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 维西县工业园区部门2020年预算公开目录

第一部分 维西县工业园区部门2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县工业园区部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

维西县工业园区2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家和上级涉及工业片区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署，领导和组织工业片区各项工作，履行好工业片区各项管理职能。

（2）依据维西县经济和社会发展规划、城市建设总体规划，编制工业片区建设规划，开发建设方案和年度计划，经批准后认真组织实施和管理。

（3）指导入园企业建立适应工业片区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、社会保障制度、风险投资机制。依据法律、法规制定工业片区各项管理规定，健全完善工业片区管理体制，优化运行机制。

（4）建立完善统计、会计信息系统和工业片区发展所需的支撑服务体系，做好入园企业的月报、季报、年报的收集、汇编、报送工作。

（5）对入园企业进行考察论证并提出审查意见。

（6）做好工业片区的项目储备工作，建立片区项目储备库，为投资商提供项目咨询服务。

（7）对工业片区内的各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，为入园企业排忧解难。

（8）按照工业片区的总体规划，组织和监督工业片区内各项基础设施和公共设施的开发建设和管理。

（9）负债园区管委会以及园区内的党组织建设、工会、共青团、妇女等工作。

（二）机构设置情况

内设机构设置为一个综合办公室，由专人负责办公室工作。

（三）重点工作概述

片区管理委员会是县人民政府的派出机构，负责管理片区的日常事务、行政管理工作。组织实施片区的一体化发展建设，组织编制片区的总体规划，制定和落实片区的优惠政策，为入园企业提供高效、优质的服务。

二、预算单位基本情况

2020年维西县工业园区预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年维西县工业园区财务总收入165.43万元，其中：一般公共预算财政拨款165.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少7.96万元，主要原因是人员调出，工资减少，养老保险，医疗保险等跟随着减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年维西县工业园区财政拨款收入 165.43万元，其中:本年收入165.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.43万元（本级财力165.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少7.96万元，主要原因人员调出，工资跟随减少，养老保险，医疗保险等随着减少。

四、预算单位支出情况

2020年维西县工业园区预算总支出 165.43万元。财政拨款安排支出 165.43万元，其中：基本支出165.43万元，与上年对比减少7.96万元，主要原因人员调出，工资跟随减少，养老保险，医疗保险等随着减少，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款支出165.43万元，（基本支出）按功能科目分类情况是：

208社会保障和就业支出13.81万元，其中：2080505---机关事业单位基本养老保险缴费支出13.81万元；

210卫生健康支出10.21万元，其中：2101101---行政单位医疗6.71万元，2101103---公务员医疗补助3.5万元；

215资源勘探信息等支出130.91万元，其中：2150501---行政运行112.7万元；

221住房保障支出10.5万元其中：2210201---住房公积金10.5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出165.43万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出145.48万元，其中：基本工资27.98万元，30102津贴补贴80.5万元，30103奖金2.33万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费13.81万元，30110职工基本医疗保险缴费 6.56 万元，30111公务员医疗保险缴费3.5万元，30112其他社会保障缴费0.3万元，30113住房公积金10.5万元。

302商品和服务支出18.21 万元，其中：30201办公费 7.01  万元，30213网络维护费1万元，30228工会经费1.75万元，福利费0.02万元,30217公务接待费2.5万元，30239其他交通费用5.93万元。

303对个人和家庭补助1.74万元，其中：30305生活补助  1.74万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

    无

（二）与中央配套事项

    无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

    无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4万元。(多功能一体机1.5万元，台式计算机2.5万元）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县工业园区2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少2万元，下降44.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县工业园区2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县工业园区2020年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少2万元，下降44.44%，国内公务接待批次为83次，共计接待240人次。

增减变化原因主要是由于严格执行规定，厉行节约，逐年有所递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县工业园区2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年减少2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因由于公车改革，车子划入机关事务管理局，单位无车子，之所以没有安排车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释

（三）机关运行经费安排变化情况及原因说明

当年机关运行经费安排12.28万元，其中：办公费7.01万元，网络维护费1万元，工会经费1.75万元，福利费0.02万元，公务接待费2.5万元。

维西县工业园区2020年机关运行经费安排12.28万元，与上年对比减少1.99万元，主要原因分析是严格执行规定，厉行节约，逐年有所递减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

维西县工业园区2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

    2020年我单位没有项目预算

二、立项依据

    2020年我单位没有项目预算

三、项目实施单位

    2020年我单位没有项目预算

四、项目基本概况

    2020年我单位没有项目预算

五、项目实施内容

    2020年我单位没有项目预算

六、资金安排情况

    2020年我单位没有项目预算

七、项目实施计划

     2020年我单位没有项目预算

八、项目实施成效

    2020年我单位没有项目预算

监督索引号53342300130500111

县工业园区预算公开表202068103138.rar