第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（3）、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
（4）、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（5）、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 
（6）、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（7）、做好安全防范，保证学生的安全。

（二）2018年度重点工作任务介绍

  （一）、抓好队伍，提高教师队伍建设。

1、领导班子，团结协作

一个称职的领导集体，关键要思想一致，认识一致，行动一致。我们班子成员在工作中分工明确，各司其职，相互沟通，相互信任，和谐相处。一年来班子成员自觉开展学习，从学习中找“差距”，从“差距”中寻发展，加强自我管理，以身作则。强化责任意识、大局意识、管理意识、服务意识、团结意识。在工作面前，我们默默奉献，常常加班加点，牺牲休息时间，毫无怨言；在荣誉面前我们心怀同志，谦让大家，多次把评优晋级名额给站在教学一线的同志。

以人为本，营造轻松和谐氛围，多年来一线教师的工作经历给我这样一个感受：“工作哪怕累点、责任哪怕重点、压力哪怕大点，一定要图个心情愉快”。所以我努力为教职工营造一个宽松和谐的工作氛围。从自身做起，从不在教职工面前摆架子，闲暇时间经常和他们聊聊天，了解他们生活工作中存在的问题，尽力去帮助他们，分享他们的喜悦。经常一起组织丰富多彩的活动与大家打成一片，加强了教师队伍的凝聚力，从而形成一个团结协作的和谐大家庭。尤其在教职工及家属生病住院时，以一声亲切的问候，让他们在关键时刻感受到来自集体的温暖。“快乐地生活、努力地工作”是我所倡导的，经常引导老师学会知足、学会感恩；保持一颗良好的心态，淡看人生的起伏与哀乐、挫折与喜悦，从而幸福快乐地生活着，。提醒老师“有缘才能相聚，用心才会珍惜”同事之间增大宽容度，都能为对方着想、都能进行换位思考，现在我们的教职工能在一个相对宽松的环境中工作着。

（二）、常规管理，向规范科学化迈进。

1、教研活动，扎实有效的提高了教学质量。

为加强学校教学质量的提高，学校非常重视教研室建设和教研活动的开展，教研室建设是提高教学管理的一项有效措施。积极开展教研活动是提高教育质量最有效的手段。不断创新教研活动的新模式。校领导坚持带课，坚持听课，坚持参加教研活动，一年来我校教研室制定了行之有效教研活动方案，一是认真落实好上级教育部门交给的各项培训任务，并合理安排教师进行培训，加强了教师队伍专业技术能力的培养。二是通过请进来走出去的方式，我校经常邀请相邻兄弟学校的骨干教师开展“携手共进、攻破教学难题”送课进校园活动，让我校年轻教师学习先进的教学经验，结合自身的教学实际，取长补短，改正不足。同时带领班子、教科室人员、骨干教师、年轻教师带着问题多次到其他兄弟学校参观学习。通过这样的方式教师们开阔了眼界，增长了知识，找到了自己不足 。三是校区一学期一次大型教育科研月活动和每月各校点一次教研活动，有力的推动了青年教师教学基本功的训练和教育教学技能的提升。对青年教师快速成为我校区骨干教师创设了很好的平台。四是我校聘请了曾在当地教育教学占线上影响力较大、具有丰富教育教学经验的两名退休教师作为我校的校外辅导专家，制定工作方案并定期到学校指导教师教学工作。学校出台了“以老带新促教学”的教研学术活动，经验丰富的老教师通过进课堂听课对年轻教师在教学工作上加以指导，共同进步。五是制定了塔城中心完小提质增效行动计划，每学期每月一次组织开展：1、演讲和诗歌朗诵比赛；2、作文比赛；3、计算速算比赛；4、汉字听写大会等。六是为了弘扬先进、树立榜样、鼓舞斗志，充分发挥先进模范的带头作用，进一步在全镇营造尊师重教的良好氛围，激励广大教育工作者的积极性和创造性，在2017年教师节，塔城镇人民政府对先进教师、优秀教育工作者、优秀班主任和先进后勤工作者进行表彰，激发了教师们的斗志，为推动塔城教育事业再上新台阶，为建设和谐、文明、进步、富裕的新塔城提供有力的人才保障和教育支持。除常规的教研活动和主题教育外，还开展了校园特色活动，如：塔城古典热巴进校园活动，把家乡的文化融入到我们的教育教学工作中；师生才艺表演活动；《弟子规》讲演活动；书法兴趣小组活动、坚持校园普通话、《走进森林》、《长江水学校》、“手拉手、齐阅读”讲故事大王比赛；“腊普小童星”校园之声歌咏比赛等活动，并制定了塔城中心完小“书香满校园”读书方案，让学生养成良好的阅读习惯，从而提高教育教学质量。

