附件1

 维西县疾控中心2020年预算公开目录

第一部分 维西县疾控中心2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县疾控中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县疾控中心2020年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

承担全县重大传染病、急性传染病、慢性传染病、慢性非传染性疾病等疾病防治；实施免疫规划、五大卫生、地方病检验工作；负责疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理；负责健康相关因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究。

   （二）机构设置情况

核定事业编制47名，其中：中心主任1名。中心内设9个职能科室，具体包括：办公室、地病科、卫生科、性艾科、慢非传科、急传科、免规科、检验科、卫生应急办。

    （三）重点工作概述

     1、传染病防控工作

（1）进一步加强全县传染病疫情监测和突发公共卫生事件报告与管理工作，建立健全各项规章制度。重点抓好重点传染病防控。

（2）加强卫生应急综合管理。建立卫生应急预案动态更新机制，根据工作实际，及时更新、修订、完善应急技术方案；加强实验室、网络报告和流行病学调查能力建设，提高突发公共卫生事件监测、预警、报告和现场流行病学调查和处理能力；加强卫生应急物资储备，不断提高疾控应对突发公共卫生事件的能力。

    2、计划免疫工作

（1）开展好本辖区扩大国家免疫规划工作，进一步巩固我县95%以上的基础免疫报告接种率，降低疫苗针对传染病的发病。将充分利用4.25、7.28宣传日为契机，充分利用电视、板报、宣传画、宣传单等各种手段在全县范围内进行免疫规划宣传，提高群众的国家扩大免疫相关知识知晓率。

（2）为了与国家平台的完美对接，我县将进一步加大对各乡镇的督导，切实保证我县儿童接种信息的高质量录入,提高我县的建卡、建证及时性。

（3）为了控制疫苗针对传染病的流行、爆发，巩固我国无脊灰状态及消除麻疹的目标，按照上级提供的监测方案，我县将继续加强县、乡、村的AFP病例、麻疹、新生儿破伤风、百日咳、风疹、流脑、乙脑、乙肝等疫苗针对传染病的监测、上报工作。

    3、艾滋病防治方面

按照迪庆州实现“三个90%”艾滋病防治目标实施方案，加大宣传教育力度，让大众知晓早检测早治疗的好处 。进一步加强对阳性暗娼的发现和管理，多措并举从源头上进行治理，减少艾滋病经性途径传播。加强自愿咨询检测服务，在巩固完善艾滋病自愿咨询检测工作的同时，努力拓展服务面，提高自愿咨询的社会知晓率，引导更多人群参与自愿咨询检测。

    4、结核病防治工作

结核病防控形势严峻，进一步加强对高疫情地区主动筛查。加强与上级业务联系，与医疗机构的沟通协作。进一步提升督导力度，规范、统一乡镇卫生院结防工作。加强对基层结核病管理人员的培训力度，提高结核病健康管理工作质量，提高患者服药依从性、提高规则服药率、治疗成功率。加强对重点人群防控，对耐多药肺结核高危人群进行主动筛查。加强结核病防治知识及政策宣传。

    5、慢性非传染性疾病方面

完善我县基本公共卫生服务体系建设，建立健全符合我县社会发展水平的慢性病管理机制，有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，开展好我县老年人、严重精神障碍患者健康管理服务工作。按要求完成各种疾病知识宣传，同时继续加大宣传力度，重点宣传相关政策，加强老年人、慢性病知识的宣传力度，提高群众的积极性，使群众积极参与到我们老年人、慢性病、服务工作中来，努力促进我县基本公共卫生服务工作健康地发展。

    6、地方病防治工作

继续加强碘缺乏病防治、狂犬病防控、鼠疫监测与防治及包虫病防治工作，继续做好消除疟疾工作。

    7、卫生监测工作

继续做好水质监测及网络直报工作，全年开展全县农药中毒及食物中毒的监测及流调，每学期对10所监测学校进行学生营养餐监测及网络直报。

    8、健康教育促进工作

不断丰富宣传的形式，开展健康知识进社区、校园等主题讲座，利用多种形式和方法，开展农民健康教育 ，积极配合上级部门开展各类宣传活动，在加大传染病防治工作宣传的同时，进一步加强艾滋病、结核病健康教育工作宣传力度。结合我县健康扶贫、家庭医生签约服务项目，依据不同人群特点，开展健康教育宣传活动，将健康教育融入居民生活。

