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附件1

维西县文化和旅游局2020年预算公开目录

第一部分 维西县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

  （1）拟定全县文化、文物、旅游事业发展规划并组织实施；

  （2）贯彻执行文化艺术、著作权管理、旅游、文物、博物馆事业方面的法律法规和方针政策；

  （3）负责全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各类文化艺术发展；

（4）负责全县重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；

（5）指导全县图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动实施文化惠民工程；

（6）负责全县文化市场及旅游行业执法工作；监督管理美术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业；

（7）依法查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全县“扫黄打非”工作；

（8）指导公共文化设施的建设，负责对公共文化设施的监督管理，承办全县重大文化活动，指导基层文化队伍建设，监督管理全县文化、旅游经营活动；组织文物资源普查、调查；

（9）指导和协调全县文物保护工作，履行文物行政执法督查职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；组织开展文物保护宣传工作；依法监督和管理文物流通；

（10）负责文物管理、流散文物征集、文物勘查、文物认定工作；

（11）承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；

（12）牵头组织全县旅游整体形象的对外宣传和推广活动；组织制定旅游区、服务旅游和旅游产品等方面的服务标准并监督执行；

（13）组织全县旅游资源的普查工作；负责检测全县旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作；组织开展旅游从业人员培训，推进旅游服务质量的提升；

（14）统筹规划全县文化产业、旅游产业发展，指导各类产业基地和特色产业群建设，督促重大产业项目实施，指导文化、文物、旅游类会展活动。

（二）机构设置情况

维西傈僳族自治县文化和旅游局下辖图书馆、文化馆、文化遗产保护所3个基层部门，局机关内设4个机构：办公室、财务室、行业市场管理股（行政审批股）、文化旅游产业规划股。

（三）重点工作概述

2020年是“十三五”规划收官之年，也是我县实施乡村振兴战略的开局之年，我局要抢抓国家、省、州、县关于加快文化旅游业发展的政策机遇，深化改革，勇于创新，紧紧围绕“美丽乡村”建设，以强化旅游市场宣传、拓展客源市场为抓手，以加快项目建设和开展招商引资为重点，以行业扩量发展、产品转型升级为目标，全力促进维西县文化旅游业又好又快发展，突出抓好以下重点工作：

1.建立和完善旅游市场监管机制体制。一是进一步完善旅游市场综合监管机制。以文化旅游体制机制综合改革为契机，健全完善旅游市场联合执法工作机制，建立旅游市场存在的突出问题、旅游违法违规行为查处信息和旅游市场监督检查共享机制，使之常态化，形成旅游市场综合监管合力；二是建立旅游执法协作机制。根据《云南省旅游执法质监工作协同查处制度》，强化与各县（市）旅游执法部门之间的案件协同查处力度和跨地区重大案件的查处工作，严查旅游违法违规行为。三是加大法律法规宣传。充分利用文化旅游市场各类专项整治及节假日检查工作契机，继续开展好文化旅游法律法规宣传和培训工作，加强对执法人员、经营业主、从业人员的教育培训，提高其法律意识，加快推进依法治县进程。同时通过学校、老师以及社会各界，加强对未成年人的教育，使其自觉抵制“黑网吧”、无证游戏机的诱惑，远离文化垃圾。

2.大力促进旅游业提档升级。完善旅游基础设施建设，规范服务设施配套，提升综合接待能力。推进旅游厕所革命，确保完成全县旅游厕所建设任务。加大招商引资力度。我县的基础设施落后，旅游产品开发还不能适应快速发展的需要，因此需要加大招商引资力度，积极引进企业、资金来带动旅游产业发展。

3.加强人才队伍建设，持续推进艺术人才培养。加强文化人才业务培训，组织参加各级艺术创作人才培训班，不断提升文艺工作者业务素质；举办文艺创作培训班，规划业务骨干深入基层宣传调研、组织业务人员和艺术爱好者采风，创作一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作来记录新时代风貌、展示新时代风采。

4.因地制宜整合资金力量。一是推进基础设施建设。认真做好旅游规划编制工作及经费预算工作，积极争取资金保障，保障工作运转，为提升行业服务能力打下坚实的基础。

二是推进同乐景区基础设施及游客集散中心及旅游扶贫等项目建设，争取2020年完成建设。三是加快实施文化惠民工程，推进县文化馆、图书馆分管制建设及做好10个乡镇（村、社区）综合文化服务中心建设。

