附件1

 维西县塔城中心完小2020年预算公开目录

第一部分 维西县塔城中心完小2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县塔城中心完小2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县塔城中心完小2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；
（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（7）做好安全防范，保证学生安全。

（二）机构设置情况

本年度机构数为1，无变动情况。

（三）重点工作概述

（一）党的建设及党风廉政建设工作

1、抓组织建设，努力提升学校党建工作水平。

一年来，我校党总支在教育工委的正确领导下，党建工作的主要任务是认真落实教育工委2018—2019学年工作要点，认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步统一思想、提高认识、明确任务，动员和组织全校党员干部不忘初心、牢记使命、锐意进取。以建设标准的基层党组织、高素质的党员队伍为目标，坚持围绕教育抓党建，抓好党建促教育这个指导思想，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。努力推动党建工作向更高的目标迈进，从而为深化教育教学改革、提高办学质量提供了坚强有力的保证。

(1)、扎实开展“两学一做”活动，引领党建工作。深化“学习型党组织”创建活动，推动思想教育及理论学习工作不断深入，教育引导党员进一步增强党性修养，增强宗旨意识。在学习中做到“三有”,即有考勤签到，有会议记录，有学习笔记。

(2)、规范党内组织生活。学校党总支严格执行组织生活制度。一是制定完善好各种工作制度，认真落实党费收缴、“三会一课”及“党员活动日”等制度。二是坚持民主集中制。规范完善党总支会议和党政联席会议制度，贯彻执行民主集中制原则，通过党政联席会议讨论和决定本校的重要事项，班子成员团结协作，分工负责，协调运行的良好工作机制。三是坚持学习制度。坚持全体党员每月集中学习及个人自学的政治理论学习制度，做到学习常态化。

(3)、切实加强党费收缴。学校按照中共维西县委组织部统一要求，在核定的交纳党费的基数标准上，学校全体党员都按时足额交纳了党费和特殊党费。

(4)、按照“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展”的要求，培养入党积极分子，发展优秀教师入党，做到思想上教育、政治上关怀、工作上培养、组织上关心、有专人培养联系。

(5)、发挥党员先锋模范作用，建立党员示范岗。为树立党员形象，充分发挥党员的先锋模范带头作用，展示党员风采，将“两学一做”学习教育推向深入，我校在教师党员中建立党员示范岗，设立了宿舍示范岗、教室示范岗、活动室示范岗、食堂示范岗。并制定每周星期二开展全体党员“环境综合整治日”以激励广师生成为有理想、有追求、有担当、有作为、有品质、有修养的人，促进校风学风建设，引导和鼓励广大教师、学生健康成长，进一步推动学校教育教学质量的提高。

2、抓廉政建设，认真落实党风廉政建设责任制。

(1)、建立健全党风廉政建设机构。其成员由学校党总支、行政领导组成，形成党总支统一领导，党政工齐抓共建的领导格局。领导小组分工把关，各施其责，统一思想，协调配合，使党风廉政建设责任制得到全面贯彻落实。

(2)、突出重点，建章立制，积极从源头上防治腐败。一年来，学校认真贯彻党风廉政建设责任制，做到教育在先，防范在先，规范在先，监督关口前移，切实加强了党风廉政建设，维护了学校良好的形象。学校党总支认真组织全体党员学习《廉政准则》、《党纪处分条例》，学习习近平总书记党的十九大精神，学习全国教育大会讲话精神等，在学习的基础上，抓住领导干部在思想、组织、纪律、作风等方面存在的问题，通过树典型、赞先进、上党课、看录像、谈体会、写心得等形式，有针对地开展理想信念教育、党纪条规教育，廉政典型教育和警示教育。从而进一步提高了党政领导干部在是非面前的辨别能力，在诱惑面前的自控能力，增加了党员干部的先进性意识和模范意识。

(3)、规范校务公开制度，强化民主监督机制。学校坚持民主议事制度，认真做好校务公开，把学校工作置于阳光之下，自觉接受群众监督。一直来，党总支认真落实中共中央关于“三重一大”必须经集体讨论做出决定的制度决策议事（重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用）。学校的人事变动、中层以上的学校领导任命、重要项目安排都经过总支委员会研究决定，所有的经费都经过总支委员会集体研究决定，并严格按照政府采购制度进行采购，再由校区审计组成员进行严格审计。严格要求各校管理学生生活费，所有资金都严格按照财经制度使用，从不乱花一分钱。

同时不断完善以教代会为基本形式的民主管理制度，充分发挥教代会民主监督、民主管理职能作用，提高学校决策的正确性和科学性，密切了党群、干群关系，促进党风廉政建设。

3、控流保学及特殊教育学生“送教上门”工作。

按照县教育体育局的要求，我校把控流保学工作作为学校的重要工作来抓，建立校领导班子成员捆绑特殊学生制度，推行辍学生报告制度。定方案，狠抓落实，并使其常态化。针对各年级特别是六年级学生和家长召开了年级动员会及家长会。按时完成维西县教育精准扶贫领导小组办公室关于做好文化户口册清理工作，为扶贫攻坚精准施策打好基础并及时上报数据。在摸底排查时、向家长宣传了相关教育惠民政策，培训家庭政策明白人。