2、后勤保障，提高校园生活质量。

为进一步改善学生生活，我们树立“奉献为乐、服务至上”的理念，认真制定和建立后勤工作的各项制度和台账，勤俭节约办好学生食堂活动。一是认真落实各项教育惠民政策，学生生活补助足额发放到位、跟踪督促检查到位、确保校区学校学生生活做到“四菜一汤、荤素搭配”；二是认真抓好学生营养改善计划的落实；三是认真推行校务、财务公开制度，设立了财务内审小组，对学校的各种经费使用情况进行月审、季审、年审；四是有条件的学校进行勤工俭学活动，学校食堂自己养猪、杀猪，一学年来共养猪出栏40余头，极大地改善了学生的生活。后勤、食堂工作基本做到了师生舒心、家长满意、社会赞扬。

3、安全教育，加强校园安全意识。

生命不保，谈何教育；措施不力，谈何安全。为进一步加强学校安全工作，我校强化细化了各种措施。一是高低年级部和各个村校点都安装配备了校园视频监控系统，做到安全监控全覆盖；二通过召开安全专题会议，采取每周一次小查每月一次大排查的办法，及时排除安全隐患，对不能整改排除的及时上报政府和教育局解决排除；三是校区各学校成立了护校队，按学校安全保卫工作职责，在学校政教处的统一指挥下，开展分区域的校园安全包干制和夜间巡查制度；四是坚持周末安全离校制度，凡是周末要回家的住校生必须有家长亲自签字方可离校；五是坚持定期消毒制度，每周对校园进行一次消毒，认真做好学生疾病预防工作，确保师生的健康，保证学校教育教学工作正常有序地开展。

（三）、校园文化，营造浓厚的育人环境

继续夯实学校文化建设，丰富学校文化的具体内涵，努力探索学校文化培养的有效方法、途径和抓手。学校文化是一所学校发展的灵魂，体现出全体成员共同价值追求和行为准则，校园是师生学习、生活的环境，好的环境，让人心情愉悦，奋发向上。为进一步优化校园环境，我们专门制定了校园文化建设方案，一是展现校园弟子规、塔城名胜古迹、民风民俗、学生活动图片、学生作品等为主的校园文化墙。以弟子规为主对学生进行德育教育；以塔城名胜古迹、民风民俗对学生进行认识家乡、热爱家乡、保护家乡的教育；以展示学生活动图片、学生作品鼓励学生积极参与各种活动并把自己的成果与同学分享。二是从各方争取资金，在中心完小高低年级部进行校园文化整体规划，从教室、功能室、学生宿舍和整个校园都形成了良好的育人环境和舒适的学习场所。三是实施以种植为主的建设工作，抓好美化校园活动。在学校基础设施建设基本完成的情况下，由于没有好的树木做绿化，校园显得空气干燥、阳光暴晒，让人心情烦躁。我们班子经过商量后，积极向上级部门争取资金进行绿化校园，使整个校园增添了“春”的气息，充满了朝气。四是充分发挥少先队作用，搞好校园班级环境，为校园干净、教室整洁提供保障；五是在校园每一个角落都设计了精致、优美的小小图书屋、让学生在校园每一个角落都随时可以拿到书籍来进行阅读，即加强了学生的阅读空间又给校园增添了一道亮丽的风景。通过全体教职工的共同努力，目前，各个校园基本呈现出美观、整洁、绿意盎然的景象，初步营造出了愉悦身心、环境育人的氛围。

（四）、宣传报道，树立好学校良好的形象 。

一学年来、我们通过撰写86期简报，向州、县和学校教育公众平台发布消息，发布校刊、唱校歌以强化管理，凝聚人心。我们只有把所做的工作通过各种渠道及时地宣传出去，才能让学校形象树立起来，才能得到上级部门和社会各界的理解和支持，才能集中社会力量推进教育的发展。通过加强宣传工作，校区全体教职工的工作积极性不断得到增强，学校的“三风”建设明显好转，学校教育教学质量和办学效益得到了全社会的好评。

