附件1

 维西县卫生监督所2020年预算公开目录

第一部分 维西县卫生监督所2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县卫生监督所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县卫生监督所2020年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

1、负责卫生行政许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放工作，开展卫生法规宣传教育活动；

2、负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报的具体工作；

3、依法开展全县医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水、涉及饮用水安全生产企业、餐饮具集中消毒单位的综合性卫生监督执法工作；

4、依法监督传染病防治工作及组织对消毒产品的检测、采样工作；

5、承担法律法规规定的其他职责。

   （二）机构设置情况

核定事业编制6名（人员参照公务员法管理），其中包含所长1名。单位内设1个职能科室，具体包括：卫生监督执法室（兼办公室）。

    （三）重点工作概述

   （1）严格行政许可审批程序，证件发放有序规范

县卫生监督所根据《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构卫生管理条例》和《医师执业管理》、《护士执业管理》等相关规定和单位职责要求，为规范卫生审查许可各项内容，保证卫生许可的程序和时效合法，严格抓好卫生许可工作的各个环节，从受理申请、资料审核、现场审查、签发文书到最终发证环环严抓。截至10月，一是公共场所行政许可受理事项74件，经现场审查合格，新发证45件；证件延续21件；证件变更8件。二是完成1家诊所的初审工作，完成2家医疗机构的延续换证以及4家医疗机构的效验工作，做到现场审核严格，规范。三是医师执业注册10人、变更39人，护士注册27人、延续27人、变更36人。

（2）突出重点，开展专项执法监督检查

①结合“打击非法行医”专项监督检查，净化医疗服务市场

为进一步规范我县医疗市场秩序，着力解决群众反映强烈的非法行医突出问题，结合迪庆州人民政府印发《关于开展严厉打击非法行医专项整治行动的通知》相关要求，对辖区内的14家公立医疗机构、70个村卫生室、4家民营医院、17家个体诊所进行了不少于2次的常规监督检查。监督检查内容主要包括：是否存在无证行医行为、聘用非卫生技术人员行医的行为、医疗机构出租、承包科室的行为、超范围开展诊疗活动的行为、违法发布医疗广告的行为等，同时还对医疗机构的放射诊疗管理、传染病管理、消毒管理、医疗废物处理等情况进行了监督检查，不断规范医疗机构的从业意识、净化医疗市场。

经监督检查后，共下达监督意见书30份，对于情节严重的医疗机构给予行政处罚3户，其中行政警告3户，行政处罚罚款3户、对个人进行行政处罚共2人、共计罚款人民币33000元，没收违法所得62220元均上缴国库。出动执法车30辆次，监督执法员87人次。

②以薄弱环节入手，开展医院感染检测工作

为进一步完善医疗机构医疗质量管理制度，强化医院感染控制，保障群众安全就医，县卫生监督所联合县疾控中心，积极开展2019年医疗机构医院感染监测工作。抽检以门诊注射室、妇产科、口腔科、手术室及治疗室为重点科室进行抽检，县级医疗机构检测1次，乡镇卫生院及个体诊所覆盖1次，共采集样品158份。在抽检过程当中，卫生监督员依据相关要求对医疗机构场所中空气、物体表面、医务人员卫生手、消毒灭菌器械等项目开展检测。

③加强公共场所卫生监督管理，提高公共场所管理相对人的艾滋病防治意识。

2019年，县卫生监督所采取不定期对辖区公共场所开展艾滋病防治监督检查共135户，检查的单位从业人员共346人，持有效健康证人员及1年内做过HIV检测人员均为 283  人，持有效卫生许可证的单位共135户，张贴摆放艾滋病宣传资料的共106户，摆放或提供安全套的单位共 106户，公用物品器具经过消毒处理并有记录的单位共128户。对未达到规范要求的经营场所，卫生监督员共下达监督意见书4份责令限期整改，对 2户美容机构给予行政警告。

