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附件1

 维西县人大2020年预算公开目录

第一部分 维西县人大2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县人大2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县人大常委会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本人大机关具备监督、立法、协调等职责。

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

（2）领导、主持县人民代表大会代表的选举；

（3）召集县人民代表大会会议；

（4）讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（5）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（6）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（7）撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

（8）在县人民代表大会闭会期间，决定重大人事任免；

在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

在县人民代表大会闭会期间，开展全国人大代表、省人大代表推选工作，补选人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

依法推进民族立法工作；

（11）决定授予地方的荣誉称号等。

（二）机构设置情况

机构设置为办公室、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村和环境资源保护委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、选举联络委员会和预算委员会六个工作委员会。

（三）重点工作概述

2020年，是决胜全面建成小康社会建设、全面完成“十三五”规划的重要一年。县人大常委会将在县委和人大党组的领导下，继续认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，围绕全县中心工作、人大工作职能和常委会工作要点，以常委会议和视察调查为载体，充分发挥地方国家权力机关的作用，为推进“四县”战略的实施，在全面建成小康维西、建设美丽幸福新维西的道路上再立新功，在维护群众利益上求实效，在推动民主政治建设上有新作为。

一是围绕全县工作大局，以改善民生为重点依法开展监督。在开展调研的基础上，对2020年全县国民经济和社会发展计划上半年执行情况报告、财政预算半年执行情况报告、国有资产管理专项报告、环境状况报告等常规报告进行审议，并围绕人代会代表反映集中的问题选取部分政府专项工作进行听取，并组织代表进行视察。

二是推进民族立法工作，促进民族立法为地方经济社会发展服务。做好《云南省维西傈僳族自治县城市管理条例》的施行工作，督促相关职能部门履好职、尽好责，指导县人民政府制定相应的实施细则。根据省人大常委会关于清理和修改自治条例的安排，组织对《维西傈僳族自治县自治条例》进行修改。

三是加强保障和服务，更好发挥代表作用。继续开展多种形式的代表培训工作，提升代表的履职能力。发挥乡村代表活动阵地的作用，认真组织代表活动，发挥代表的主体地位作用。完善代表参加视察调研、列席常委会的制度，坚持常委会联系代表活动小组、组成人员联系代表、代表联系选区和选民制度，让人大代表在一方经济发展和社会稳定和谐中发挥重要作用，在真正意义上发挥“来自人民、代表人民、为人民服务”的作用。认真做好县十七届人大五次会议代表建议督办工作。

四是正确行使重大事项决定权和人事任免权。听取县人民政府关于2019年财政决算情况的报告，批准2019年决算。认真开展重大决策前的调研、人事任命任前法律知识考试和法律职务任职资格审查等工作，善于把党委的决策部署通过法定程序变为全县人民的共同意志，确保县委决策部署顺利落实。

五是提升素质，促进常委会工作的有效开展。常委会党组要发挥党对人大工作的领导作用，切实加强党组自身建设，加强对常委会、机关党支部工作的领导，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强理论学习，加强制度建设，改进工作作风，有效推动人大各项工作的开展。

六是围绕中心，服务大局。围绕贫困县退出后的各项巩固工作，继续做好全面验收的准备。在抓好经济社会发展监督的同时，围绕招录人员、转岗考试做好人大的服务和监督工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制15人，行政工勤编4人，事业编制0人。在职实有38人（包括优退人员15人），其中：财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 992.43万元，其中：一般公共预算财政拨款992.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年一般公共预算财政拨款992.43元，比上年同期的835.60万元增加156.83万元，增长19%。主要原因是：机关运行经费培训费增加，职工工资收入比上年同期预算数增加，受工资增长因素的影响，2020年“五险一金”的单位缴纳部分比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 992.43万元，其中:本年收入992.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款992.43万元（本级财力992.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入992.43元，比上年同期的835.60万元增加156.83万元，增长19%。主要原因是：机关运行经费培训费增加，职工工资收入比上年同期预算数增加，受工资增长因素的影响，2020年“五险一金”的单位缴纳部分比上年有所增加。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 992.43万元。财政拨款安排支出992.43万元，其中：基本支出992.43万元，比上年同期的835.60万元，增加156.83万元，增长19%，主要原因是机关运行经费支出增加，应付职工工资比上年同期预算数增加，计提的单位部分社会保障缴费及住房公积金也增加；项目支出0万元，比上年同期的0万元，无增减产变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”人大事务支出788.07万元，主要用于单位在职人员全年工资支出、全年工会经费支出、人大机关工作经费支出、活动费支出、业务费支出及人均公用经费等的机关运行支出；“208（类）－05（款）”机关事业单位基本养老保险缴费支出82.56万元，主要用于本单位全年单位部分的基本养老金的支出；“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出60.02万元，主要用于本单位全年基本医疗保险、全年公务员医疗补助和本单位大病保险的支出、全年工伤保险、全年生育保险的支出；“221（类）－02（款）”住房公积金支出61.78万元，主要用于本单位全年住房公积金补助支出。

　 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出992.43万元，项目支出0万元）。按政府预算支出经济分类：支出分别列501（机关工资福利支出）下“501（类）-01（款）”工资奖金津补贴支出647.54万元、“501（类）-02（款）”社会保障缴费支出142.98万元、“501（类）-03（款）”住房公积金支出61.78万元；502（机关商品和服务支出）下“502（类）-01（款）”办公经费支出100.94万元、“502（类）-03（款）”培训费支出15万元、“502（类）-08（款）”公务用车运行维护费支出2.4万元、“502（类）-09（款）”维修（护）费支出10万元；509（对个人和家庭的补助）下“509（类）-01（款）”社会福利和救助支出11.79万元。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

　　（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金26.6万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县人大2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年减少9.8万元，下降21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县人大2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比没有增减变化。

（二）公务接待费

维西县人大2020年公务接待费预算为8万元，较上年相比没有增减变化。国内公务接待批次为56次，共计接待280人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县人大2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增减少9.8万元，下降32%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比没有增减变化；公务用车运行维护费10万元，较上年减少9.8万元，下降32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：划转出公务用车2辆到机关事务管理局，单位车编减为2辆，公务用车运行维护费相应调减。　

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（6）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（7）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（8）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2.支出科目

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（4）专项统计业务：开展专项统计调查（城乡一体化住户调查）的项目经费支出。

（5）专项普查活动：开展专项普查（第四次全国经济普查）的项目经费支出。

（6）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（7）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（8）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（9）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　维西县人大2020年机关运行经费安排788.07万元，比上年同期的652.42万元，增加135.65万元，增长20%。办公费65.19万元，工会经费10.30万元，福利费0.11万元，公务用车运行维护费2.40万元，其他交通费用25.34万元。综上所述，机关运行经费增加的原因是：1、工会费比上年同期的8.70万元，增加1.6万元，增长18%，因为增资致使测算基数增加，而工会费预算增加；2、2020年的年初预算增加了其他交通费用25.34万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县人大常委会2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。 

监督索引号53342300110100111

县人大预算公开表202068111235.rar