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中共维西县委党史研究室2020年预算公开目录

第一部分 中共维西县委党史研究室2020年部门预算编制说明

第二部分 中共维西县委党史研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共维西县委党史研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委党史研究室是县委直属事业单位，为正科级。县委党史研究室的主要职责是:

（1）贯彻落实中央和省、州、县有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

    （2）征集、整理、编纂县委重要党史资料；收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录；搜集、整理和研究有关中共地方党史的信息资料；对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。

    （3）对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

（4）发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为维西经济社会发展服务。

（5）完成县委、县人民政府和上级党史部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

县委党史研究室设3个内设机构：
    （1）党史研究室办公室：主要从事本室的内部后勤、行政、财务、统计、文书档案、收发等工作，负责本室与相关部门签订的各类责任状的贯彻落实。

（2）党史资料征集研究股：主要从事征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录。研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊；对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

（3）党史宣传股：负责党史书刊编印发行和党史工作的宣传教育，负责红色项目的建设落地，充分利用党史征集研究成果，资政育人，为实现全县经济社会平稳较快发展服务。

（三）重点工作概述

中共维西县委党史研究室在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕服务经济社会发展和强化党史部门建设，坚持以资政育人为根本任务，努力推进党史研究、资料征编、党史宣传和党史队伍建设工作，为实现全县经济社会平稳较快发展提供智力支持。

二、预算单位基本情况

中共维西县委党史研究室编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人（2人均属于提前退休）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入137.74万元，其中：一般公共预算财政拨款137.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加17.07万元，主要原因：1、人员工资变动的增幅；2、2020年因业务需要，增加办公经费8万元；3、车改后增加的人员公务交通补贴及公务用车租车费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 137.74万元，其中:本年收入137.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.74万元（本级财力137.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加17.07万元，主要原因：1、人员工资变动的增幅；2、2020年因业务需要，增加办公经费8万元；3、车改后增加的人员公务交通补贴及公务用车租车费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 137.74万元。财政拨款安排支出 137.74万元，其中：基本支出 137.74万元，与上年对比增加17.07万元，主要原因：1、人员工资变动的增幅；2、2020年因业务需要，增加办公经费8万元；3、车改后增加的人员公务交通补贴及公务用车租车费。项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出 137.74万元按功能科目分类情况说明如下：

1、一般公共服务支出113.07万元，其中：2013601-其他共产党事务支出-行政运行113.07万元，用于保障本单位人员工资、日常办公及出版《执政纪要》等经费支出。

2、社会保障和就业支出9.92万元，其中2080505-机关事业单位基本养老保险支出9.92万元，用于本单位人员养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出7.27万元，其中2101102-事业单位医疗4.78万元，用于本单位人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助2.49万元，用于本单位人员公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出7.48万元，其中2210201-住房公积金7.48万元，用于本单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出 137.74万元，其中，基本支出137.74万元，项目支出0万元。按经济科目分类情况说明如下：

基本支出137.74万元中包含：

1、工资福利支出103.45万元，其中：基本工资20.36万元，津贴补贴56.73万元，奖金1.69万元，机关事业单位基本养老保险支出9.92万元，职工基本医疗保险缴费4.68万元，公务员医疗补助缴费2.49万元，其他社会保障缴费0.1万元，住房公积金7.48万元。

2、商品和服务支出34.29万元，其中：办公费28.42万元，公务接待费1.5万元，工会经费1.25万元，福利费0.02万元，其他交通费用（公务交通补贴）3.1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4.1万元。采购项目包括办公设备、家具及车辆加油服务，用于保障本单位工作正常开展。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委党史研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少2万元，下降57.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共维西县委党史研究室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变动。

（二）公务接待费

中共维西县委党史研究室2020年公务接待费预算为1.5万元，与上年一致，无变动。国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委党史研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护较上年减少2万元，下降100%的原因为：2019年公车改革中，本单位公务用车划转到县机关事务管理局，2020年起不再有公务用车，故2020年预算中无公务用车购置及运行费用，较上年相比全额减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共维西县委党史研究室2020年度部门预算无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委党史研究室2020年机关运行经费安排34.29万元，与上年对比增加9.65万元，主要原因为：1、2020年因业务需要，增加办公经费8万元；2、车改后增加的公务交通补贴及公务用车租车费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共维西县委党史研究室2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

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