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附件1

维西县搬迁安置办2020年预算公开目录

第一部分 维西县搬迁安置办2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县搬迁安置办2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   （1）宣传贯彻执行国家、省、州、县移民安置法律、法规和政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域和移民安置区的社会稳定。

    (2)推荐移民安置方案，并规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。
    (3)按照省、州、县人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置及后期扶持任务。

    (4)按照经批准的移民安置规划设计，管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。
    (5)按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

    (6)按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。
    (7)负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。

    (8)认真完成好县委、县人民政府和州移民主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县搬迁安置办公室属于独立编制机构，内设办公室、财务室、安置股、后期扶持服务中心、技术服务中心。县搬迁安置办公室核定事业编制19名。设主任1名（正科级），副主任3名（副科级）,2020年末实有人数22人，行政人员9人（包括行政工人1人）事业人员13人，包括事业工人1人。2019年末实有车辆编制1辆，实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

    里底·乌弄龙水电站

（一）里底电站

1、3月底完成里底电站审计报告存在问题的整改；

2、3月至6月完成巴丁土料场和普地承包商营地临时用地复垦；

3、3月至8月完成垃圾热解项目建设。

（二）乌弄龙电站：

1、3月至4月完成乌弄龙村民小组返迁场地规划设计及审查；

2、3月至6月落实结义坡村民小组县城安置地块；

3、3月至6月补充调查乌弄龙电站蓄水影响相关实物及其他工作。

（三）完善补充乌弄龙·里底水电站的档案资料，做好库区移民资产的查缺补漏工作；

    托巴水电站

（一）枢纽工程建设区逐年补偿资金兑付，枢纽工程建设区征用土地年产值补助兑付，完成分散（货币）700户移民资金的测算及赔付，并做到档案资料齐全。

（二）农村集中安置点建设，分散安置点基础设施补助费及农村部分移民安置其他项目补偿工作。

（三）白济汛集镇新址建设用地实物指标调查，白济汛集镇场平及市政工程建设，集镇附着物处理工作。

（四）叶中公路、白济汛、康普、杵打、岩瓦大桥，相关安置点对外连接道路建设工作。

（五）苍浦底安置点、白济汛新址、巴倮埃马河及小维西河连片供水工程，兰永安置点供水补助；吉岔、弄独水电站建迁补偿兑付工作。

（六）电力工程、通信广播工程、企事业单位搬迁处理、防护工程处理、水准点处理、水文站建迁处理工作。

（七）兰永、苍浦底、小古田安置点污水处理工程建设，忍根、黄草坝垃圾填埋场工程建设及防洪度汛工作。

（八）根据以上项目和工作进度计划，托巴水电站2020年度计划使用资金136748万元，其中：农村部分补偿费用34378万元；城市集镇部分补偿资金15938万元；专业项目处理补偿费用78022万元，环境保护和水土保持费用2927万元；独立费用5200万元；预备费274万元。

     黄登水电站

（一）搬迁安置

完成维登乡维登村和秋莲户搬迁安置协议签订工作。

（二）生产安置

1.完成维登乡维登村淹没区土地未签23户签订补偿工作。

2.解决处理淹没区土地内置核桃问题。

3.根据村组分配方案进度完成剩余8个村民小组（维登乡维登自然组，中路乡：咱利村古咱组、蕨菜山村以可底组、施根登村松坡上组、佳禾村中路组、庄子组、佳禾一组、佳禾二组）的集体财产补偿工作。

（三）其他方面

向上级请示相关问题得到批复后，处理解决：

1.淹没区已调查机耕路未计列补偿资金问题

2.中路乡佳禾村未调查田间档护体问题

3.完成库区三面沟补偿工作。

4.塌岸区核桃、板栗等经济树无法采摘及土地无法耕种问题（实物量已于2019年3月调查完毕）

5.根据综合设代相关处理方案及处理意见，处理解决塌岸区维登山庄（和骁驷）户搬迁补偿工作。

6.处理解决富川采沙场补偿工作。

    拉多阁水库

1、3月至7月完成水库淹没区6户19人搬迁安置工作。

2、按规划认真做好拉多阁水库移民资金的测算及补偿等相关工作；

    后期扶持工作

（一）继续抓好落实项目建设推进工作  

（二）资金到位的项目抓紧落地实施，已经建设和已经完工的项目做好资料档案管理和项目验收审计工作。

（三）做好后扶人口管理工作

做好核定人口的人口动态管理核减工作；核定乌弄龙水电站不搬迁只进行生产安置后扶人口工作；核定托巴水电站施工区和库区已搬迁后扶人口工作。

（四）规范项目档案管理，建立档案电子系统。

（五）完成2019年度后扶绩效评价。

（六）做好迎接省级后扶稽查工作。

（七）做好“十三五”规划收管之年的各项工作。

（八）做好“十四五”规划工作。

其他工作

做好党建、党风廉政、精准扶贫、扫黑除恶宣传、保密、防汛抗旱、安全生产、意识形态、四美创建、综治维稳、信访、县委信息、政府信息、农民工工资支付、七五普法等考核工作及上级交办的各项事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员事业编制19人，在职实有22人，其中：财政全供养 22人。无离退休人员。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

维西县搬迁安置办公室2020年财务总收入 438万元，其中：一般公共预算财政拨款438万元。与上年对比增加了59.04万元，主要原因是2019年调资及人员转入2人引起人员经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

维西县搬迁安置办公室2020年财政拨款收入 438万元，其中:本年收入438万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438万元（本级财力438万元）。与上年对比收主增加了59.04万元，主要原因是2019年调资及人员转入2人引起人员经费的增加。

四、预算单位支出情况

维西县搬迁安置办2020年预算总支出 438万元。财政拨款安排支出 438万元，其中：基本支出438万元，与上年对比增加了59.04万元，主要原因是2019年调资及人员转入2人引起人员经费的增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组为2130301-行政运行，主要用于测算行政人员工资薪金以及办公费、工伤生育保险、失业保险等支出，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费，用于测算职工养老保险支出，2101101-行政单位医疗，主要用于测算行政人员医疗保险支出， 2101103-公务员医疗补助，主要用于测算职工公务员医疗补助支出， 2210201-住房公积金，主要用于测算职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组基本支出438万元，30101-基本工资，主要用于测算职工基本工资支出，30102-津贴补贴，主要用于测算职工津贴补贴支出，30103-奖金，主要用于测算职工年底奖金支出，30107-绩效，主要用于测算事业人员绩效支出，30108-机关事业单位基本养老保险缴费，用于测算职工养老保险支出，30110-职工基本医疗保险缴费支出，主要用于测算职工医疗保险缴费支出，30111-公务员医疗补助缴费，主要用于测算职工公务员医疗补助支出，30112-其他社会保障缴费，主要用于测算职工失业保险缴费支出，30113-住房公积金，主要用于测算职工住房公积金缴费支出， 30201-办公费，主要用于测算职工日常办公经费支出，30228-工会经费，主要用于测算职工工会费支出，30229-福利费，主要用于测算退休职工慰问等支出，30231-公务用车运行维护费，主要用于测算单位公务用车运行维护支出，，30239-其他交通费用，主要用于测算单位公务出差交通费用。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县搬迁安置办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，与上年预算无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县搬迁安置办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

维西县搬迁安置办2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县搬迁安置办2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年无变化。2019年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县搬迁安置办2020年机关运行经费安排22.16万元，与上年对比增加了6.88万元，主要原因是公车改革后本年度增加预算其他交通费用导致本年机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县搬迁安置办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300121500111

搬迁安置办公室预算公开表

2020123115119.rar