工作，对学科带头人工作进行全面细致考核；对考核不及格的人员及时取消相关待遇。

     （五）为贯彻落实《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》精神，进一步提升全县中小学教师队伍素质，为我县教育改革和发展提供人才支持，根据中央组织部等十部门制定的《边疆贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划实施方案》的要求，结合我县实际，进一步实行“三区”人才支持计划，今年中小学教师交流人数合计达18人次,认真贯彻落实“三区三州”教师置换项目。

 三、教师培训工作

教师发展中心认真履行“研究、策划、指导、服务、培训、管理”的工作职责，不断改进工作方式，提升工作效能，为全县中小学教师的专业化发展搭建了平台，多途径、多形式的进行培训学习，提高教师的综合素质，成就他们精彩的课堂。

1.“请进来”培训。宝山区与维西县“1+11”基础教育互助成长计划——“结伴互助促成长，携手共创新优质”培训，上海宝山区派出13名专家分别到我县一、二、三中，县民小、县幼儿园、保一小作互动交流，参与教师达600多人次。

2.为了进一步宣传贯彻《国家通用语言文字法》，落实国家对学校语言文字规范化要求，更好地发挥学校在促进当地社会语言文字规范化工作中的基础作用，根据《云南省教育厅 云南省民族宗教事务委员会 云南省语言文字工作委员会关于印发云南省“直过民族”脱贫攻坚国家通用语言文字普及推广工程方案的通知》要求，，对我县进行“直过民族”地区国家通用语言文字普及推广教职工普通话培训，共计培训1327人，发放教育扶贫手机1200多台。

3.11月3日，，三科教材培训教师278人参加《小学语文》《小学道德与法治》《初中语文》《初中历史》《初中道德与法治》教材培训。

4.10月26日， 特邀赵克娇老师作课堂有效教学培训，培训人员教学副校长，教科室主任，参加培训人数35人。

5.9月26日—27日， 迪庆州教育局关于2018年小学六年级书法教材培训，我县派出14人参加培训。

6.9月20日—21日，迪庆州教育局关于2018年教科版小学《科学》教材培训，我县派出23人参加培训。

7.9月25日起，我县30名教师置换到全省各名师工作室为期半年的跟岗学习，10月8日起有27名支教教师到我县各中小学为期半年的支教工作。

8.11月4日-30日，我县派出30名教师在楚雄师院参加国培项目骨干教师培训。

 四、其他工作

1.协助教育局完成教育扶贫数据比对工作。 

2.协助教育局完成中学生中考体育工作。

3.协助教育局完成征兵工作。

4.协助教育局各股室完成了相关工作。

5.完成单位更名工作，由原来的维西县教育教学中心更名为维西县教师发展中心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县教师发展中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：

1.维西县教师发展中心：事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县教师发展中心2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县教师发展中心2018年度收入合计717.75万元。其中：财政拨款收入717.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：上年度收入合计：631.38万元，比上年增加86.37万元，主要原因分析：本年度增加人员工资。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县教师民展中心2018年度支出合计717.75万元。其中：基本支出717.75万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：上年度支出合计631.38万元,比上年度支出增加86.37万元，主要原因分析：本年度增加人员工资支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障维西县教师发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15.32万元。与上年对比：上年度日常支出14.20万元,比上年增加日常支出1.12万元，人员经费支出：702.43万元，与上年相比，上年度人员支出617.18万元，比上年增加人员支出85.25万元，主要原因分析：由于增加人员工资，支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.13％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障维西县教师发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比：上年度项目支出0万元，主要原因分析：本年度无项目支出情况。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县教师发展中心2018年度一般公共预算财政拨款支出717.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：上年度支出合计631.38万元，比上年度增加86.37万元，主要原因分析：本年度增加人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出万0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

5.教育支出：547.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.33%。主要用于：人员工资等（相关支出情况）；

6.社会保障和就业支出：78.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于：养老保险支出（相关支出情况）；

7.医疗卫生与计划生育支出：45.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于：医疗保险支出（相关支出情况）；

8.住房保障支出：46.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于：住房公积金支出（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县教师发展中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.59万元，完成预算的29.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的29.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度减少公务接待用餐。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比，减少1.05万元，下降56.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年减少1.05万元，主要原因：本年度减少公务接待用餐。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.59万元。其中：

国内接待费支出0.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县教师发展中心2018年机关运行经费支出0万元，部门机关运行经费主要用于无相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县教师发展中心资产总额121.50万元，其中，流动资产38.81万元，固定资产82.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80.77万元，其中固定资产增加8.80万元，其他应付款减少：89.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	121.5	38.81	82.69	33.02					49.67
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额724.10万元，其中：政府采购货物支出724.10元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务万支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

维西县教师发展中心2018年度无其重要事项情况说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

20191010212323.zip