5.推进乡村旅游基础设施建设。对维西县塔城镇启别村、攀天阁乡皆菊村、维登乡富川村、康普乡岔枝村、叶枝镇同乐村、巴迪乡罗义村、永春乡拖枝村7个乡村旅游项目进行建设，即进行路面硬化、景观改造、建设游客接待中心等，带动旅游产业的发展。使村民从过去的种养殖业发展为种养殖与农业观光、乡村体验、精品酒店、民俗为一体的乡村旅游产业链。

二、预算单位基本情况

维西县文化和旅游局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 7人，事业编制49人。在职实有67人（退休享受优惠政策人员：行政6人，事业9人，共15人），其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 51人，其中： 离休 0人，退休 51人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年维西县文化和旅游局财务总收入 1607.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1607.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年维西县文化和旅游局（原维西县文体广电旅游局）财务总收入为2266.59万元，其中：一般公共预算财政拨款2266.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：（1）维西县文化和旅游局财务总收入及其中的一般公共预算财政拨款均减少659.06万元，下降29.08%。主要原因是：2019年的年初预算中含有维西县广播事业管理站、维西县电视台、维西县农村电影放映管理站、原维西县文体广电旅游局体育中心相关人员经费、公用经费及车辆运维费等。而2020年以上四个机构的职能已从我单位划出，故2020年我单位的财务总收入及其中的一般公共预算财政拨款均减少、下降。

（2）政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转均为0万元，与上年一致，无变化。

（二）财政拨款收入情况

2020年维西县文化和旅游局财政拨款收入 1607.53万元，其中:本年收入1607.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1607.53万元（本级财力1607.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年维西县文化和旅游局（原维西县文体广电旅游局）财政拨款收入 2266.59万元，其中:本年收入2266.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2266.59万元（本级财力2266.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：（1）维西县文化和旅游局财政拨款收入及其中的本年收入、本年收入中的一般公共预算财政拨款（本级财力）均减少659.06万元，下降29.08%。主要原因是：2019年的年初预算中含有维西县广播事业管理站、维西县电视台、维西县农村电影放映管理站、原维西县文体广电旅游局体育中心相关人员经费、公用经费及车辆运维费等。而2020年以上四个机构的职能已从我单位划出，故2020年我单位的财务总收入及其中的一般公共预算财政拨款均减少、下降。

（2）本年收入中：①一般公共预算财政拨款：专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元。与上年一致，无变化。②政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年一致，无变化。

四、预算单位支出情况

2020年维西县文化和旅游局预算总支出1607.53万元。财政拨款安排支出 1607.53万元，其中：基本支出1407.53万元，项目支出——旅游宣传200万元。

2019年维西县文化和旅游局（原维西县文体广电旅游局）预算总支出2266.59万元。财政拨款安排支出 2266.59万元，其中：基本支出2066.59万元，项目支出——旅游宣传200万元。

与上年对比：①预算总支出减少659.06万元，下降29.08%；财政拨款安排支出减少659.06万元，下降29.08%；其中：基本支出减少659.06万元，下降31.89%。主要原因是：2019年的年初预算中含有维西县广播事业管理站、维西县电视台、维西县农村电影放映管理站、原维西县文体广电旅游局体育中心相关人员经费、公用经费及车辆运维费等。而2020年以上四个机构的职能已从我单位划出，故2020年我单位的预算总支出、财政拨款安排支出、财政拨款安排支出中的基本支出均减少、下降。②项目支出——旅游宣传200万元，与上年数一致，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年维西县文化和旅游财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、基本支出：

（1）2070101—行政运行：243.67万元，主要用于行政人员工资支出218.26万元，失业保险缴费0.16万元，遗属生活补助1.87万元，工会费3.45万元，公务用车运行维护费1万元，行政人员公务交通补贴7.08万元，其他公用支出11.85万元；

   （2）2070104——图书馆：113.27万元，主要用于图书馆人员工资支出105.23万元，失业保险缴费0.58万元，工会费1.64万元，其他公用支出5.82万元；

   （3）2070109——群众文化：302.07万元，主要用于文化馆人员工资支出287.03万元，失业保险缴费1.55万元，工会费4.43万元，其他公用支出9.06万元；

 （4）2070199——其他文化和旅游支出：341.75万元，主要用于维西县文化和旅游局局机关事业人员工资支出315.65万元，失业保险缴费1.74万元，工会费4.98万元，其他公用支出19.38万元；