④加强学校传染病防控监督检查

依据《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》等法律法规的有关要求，对县内的8所学校开展了传染病预防防控监督专项检查工作。本次监督检查重点检查了学校、托儿机构对春夏季传染病的健康宣传教育；环境卫生消毒以及记录；突发公共卫生事件的应急预案；是否有校长为第一责任人的传染病预防控制工作小组；是否有学生因病缺勤登记记录；是否建立学生健康体检；相关制度是否建立健全；疑似病例及报告情况等内容进行重点监督检查。监督检查发现，各学校的相关制度建立健全，但在执行过程中相关的记录未完善，如无宿舍及教室的消毒记录，针对监督检查发现的问题，卫生监督员下达了8份意见书，对各学校传染病预防防控工作进行了指导,并向学校医务人员或保健员强调针对近期我县存在的疫情要加强对学校师生的预防控制宣传。 

⑤加强生活饮用水及涉水产品生产企业的卫生监督

县内日供水量达到千顿以上，各项净化消毒设施均符合要求并持有效卫生许可证有1户，其余9个乡镇供水点都因经济条件等问题，消毒设备运转情况及生产区和单独设立的泵站均未达到要求，未发放卫生许可证。 涉水产品生产企业有1 户即维西虹池塑料管厂。

根据《中华人民共和国传染病防治法》及《生活饮用水卫生监督管理办法》的规定，维西县卫生监督所对县内1户市政供水单位、1户涉水产品生产企业进行了监督检查，对不符合要求规范的涉水产品生产企业下达监督意见书 1份。

⑥加强对餐饮具消毒单位的卫生监督管理

根据《云南省卫生厅关于开展2019年餐具、饮具集中消毒服务单位监督抽检工作的通知》文件精神，并结合我县实际，县卫生监督所对辖区内的1家餐具饮具集中消毒服务单位进行了专项监督检查。

县卫生监督执法人员重点对餐饮具集中消毒服务单位的环境布局要求、生产厂区卫生要求、设备、包装的卫生状况，以及卫生制度、人员管理、消毒操作流程等方面进行检查。从监督检查情况看，该餐饮具集中消毒服务单位的布局、包装、卫生管理、消毒操作流程均符合要求，但生产区的卫生要求未能符合要求，根据存在的问题，卫生监督员认真向负责人讲解如何整改达到卫生要求并下达监督意见书限期整改，同时对该餐饮具消毒服务单位采样10件产品进行抽样监测，其中餐具5份，筷子5份，大肠菌群和沙门氏菌的检测结果均合格，抽检合格率达到100%。

   （3）认真完成2019年“国家双随机”监督抽检工作

①具体被抽取的单位情况

维西县卫生监督所2019年全年的“国家双随机”监督抽检任务数为56户，其中公共场所47户，学校2户，医疗机构1户，传染病防治单位 1户，生活饮用水单位1户。

②完成监督抽检及上报情况

一是在抽取的 56户单位中，卫生监督员均通过执法终端机完成现场监督检查任务并将检查情况上报至国家卫生计生监督平台。监督检查的单位中有4户公共场所、1户传染病单位，1户饮用水卫生未符合卫生标准，对于存在问题的单位，卫生监督员下达了监督意见书要求责令整改，在规定时间内 6户不合格单位均已把存在问题整改。

二是根据双随机检测内容，县疾控中心积极配合卫生监督机构完成检测任务，在56户抽检的单位中，48户检测抽检内容均达到国家标准，2户学校现场开展教室课桌椅、采光、照明的检测，教室课桌椅以及照明的检测评价不符合要求。截至10月，县卫生监督所已完成可操作的 56户监督检查工作以及检测结果上报至国家卫生计生监督平台。

   （4）积极开展卫生监督协管工作的督导及培训

为进一步规范卫生监督协管工作，切实提高2019年卫生监督协管员的业务水平和工作能力，在2月24至26日组织开展卫生监督协管员业务培训班。根据工作中存在问题，县卫生监督员对全县的10个乡镇的协管工作做出工作要求。并对各中心的协管工作进行细致点评，各中心取长补短、互通有无，争取把这项工作做好、做实。