    9、检验检测工作

继续开展常规工作，配合各科室做好检测工作。加强实验室能力建设，积极开展新技术、新项目，提高应急检测能力，为疾病控制工作做好技术支撑。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制47人。在职实有39人，其中： 财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中： 离休 0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆。

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1140.40万元，其中：一般公共预算财政拨款1140.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增长8.34%，主要原因分析：首先，事业人员一年一次的正常晋升、岗位变动等工作，其人员工资收入会较上年有所增长；其次，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长；最后，根据我单位工作需求，本年度新增40万元的成本耗材费用预算。综上所述，本年度财务总收入预算金额较上年增加87.83万元，增幅达到8.34%。

    （二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1140.40万元，其中:本年收入1140.40万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1140.40万元（本级财力1140.40万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增长8.34%，主要原因分析：首先，事业人员一年一次的正常晋升、岗位变动等工作，其人员工资收入会较上年有所增长；其次，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长；最后，根据我单位工作需求，本年度新增40万元的成本耗材费用预算。综上所述，本年度财务总收入预算金额较上年增加87.83万元，增幅达到8.34%。

    四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1140.40万元。财政拨款安排支出 1140.40万元，其中：基本支出1097.40万元，与上年对比增长4.56%，主要原因分析：首先，事业人员一年一次的正常晋升、岗位变动等工作，其人员工资收入会较上年有所增长；其次，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长；项目支出43万元，与上年对比增加40万元，主要原因是根据我单位工作需求，本年度新增40万元的成本耗材费用预算。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.48万元，主要用于支付职工基本养老保险费（单位部分）；2100401疾病预防控制机构884.74万元，主要用于支付单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖金以及日常公用经费等支出以及中心成本耗材费用的支付；2100409重大公共卫生专项3.00万元，属于项目支出补助，主要用于支付艾滋病防治项目工作经费；2101102事业单位医疗48.97万元，主要用于支付事业人员基本医疗保险费、大病保险及生育保险费（单位部分，核算时纳入基本医疗保险费用）；2101103公务员医疗补助25.55万元，主要用于支付单位职工公务员医疗补助；2210201住房公积金76.65万元，主要用于支付单位职工住房公积金（单位部分）。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资209.93万元（其中：基本支出209.93万元，项目支出0万元），津贴补贴283.11万元（其中：基本支出283.11万元，项目支出0万元），奖金17.49万元（其中：基本支出17.49万元，项目支出0万元），绩效工资298.79万元（其中：基本支出298.79万元，项目支出0万元），机关事业单位基本养老保险缴费101.48万元（其中：基本支出101.48万元，项目支出0万元），职工基本医疗保险缴费47.91万元（其中：基本支出47.91万元，项目支出0万元），公务员医疗补助缴费25.55万元（其中：基本支出25.55万元，项目支出0万元），其他社会保障缴费5.53万元（其中：基本支出5.53万元，项目支出0万元），住房公积金76.65万元（其中：基本支出76.65万元，项目支出0万元），办公费16.41万元（其中：基本支出13.34万元，项目支出3.00万元），维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元），工会经费12.78万元（其中：基本支出12.78万元，项目支出0万元），福利费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元），生活补助3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）。

    五、对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

   （二）与中央配套事项

无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

无

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金40万元，具体用于检验耗材成本支付、疫苗款支付等。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