（5）2070111——文化创作与保护：93.80万元，主要用于文化遗产保护所人员工资支出80.95万元，失业保险缴费0.45万元，县级传承人补助9.6万元，工会费1.28万元，其他公用支出1.52万元；

   （6）2070299——其他文物支出：1万元，主要用于文化遗产保护所相关业务支出业务费。

   （7）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出：125.11万元，主要用于维西县文化和旅游局全局在职职工的养老保险缴费。

    （8）2101101——行政单位医疗：32.31万元，主要用于维西县文化和旅游局局机关在职职工的医疗保险缴费。 

（9）2101102——事业单位医疗：28.26万元，主要用于维西县文化和旅游局图书馆、文化馆、文化遗产保护所在职职工的医疗保险缴费。

（10）2101103——公务员医疗补助：31.57万元，主要用于维西县文化和旅游局全局在职职工的公务员医疗保险缴费。

（11）2210201——住房公积金：94.72万元），主要用于维西县文化和旅游局全局在职职工的住房公积金缴费。

2、项目支出：

2070113——旅游宣传200万元，主要用于维西县旅游宣传促销、旅游线路推荐、举办县内文化旅游活动、编制全域旅游规划、微信公众号及抖音运营费、慢直播运营费、宣传册制作、旅游指南编写、广告牌广告位经费等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年维西县文化和旅游财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1、工资福利支出1323.57万元，其中：基本支出1323.57万元：①基本工资247.60万元；②津贴补贴434.00万元；③奖金20.63万元；④绩效工资304.90万元；⑤机关事业单位基本养老保险缴费125.11万元；⑥职工基本医疗保险缴费59.20万元；⑦公务员医疗补助缴费31.57万元；⑧其他社会保障缴费5.84万元；⑨住房公积金94.72万元。

2、商品和服务支出272.49万元，其中：（1）基本支出72.49万元：①办公费46.86万元；②维修维护费1万元；③工会经费15.78万元；④福利费0.2万元；⑤公务用车运行维护费1万元；⑥其他交通费用7.65万元；（2）项目支出：①办公费109.4万元；②差旅费22.6万元；③公务接待费28万元；④委托业务费40万元；

3、对个人和家庭的补助11.47万元，其中：基本支出：11.47万元，为遗属生活1.87万元，县级传承人补助9.6万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县文化和旅游局列入省对下专项转移支付项目清单项目：无。

（二）与中央配套事项

维西县文化和旅游局2020年预算与中央配套事项：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

维西县文化和旅游局2020年预算按既定政策标准测算补助事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金22.70万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，较上年减少54万元，下降61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

维西县文化和旅游局2020年公务接待费预算支出为30万元，较上年减少35万元，下降53.85%，国内公务接待批次为120次，共计接待450人次。

增减变化原因：一是2019年机构改革，广播、电视、电影、体育等相关部门职能划转后，相应部门的接待减少，故公务接待费预算支出减少；二是贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费的支出，压缩了“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费预算支出为5万元，较上年减少19万元，下降79.17%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，较上年减少19万元，下降79.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：一是2019年机构改革，广播、电视、电影、体育等相关部门职能划转后，人员减少，公务用车保有量减少，资金预算支出相应减少；二是2019年10月，行政单位车改，车改后政府收回车编2张，车辆1辆。公务用车车编及车辆实有数减少，故资金预算支出相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：维西县旅游宣传发展经费

项目目标：根据县委、县政府及单位总体规划，做好全县旅游宣传和促销任务。配合完成旅游规划编制工作;做好乡村旅游先行示范区创建工作;初步完成维西旅游大数据采集工作; 推进智慧旅游工作.开展旅游从业人员培训,完成全域旅游示范县申报资料的搜集、整理及上报工作.2020年预计实现接待游客256.9万人次，旅游社会总收入22亿元，发放旅游宣传册2200册，上传微信公众平台信息每月最少4条，推送抖音每月最少4条。参加对外宣传促销2次，组织节庆宣传活动5次，如 香格里拉维西兰花节、永春乡传统情人节、摸鱼节、攀天阁黑谷文化节、塔城丰收文化旅游节等。