全县10个乡镇卫生监督协管站，现有22名卫生监督协管员，认真贯彻落实上级有关文件精神，紧紧围绕以保证人民群众医疗卫生安全、学校卫生、公共场所卫生、非法行医、饮用水安全等内容开展协管工作。截至10月， 10个乡镇卫生监督协管员开展饮用水卫生监督检查共42 户次，学校卫生巡查147户次，医疗卫生巡查277户次，公共场所卫生巡查共565户次，计划生育服务巡查30户次，开展街头宣传共240次，危害信息报告10次，卫生协管月报信息共100次，监督覆盖率达98%。

   （5）认真完成卫生监督稽查工作

一是以稽查风纪风貌为切入点，2019年内，我所采取不定期抽查形式开展着装稽查风纪风貌行动5次，层级稽查  次，行政案卷评查2次。通过稽查，塑造了良好卫生监督执法形象。

二是截至11月，行政处罚案卷共 5份，其中当场行政处罚5份，一般程序5份，对5份行政处罚案卷进行全覆盖稽查；二是行政许可稽查情况：年内共行政许可案卷共46份，依据《行政许可法》和《卫生行政许可管理办法》，所内稽查员抽取12件行政许可案卷，对卫生行政许可主体、许可程序、法律适用等方面进行了内部评查。根据内部稽查发现存在的问题，稽查员对所内的卫生监督员下达3份稽查意见书。

 （6）开展形式多样的宣传活动，形成全社会监督的氛围

一是为加强我县职业病防治工作、保护广大劳动者健康及其相关权益，5月6日，维西县卫生监督所以第十七个《中华人民共和国职业病防治法》宣传周为契机，积极同疾控中心、保和镇卫生院开展了以“健康中国，职业健康同行”为宣传主题的职业病宣传活动。以我县城区人群密集的念萨街设立咨询宣传服务台的同时，还到城区所有水泥销售点耐心开展职业病防护知识宣传。宣传人员热情地向广大群众发放宣传资料及纪念品，并耐心向前来咨询的群众讲解《中华人民共和国职业病防治法》、用人单位应履行的职业病防治职责、职业卫生防护等相关知识。

二是深入宣传贯彻《健康素养指南》、《食品药品科普宣传知识手册》促进食品安全与营养工作有机结合，提高我县居民健康素养。维西县卫生监督所同县保和镇卫生监督协管站于2019年9月29日在念萨街跳舞广场共同开展了“尚德守法，共治共享食品安全”为主题做宣传活动，倡导百姓健康生活方式，树立科学饮食理念，有效预防和控制食源性疾病,促进食品安全与营养工作有机结合，提高我辖区百姓健康素养。

三是为广泛宣传生活饮用水卫生安全知识，增强广大群众的卫生意识和法律意识，3月5日，县卫生监督所结合县卫生和计划生育局开展“公共卫生服务，我服务你健康”主题宣传活动的契机，在念萨街跳舞广场开展了以“关注饮水卫生，共享健康生活”为主题的饮用水卫生宣传活动。卫生监督员耐心地向群众宣传生活饮用水卫生标准和饮用水卫生知识，讲解饮用水卫生相关法律、法规、标准及知识，引导群众形成科学的饮用水安全理念和正确的饮用水安全行为。截至10月，共计开展宣传3次，发放宣传资料1200余份，接受咨询群众600余人。

   （7）坚决完成好上级部门布置的工作任务，提高业务水平

一是根据县委县政府的统一部署，在2018年12月17日至2019年1月18日，县委第七轮第二巡察组对我单位进行了巡察。2019年4月12日，第二巡察组将巡察结果向我单位进行了反馈。巡察组实事求是、客观公正地指出了我单位党的作风建设、纪律建设等工作中存在的问题和不足，并有针对性地提出了意见和建议。县卫生监督所对巡察反馈意见高度重视，及时召开专题会议，完成了四项整改问题。

