监督索引号53342300171400000

附件1

 维西县工商联2020年预算公开目录

第一部分 维西县工商联2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县工商联2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县工商联2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是在中国共产党领导下的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。其主要职责为：参与县委、县人民政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强和改进非公经济人士思想政治工作；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规、规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；加强自身建设，体现特色，提高改造职责和发挥作用的能力，增强凝聚力；承办县委、县人民政府委托事项。

（二）机构设置情况

县工商联作为全额预算拨款单位,属于一个独立核算的机构。下设办公室一、办公室二。

（三）重点工作概述

1、认真落实非公经济发展政策措施，促进非公经济健康发展；

2、指导加强非公经济党建工作；

3、积极发挥参政议政职能；

4、团结引导非公经济人士“弘扬光彩、回馈社会”；

5、加强非公有制经济人士思想政治工作、引导非公经济人士参与县内各项社会公益事业建设；

6、立足职能，服务科学发展。教育引导服务非公经济人士积极投身促进“科学发展、创新发展、和谐发展”实践；

7、加强部门自身建设，着力提升服务非公经济人士能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人（含提前退休4人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入211.15万元，其中：一般公共预算财政拨款211.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：2020年部门财务总收入比2019年增加71.62万元，主要原因分析：一是2020年提前退休人员较上年增加4人、在职减少1人，形成工资福利支出较上年增加66.7万元；二是商品服务支出较上年增加4.92万元，主要是由于2020年新增行政在职车改补贴形成。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入211.15万元，其中:本年收入211.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.15万元（本级财力211.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：2020年部门财务总收入比2019年增加71.62万元，主要原因分析：一是2020年提前退休人员较上年增加4人、在职减少1人，形成工资福利支出较上年增加66.7万元；二是商品服务支出较上年增加4.92万元，主要是由于2020年新增行政在职车改补贴形成。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 211.15万元。财政拨款安排支出 211.15万元，其中：基本支出211.15万元，与上年对比：2020年部门财务总收入比2019年增加71.62万元，主要原因分析：一是2020年提前退休人员较上年增加4人、在职减少1人，形成工资福利支出较上年增加66.7万元；二是商品服务支出较上年增加4.92万元，主要是由于2020年新增行政在职车改补贴形成；项目支出0万元，与上年对比：2019年、2020年均无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财力安排支出211.15万元,按功能科目分组：

一般公共服务支出164.65万元(2012801－行政运行)，主要用于本单位在职及提前退休人员的基本工资、津补贴、奖金等人员经费支出以及单位日常办公经费等支出；

社会保障和就业支出18.68万元(2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出)，主要用于本部门在职及提前人员养老保险缴费支出；

卫生健康支出13.71万元(2101101－行政单位医疗9.01万元、2101103－公务员医疗补助4.7万元)，主要用于本部门在职及提前退休人员基本医疗保险、大病保险、工伤生育保险、公务员医疗补助缴费支出；

住房保障支出14.11万元(2210201－住房公积金)，主要用于本单位在职及提前退休人员的住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力安排支出 211.15万元，其中：基本支出211.15万元，项目支出0万元，按经济科目分组：

工资福利支出194.49万元（基本支出194.49万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资39.57万元、30102津贴补贴105.04万元、30103奖金3.3万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费18.68万元、30110职工基本医疗保险缴费8.82万元、30111公务员医疗补助缴费4.7万元、30112其他社会保障缴费0.27万元、30113住房公积金14.11万元；

商品和服务支出16.66万元（基本支出16.66万元，项目支出0万元），其中：30201办公费9.25万元、30228工会经费2.35万元、30229福利费0.03万元、30239其他交通费用5.03万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年我单位无对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

   2020年我单位无与中央配套事项。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   2020年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

   六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县工商联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少3万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

县工商联2020年公务接待费预算为3万元，较上年0万元，上年国内公务接待批次为24次，共计接待250人次。

增减变化原因：2019年、2020年公务接待费预算均为3万元，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

县工商联2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少3万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年减少3万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2020年因本单位无公车（2019年8月车改后单位公车已作划转），故无公务用车运行维护费预算，而2019年预算为3万元，本年减少3万元，下降100%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （3）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （4）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

   （5）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县工商联2020年机关运行经费安排16.66万元，与上年对比增加4.72万元，主要原因分析：2020年新增行政在职车改补贴（虽未安排公务用车运行维护费的情况下）形成机关运行经费增加的主要原因。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县工商联2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300171400111

县工商联预算公开表20206811214.rar