1、产出指标——数量指标：接待游客≥256.9万人次。

2、产出指标——数量指标：发放旅游宣传册≥2200册。

3、效益指标——经济效益指标：旅游收入≥22亿元。

4、满意度指标——服务对象满意度指标：群众满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县文化和旅游局2020年机关运行经费安排247.73万元，2019年机关运行经费239.44万元；增加8.29万元，增长3.46%。其中：

1、2020年办公经费为177.73万元；2019年办公经费为156.44万元；增加21.29万元，增长13.61%。主要原因是：（1）2020年项目支出中的“旅游宣传经费”200万元中，列入办公经费预算数为132万元，2019年则只列入了120万元，增加12万元，增长10%；（2）2020年预算时维西县文化和旅游局局机关在职职工19人（未含优退15人），预算公务费为18人（超编1人）,为5.4万元；2019年预算时维西县文化和旅游局局机关在职职工预算公务费为27人（未含优退7人），为8.1万元；2020年减少2.7万元，下降33.33%；（3）2020年预算时退休人员为66人（含优退15人），退休人员公用经费为0.66万元；2019年预算时退休人员为57人（含优退7人），退休人员公用经费为0.57万元；增加0.09万元，增长15.79%；（4）2019年机构改革，维西县农村电影放映管理站划出，2020年电影免费开放经费减少3万元，2020年比原2019年办公经费12万元下降25%；（5）2019年机构改革，体育机构职能划出，2019年预算在“其他体育”科目下的文体活动费13万元，经协商一致，2020年由维西县文化和旅游局预算文化活动经费6.5万元，由体育划入的机构维西县教育体育局预算体育活动经费6.5万元。因2019年此文体活动费预算在“其他体育”科目下，2020年体育机构职能划出后，将该经费预算在了局机关，故2020年增加6.5万元，增长100%（2019年未预算在局机关，预算在体育中，故在该项增长了100%）。（6）2020年公务交通补助7.08万元，2019年预算时还未进行行政人员车改，故2019年预算为0万元，增加7.08万元，增长100%；（7）2020年公务用车租赁费0.57万元，2019年预算时还未进行行政人员车改，故2019年预算为0万元，增加0.57万元，增长100%；（8）2019年预算时因政策性调资，事业人员职称变动等因素，薪金增加，从而引起工会经费计提基数增加，即2020工会费为8.43万元，比2019年7.67万元增加0.76万元，增长9.91%；

2、2020年委托业务费40万元；2019年委托业务费20万元；增加20万元，增长100%。主要原因是委托业务增加，预算相应增加。

3、2020年维修（护）费1万元；2019年维修（护）费1万元；无增减变化。

4、2020年公务接待费28万元；2019年公务接待费60万元；减少32万元，下降53.33%。主要原因一是2019年机构改革，广播、电视、电影、体育等相关部门职能划转后，相应部门的接待减少，故公务接待费预算支出减少；二是从贯彻落实中央八项规定精神出发，厉行节约，减少支出，故预算相应减少。

5、2020年公务用车运行维护费1万元；2019年公务用车运行维护费2万元；减少1万元，下降50%，主要原因是公务用车运行维护费按车辆编制来进行核定，1辆车编为1万元。2019年年初行政部门车编共有2辆。2019年5月机构改革，维西县广播事业管理站、维西县电视台机构职能划转后，划出公务用车车编1辆，车辆1辆至维西县融媒体中心，故2020年公务用车运行维护费减少1万元，下降50%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开维西县文化和旅游局截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县文化和旅游局2020年预算重点领域财政目

文本公开

一、项目名称

维西县旅游宣传发展经费

二、立项依据

无

三、项目实施单位

维西县文化和旅游局

四、项目基本概况

以旅游公共服务、旅游治理机制体制改革创新、旅游产业融合等为主要抓手，按照《维西县旅游产业发展五年行动计划（2016-2020年）（草案）》（维政发〔2017〕73号）文件精神，以打造独具特色的健康生活旅游目的地和文化旅游县为目标，坚持政府引导与市场运作相结合，以优化产业结构为主线，进一步解放思想，深化体制改革，转变发展方式，实施项目带动，完善配套设施，打造特色精品，健全产业体系，促进产业融合，拓展客源市场，把旅游业培育成为维西经济发展新的主导产业和人民群众更加满意的现代服务业。紧紧围绕打造“世界的香格里拉”永久品牌，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以跨越发展和长治久安为使命，以“一区一兵一中心”的新定位为动力，依托“三江并流世界自然遗产旅游经济带”、“金沙江、澜沧江高原河谷民族风情旅游经济带”，结合维西资源实际，科学规划、合理布局、全力推进，倾力打造自驾体验、徒步探秘、康体养生、乡村民俗、文化体验及休闲度假为一体的旅游产品，从而充实香格里拉旅游内容，做特维西、做畅环线,把维西打造成为“代表香格里拉旅游新方向的旅游目的地”。