二是根据维西县人民政府办公室《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发2019年财务大检查工作方案的通知》（维政办发[2019]14号）通知要求，在2019年4月1日至3日，维西仲唯财务有限公司、中喜会计师事务所云南分所对我单位开展了2018年的财务大检查，检查组实事求是、客观公正地指出了我单位在工作中存在的问题和不足，并有针对性地提出了宝贵的意见和建议。我单位对检查组反馈意见建议高度重视，及时召开专题会议，完成了三项整改问题。                            

 三是根据上级部门的安排，单位在人员及其紧张的情况下，抽调1名工作人员全脱岗的做好扶贫挂钩工作，先后投入3万余元资金，确保挂钩村能如期脱贫。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，行政工勤编制0人，参照公务员法管理事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人（包含提前退休人员），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 109.64万元，其中：一般公共预算财政拨款109.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增长31.92%，主要原因分析：首先，在职人员职务职级变动、调入调出等原因，人员工资收入会较上年有所增长；其次，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长；最后，本年度新增其他交通补贴（人员公车改革补贴）预算。综上所述，本年度财务总收入预算金额较上年增加26.53万元，增幅达到31.92%。

    （二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入109.64万元，其中:本年收入109.64万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.64万元（本级财力109.64万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增长31.92%，主要原因分析：首先，在职人员职务职级变动、调入调出等原因，人员工资收入会较上年有所增长；其次，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长；最后，本年度新增其他交通补贴（人员公车改革补贴）预算。综上所述，本年度财务总收入预算金额较上年增加26.53万元，增幅达到31.92%。

    四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出109.64万元。财政拨款安排支出 109.64万元，其中：基本支出109.64万元，与上年对比增长31.92%，主要原因分析：首先，在职人员职务职级变动、调入调出等原因，人员工资收入会较上年有所增长；其次，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长；最后，本年度新增其他交通补贴（人员公车改革补贴）预算。项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.09万元，主要用于支付职工基本养老保险费（单位部分）；2101101行政单位医疗4.41万元，主要用于支付在职及提前退休人员基本医疗保险费、大病保险及生育保险费；2101103公务员医疗补助2.30万元，主要用于支付在职及提前退休人员公务员医疗补助；2100402 卫生监督机构86.94万元，主要用于支付在职及提前退休人员基本工资、津贴补贴、年终奖金以及日常公用经费等支出；2210201住房公积金6.90万元，主要用于支付单位职工住房公积金（单位部分）。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资17.68万元（其中：基本支出17.68万元，项目支出0万元），津贴补贴53.76万元（其中：基本支出53.76万元，项目支出0万元），奖金1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元），机关事业单位基本养老保险缴费9.09万元（其中：基本支出9.09万元，项目支出0万元），职工基本医疗保险缴费4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0万元），公务员医疗补助缴费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元），其他社会保障缴费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元），住房公积金6.90万元（其中：基本支出6.90万元，项目支出0万元），办公费7.71万元（其中：基本支出7.71万元，项目支出3.00万元），维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元），工会经费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元），福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元），其他交通补助4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出0万元）。

    五、对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

  （二）与中央配套事项

无

  （三）按既定政策标准测算补助事项

无

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元，具体用于条形打印机采购。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年减少2.50万元，总体降幅为55.56%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

   （二）公务接待费

2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为30次，共计接待187人次。

较上年无增减变化。

   （三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年减少100个百分点，主要原因是：根据公务用车改革相关文件精神，我单位公务用车已统一交由机关事务管理局进行调配，年末单位无公务用车，对应的经费预算也为零。

    八、重点项目预算绩效目标情况

   无。

   九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

 1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

 2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

 3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

 4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    维西县卫生监督所2020年机关运行经费安排14.02万元，与上年对比增加4.44万元，增幅为46.35%，主要原因是：首先，由于工资变动而使对应的工会经费预算相应增加；其次，本年新增行政人员其他交通费用（公车改革补贴），因此，机关运行经费较上年增幅较大。

   （三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县卫生监督所2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

    无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

县卫生监督所预算公开表20206416119.rar