   （二）公务接待费

2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为11次，共计接待195人次。

较上年无增减变化。

   （三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

较上年无增减变化。

    八、重点项目预算绩效目标情况

  （一）艾滋病防治项目资金

1、指标名称：监管场所监测人数，指标值：100人份；

2、指标名称：暗娼干预人数，指标值：100人；

3、指标名称：针具交换点数量，指标值：2个；

4、指标名称：项目预算控制数，指标值：100%；

5、指标名称：HIV监测率，指标值：大于等于25%；

6、指标名称：服务对象满意度，指标值：大于等于85%；

7、指标名称：重点人群及易感人群防治知识知晓率，指标值：大于等于90%。

   （二）检测耗材成本费用

1、指标名称：水质监测平均成本，指标值：小于等于1000元/份；

2、指标名称：健康体检人均成本，指标值：60元以内；

3、指标名称：食源性疾病爆发报告时限，指标值：24小时以内；

4、指标名称：健康证办理时间，指标值：7个工作日以内；

5、指标名称：疫情上报及时率，指标值：24小时以内；

6、指标名称：年度体检人数，指标值：4000人；

7、指标名称：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率，指标值：90%以上；

8、指标名称：疟疾血检任务数，指标值：950份；

9、指标名称：水质样品份数，指标值：150份；

10、指标名称：饮用水卫生监测覆盖率，指标值：95%以上；

11、指标名称：医院消毒检测覆盖率，指标值：95%以上；

12、指标名称：传染病和突发应急事件报告率，指标值：达到100%；

13、指标名称：从业体检人员等服务对象满意度，指标值：大于等于80%；

14、指标名称：实验室检验项目开展率，指标值：大于等于90%。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

 4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

    （三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县疾控中心2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

    艾滋病防治项目、检测耗材成本费用。

二、立项依据

维防艾委[2017]1号文件、维财社[2020]19号文件。

三、项目实施单位

维西县疾病预防控制中心。

四、项目基本概况

1、艾滋病防治项目

    为落实《“健康中国2030”规划纲要》和深化医药卫生体制改革部署，进一步推进艾滋病防治工作，切实维护广大人民群众身体健康，维西县卫生健康局防艾办结合我县实际，制定了遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划，总体目标是：最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一度降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

2、检测耗材成本费用

根据《财政部、国家发展改革委（关于清理规范一批行政事业性收费）有关政策的通知》财税[2017]20号及《国家卫生计生委、财政部（关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知）》国卫[201761号的通知要求，自2017年4月1日起，我中心取消和停征中央设立的“预防性体检费”、“卫生检测费”、“委托性卫生防疫服务费”三项收费。为了更好地执行中央及上级部门优惠政策，并且在辖区内创造健康环境、促进人民健康，“十七届县人民政府第37次常务会议纪要”（2019-9-2）中要求将每年所需检测耗材费用40万元列入财政预算，并加强财政资金的规范使用和管理，切实提高资金使用效益。

五、项目实施内容

1、艾滋病防治项目

    加强组织领导，明确工作目标；加大宣传教育力度，让大众知晓早检测早治疗的好处；联防联控，全力遏制艾滋病经性途径传播；坚持分类指导的原则，做好目标人群检测工作；加强感染者的规范管理工作；提高抗病毒治疗工作的质量；落实行为干预措施，加大干预力度；完善防治机制，加强督查考核，确保工作取得实效。

2、检测耗材成本费用

开展辖区内从业人员预防性健康体检工作，按要求发放健康证，保障服务行业健康有序发展；创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康。预防性体检需要采购体检表、告知书、健康证卡片、甲肝戊肝检测材料、X光透视材料、打印设备等耗材；保证辖区内人民饮水安全，完成农村安全饮用水及城市饮用水枯水期、丰水期及学校饮用水样品的监测工作；认真贯彻落实《疫苗流通和预防接种管理条例》，积极开展国家扩大免疫规划项目工作，加强冷链运转、疫苗及生物制品的管理，加快GAVI项目实施，提高乙肝疫苗首针及时接种率；按质按量完成上级部门的工作任务要求、配合相关部门做好相关检测工作，在医院消毒检测、尿碘检测、盐碘检测、疫苗效价检测等过程中需要采购检测专用材料。