（五）、学校建设，提高校园基础设施完善。

一年来通过多次跟上级部门汇报、沟通，整合改薄项目资金调整到中心完小运动场建设。在塔城镇政府、村三委的帮助下，在我们领导班子耐心协调下，完成了塔城完小高年级部运动场的征地工作，顺利完成了塔城镇中心幼儿园建设项目。经过不断的建设我们将努力把塔城校区每一所学校建成花园式的学校，让校园更加美起来。

廉政建设，学校工作公开透明化。

1、加强党组织建设，培养入党积极分子。我校现共有正式党员29人，发展对象3人，入党积极分子2人，发展党员1人。

2、加强政治学习。

一学年来，扎实开展“两学一做”活动，利用“党员固定活动日”和“三会一课”认真组织学习《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员权利保障条例》、《关于党内政治生活的若干准则》、学习习近平总书记十九大报告会议精神，并要求教师做好学习笔记，写好学习心得。认真查摆自己工作中存在的问题，书写自查分析报告。

3、学校工作公开透明化

在工作中，时刻提醒自己要堂堂正正做人，坦坦荡荡做事，扎扎实实工作，为学校的发展而真诚地做好自己的本职工作。学校坚持民主议事制度，认真做好校务公开，把学校工作置于阳光之下，自觉接受群众监督。一直来，学校的人事变动，中层以上的学校领导任命都经过中心校班子研究决定。所有的经费都经过中心校办公会集体研究决定，并严格按照政府采购办采购制度进行采购，再由校区审计组成员进行严格审计。中心校要求各校严格管理学生生活费，所有资金都严格按照财经制度使用，从不乱花一分钱。

（七）、点点成绩  激励我们前进的动力

一学年来，通过大家的努力得到了莅临我校检查指导工作的上级领导的一致好评，一次次展示了我校的办学效益。一年中被评为“省级平安校园”、被维西县人民政府评为义务教育发展基本均衡国家督导检查“先进集体”、被中共维西县委教育工作委员会表彰为“先进基层党组织”，在迪庆州2017年青少年体育业训网点篮球测试中获得“第二名”，在2018年中小学校园足球四级联赛中男队获县级第一名。证明了学校有一支团结向上、勇于拼搏、凝聚力和战斗力很强的师生队伍，正为塔城的教育努力奋斗着。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县塔城中心完小2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：

1.维西县塔城中心完小：事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县塔城中心完小2018年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员82人。其中：离休0人，退休82人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县塔城中心完小2018年度收入合计2337.22万元。其中：财政拨款收入2337.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：上年度收入合计：2240.05万元，比上年增加97.17万元，主要原因分析：本年度增加人员工资。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县塔城中心完小2018年度支出合计2337.22万元。其中：基本支出2337.22万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：上年度支出合计2240.05万元,比上年度支出增加97.17万元，主要原因分析：本年度增加人员工资支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障维西县塔城中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40.14万元。与上年对比：上年度日常支出37.60万元,比上年增加日常支出2.54万元，人员经费支出：2297.08万元，与上年相比，上年度人员支出2202.45万元，比上年增加人员支出94.63万元，主要原因分析：由于增加人员工资，支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.72％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障维西县塔在中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比：上年度项目支出0万元,主要原因分析：由于我县实行校财局管，学校项目统一由教育局核算。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县塔城中心完小2018年度一般公共预算财政拨款支出2337.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：上年度支出合计1275.702240.05万元，比上年度增加97.17万元，主要原因分析：本年度增加人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出万0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

5.教育支出：1789.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.56%。主要用于：人员工资等（相关支出情况）；

6.社会保障和就业支出：270.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%。主要用于：养老保险支出（相关支出情况）；

7.医疗卫生与计划生育支出：134.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于：医疗保险支出（相关支出情况）；

8.住房保障支出：142.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于：住房公积金支出（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县塔城中心完小2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.55万元，完成预算的88.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.35万元，完成预算的88.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：维西县塔城中心完小本年度减少公务接待用餐。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于上年度支出，主要原因：维西县塔城中心完小本年度减少公务接待用餐。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.35万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.35万元。其中：

国内接待费支出3.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县塔城中心完小2018年机关运行经费支出0万元，部门机关运行经费主要用于无相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县塔城中心完小资产总额2406.75万元，其中，流动资产27.34万元，固定资产2379.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加343.65万元，其中固定资产增加316.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额65.09万元，其中：政府采购货物支出65.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

维西县塔城中心完小2018年度无其重要事项情况说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

20191010212637.zip