附件1

维西县消防大队2020年预算公开目录

第一部分 维西县消防大队2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县消防大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县消防大队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县消防大队的主要任务是查处消防违法行为；监督机关、团体、企事业单位遵守消防法规，监督指导消防安全重点单位；监督有关部门和单位对城市共消防设施的规划、建设、维护、管理、编制消防装备计划；负责建设工程的消防审核和消防竣工验收，公共聚集场所开业前检查等；业务指导专职消防队等。

（二）机构设置情况

维西县消防大队由迪庆州消防支队垂直管理，现有36名人员，其中消防救援干部8名（副大队长1名，助理工程师4名，消防站干部3人），消防员11人，10名合同制消防员，文员5名，厨师2名。

（三）重点工作概述

监督机关、团体、企事业单位遵守消防法规，监督指导消防安全重点单位；监督有关部门和单位对城市共消防设施的规划、建设、维护、管理、编制消防装备计划；负责建设工程的消防审核和消防竣工验收，公共聚集场所开业前检查等；业务指导专职消防队等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。截止2020年6月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：在职实有19人，其中：财政全供养17人，车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入174.36万元，其中：一般公共预算财政拨款174.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入174.36万元，其中:本年收入174.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.36万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出174.36元。财政拨款安排支出 174.36万元，其中：基本支出174.36万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于灾害防治及应急管理支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出174.36万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县消防大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）费

维西县消防大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县消防大队2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

 维西县消防大队2020年公务用车购置及运行维护费为24万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费24万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县消防大队2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

消防队预算公开表202064155622.rar