六、资金安排情况

艾滋病防治项目：本级财力安排每年3万元的预算；检测耗材成本费用：本级财力安排每年40万元的预算。

七、项目实施计划

1、艾滋病防治项目

广泛开展宣传教育活动，营造全社会参与氛围；对高危人群以扩大检测和减少高危行为为主，积极协助公安、住建、民政等部门对高危人员的调查、检测等工作；针对男同人群开展暴露前后预防，继续推广“健康证”和“HIV检测卡”两卡合一，进一步加强对阳性暗娼的发现和管理，多措并举从源头上进行治理，减少艾滋病经性途径传播；对各类人群做到“逢血必检”，检测率达到90%以上，提高HIV抗体检测可及性，缩短筛查至确证阳性时限；加强自愿咨询检测服务，在巩固完善艾滋病自愿咨询检测工作的同时，努力拓展服务面，提高自愿咨询的社会知晓率，引导更多人群参与自愿咨询检测；确保累计报告艾滋病病毒感染者随访CD4检测率达85%，配偶检测率达85%，结核病检查率达90%，新报告感染者和病人抗病毒治疗成功转介率达95%；开展同伴教育，对经营娱乐场所的从业人员定期进行艾滋病防治知识的教育培训，暗娼干预乡镇覆盖率达30%，暗娼检测卡持卡率达90%，继续扩大清洁针具交换工作的综合干预覆盖面，探索适合本辖区的干预措施，提升干预服务质量。

2、检测耗材成本费用

水质监测平均成本小于等于1000元/份；健康体检人均成本控制在60元以内；食源性疾病爆发报告时限在24小时以内；健康证办理时间控制在7个工作日以内；疫情上报及时率为24小时以内；年度体检人数大于等于4000人；适龄人群国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；疟疾血检任务数不少于950份；水质样品份数不少于150份；饮用水卫生监测覆盖率达到95%以上；医院消毒检测覆盖率达到95%以上；传染病和突发应急事件报告率达到100%；从业体检人员等服务对象满意度大于等于80%；实验室检验项目开展率不少于90%。

八、项目实施成效

1、艾滋病防治项目

1997年至2019年12月31日，维西县累计报告HIV/AIDS 156例；其中死亡47例、存活随访102例、失访7例。2019年1-12月新发现报告HIV/AIDS 11例（其中本地报告8例、外地报告3例）；完成配偶检测情况：应完成26例，实际完成14例，完成率为53.84%；抗病毒治疗转介情况：符合转介的有17例，其中：成功转介16例, 成功入组治疗16例;其中1例病情严重转介到省关爱中心治疗。按现住址统计抗病毒治疗情况：截止2019年12月31日，累计存活抗病毒治疗102例（其中8例是单位职工，94例属于城镇居民或农民或待业）。1-12月新入组抗病毒治疗的有16例。截止12月31日，累计存活还未转介入组抗病毒治疗的有9例（其中1例已到省关爱中心治疗）。CD4完成情况：共完成CD4检测94例，应完成109例，完成率为86.23%.。救助情况：按照户籍统计(累计存活随访管理的)：能随访到的符合当地救助条件的有86例：低保救助的有69例。

2、检测耗材成本费用

有序开展辖区内从业人员预防性健康体检工作，按要求发放健康证，保障服务行业健康有序发展；创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康；按质按量完成水质监测工作，保障辖区内人民饮水安全，完成农村安全饮用水及城市饮用水枯水期、丰水期及学校饮用水样品的监测工作；认真贯彻落实《疫苗流通和预防接种管理条例》，积极开展国家扩大免疫规划项目工作，加强冷链运转、疫苗及生物制品的管理，加快GAVI项目实施，提高乙肝疫苗首针及时接种率；按质按量完成上级部门的工作任务要求、配合相关部门做好相关检测工作，及时支付医院消毒检测、尿碘检测、盐碘检测、疫苗效价检测等过程中检测专用材料采购款。

疾控中心预算公开表2020641676.rar