根据《中共维西县委办公室  县人民政府办公室关于印发维西县旅游产业发展五年行动计划的通知》、《维西傈僳族自治县关于加快推进旅游产业发展的实施意见》、《中共维西县委办公室  县人民政府关于成立维西县旅游产业推进工作领导小组的通知》及《维西傈僳族自治县旅游业发展“十三·五规划及2025年远景目标纲要》等文件精神，按照县委、县政府及单位总体规划，进一步加快维西旅游业的发展，提高维西旅游业的综合竞争力，充分发挥其旅游资源优势、区位优势及政策优势，发挥旅游对维西县统筹发展的重要功能，实现促进维西县在“十三五”时期旅游业的持续稳定发展，做好全县旅游宣传促销，完成县内文化旅游活动、全域旅游规划、宣传促销、微信公众号及抖音正常运营、慢直播正常推送。

五、项目实施内容

1、根据县委、县政府及单位总体规划，做好全县旅游宣传和促销任务。配合完成旅游规划编制工作;做好乡村旅游先行示范区创建工作;初步完成维西旅游大数据采集工作; 推进智慧旅游工作.开展旅游从业人员培训,完成全域旅游示范县申报资料的搜集、整理及上报工作。

2、进行2020维西县文化和旅游局维西非物质文化遗产重庆宣传展示暨维西旅游精品线路推介。

3、进行2020维西县非物质文化遗产上海宣传展示暨维西黑谷节旅游推介。

2、进行《三江并流腹地 香格里拉之心 ——维西》暨维西旅游指南编写。

3、旅游宣传册制作2000册。

4、在香格里拉飞机场旁进行一块大型宣传广告牌的投放。

5、抖音及微信公众号正常运营、慢直播正常推送。上传微信公众平台信息每月最少4条，推送抖音每月最少4条。

6、参加对外宣传促销2次，组织节庆宣传活动5次，如香格里拉维西兰花节、永春乡传统情人节、摸鱼节、攀天阁 黑谷文化节、塔城丰收文化旅游节等。

六、资金安排情况

1、2020维西县非物质文化遗产上海宣传展示暨维西黑谷节旅游推介经费预算40万元。

2、2020维西县文化和旅游局维西非物质文化遗产重庆宣传展示暨维西旅游精品线路推介经费预算40万元。

3、 《三江并流腹地 香格里拉之心 ——维西》暨维西旅游指南编撰4000册，经费预算30万元。

4、在香格里拉飞机场旁进行一块大型宣传广告牌的投放，经费预算30万元。

5、制作旅游宣传册2000册，经费预算20万元。

6、抖音及微信公众号正常运营费预算20万元。

7、慢直播正常推送运营费预算20万元。

七、项目实施计划

1、根据县委、县政府及单位总体规划，做好全县旅游宣传和促销任务。配合完成旅游规划编制工作;做好乡村旅游先行示范区创建工作;初步完成维西旅游大数据采集工作; 推进智慧旅游工作.开展旅游从业人员培训,完成全域旅游示范县申报资料的搜集、整理及上报工作。

2、进行《三江并流腹地 香格里拉之心 ——维西》暨维西旅游指南编写。

3、旅游宣传册制作2000册。

4、在香格里拉飞机场旁进行一块大型宣传广告牌的投放。

5、抖音及微信公众号正常运营、慢直播正常推送。上传微信公众平台信息每月最少4条，推送抖音每月最少4条。

6、参加对外宣传促销2次（旅游推荐活动），组织节庆宣传活动5次。

八、项目实施成效

1、项目的建设将大力提升维西旅游知名度，增加游客观光驻足率。对项目所在地地方基础设施建设、社会经济发展、群众增收致富、生态环境提升、人居环境提升、增加就业岗位等方面成效显著。

2、项目的建设将大力推动维西旅游经济和综合经济的发展，带动餐饮、金融、娱乐等第二、三产业长足发展，促进地区经济发展，优化产业结构，扩大对外交流，促进精神文明建设。

监督索引号53342300235700111

维西县文化和旅游局预算公开表

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