为保障重度智障、脑瘫等儿童因客观原因暂不适宜到学校进行教育的特殊儿童、少年能够接受义务教育的权益，真正体现“教育公平”，我校制定了塔城中心完小2018年特殊教育“送教上门”工作实施方案。针对暂不能到学校接受教育的重度适龄残疾儿童少年。指定各学校每月提供上门教育不少于1次，每次2个课时，每学年不少于20次课时。做到特殊教育就学档案建档齐全，并在维西县教育体育局对各乡镇文化户口册数据核对录入工作及特殊教育就学档案建档工作检查中得到肯定。

（二）常规管理，向规范华、科学化迈进。

1.抓队伍建设

（1）、领导班子，团结协作

一个称职的领导集体，关键要思想一致，认识一致，行动一致。我们班子成员在工作中分工明确，各司其职，相互沟通，相互信任，和谐相处。一年来班子成员自觉开展学习，从学习中找“差距”，从“差距”中寻发展，加强自我管理，以身作则。强化责任意识、大局意识、管理意识、服务意识、团结意识。

（2）、以人为本，营造轻松和谐氛围

努力为教职工营造一个宽松和谐的工作氛围。学校领导班子从不在教职工面前摆架子，闲暇时间经常和他们聊聊天，了解他们生活工作中存在的问题，尽力去帮助他们。经常一起组织丰富多彩的活动，加强了教师队伍的凝聚力，从而形成一个团结协作的和谐大家庭。尤其在教职工及家属生病住院时，以一声亲切的问候，让他们在关键时刻感受到来自集体的温暖。经常引导老师学会知足、学会感恩；保持一颗良好的心态，淡看人生的起伏与哀乐、挫折与喜悦，从而幸福快乐地生活着。现在我们的教职工能在一个相对宽松的环境中工作着。

2.抓教研活动，有效提高教学质量。

为加强学校教学质量的提高，学校非常重视教研室建设和教研活动的开展，教研室建设是提高教学管理的一项有效措施。不断创新教研活动的新模式，积极开展教研活动是提高教育质量最有效的手段。校领导坚持带课，坚持听课，坚持参加教研活动，一年来我校教研室制定了行之有效教研活动方案。

一是认真落实好上级教育部门交给的各项培训任务，并合理安排教师进行培训，加强了教师队伍专业技术能力的培养。

二是通过请进来走出去的方式，我校结合迪庆州“三区三州教育脱贫攻坚中小学教师置换培训工作方案”，上学期让支教的昆明滇池度假区实验学校及楚雄市鹿城小学的两位专家，下学期让支教的昆明学院附属经开学校及昆明师专附小呈贡海岸城分校的两位专家指导我校年轻教师学习先进的教学经验，结合自身的教学实际，取长补短。同时带领班子、教科室人员、骨干教师、年轻教师带着问题到昆明滇池度假区实验学校及楚雄市鹿城小学参观学习。邀请楚雄市鹿城小学校长李文伟及昆明学院附属经开学校副校长罗蓉到校为教师作专题讲座，通过这样的方式教师们开阔了眼界，增长了知识，找到了自己不足。

三是校区一学期一次大型教育科研月活动和每月各校点一次教研活动，有力的推动了青年教师教学基本功的训练和教育教学技能的提升。对青年教师快速成为我校区骨干教师创设了很好的平台。

四是我校聘请了曾在当地教育教学占线上影响力较大、具有丰富教育教学经验的两名退休教师作为我校的校外辅导专家，制定工作方案并定期到学校指导教师教学工作。学校出台了“以老带新促教学”的教研学术活动，经验丰富的老教师通过进课堂听课对年轻教师在教学工作上加以指导，共同进步。

五是制定了塔城中心完小提质增效行动计划，每学期每月一次组织开展：1、演讲和诗歌朗诵比赛；2、作文比赛；3、计算速算比赛；4、汉字听写大会等。

六是为了弘扬先进、树立榜样、鼓舞斗志，充分发挥先进模范的带头作用，进一步在全镇营造尊师重教的良好氛围，激励广大教育工作者的积极性和创造性，在2018年教师节，塔城镇人民政府对先进教师、优秀教育工作者、优秀班主任和先进后勤工作者进行表彰，激发了教师们的斗志，为推动塔城教育事业再上新台阶，为建设和谐、文明、进步、富裕的新塔城提供有力的人才保障和教育支持。

除常规的教研活动和主题教育活动外，还开展了校园特色活动，如：塔城古典热巴进校园活动，把家乡的文化融入到我们的教育教学工作中；师生才艺表演活动；《弟子规》讲演活动；书法兴趣小组活动、坚持校园普通话、“手拉手、齐悦读”讲故事大王比赛；“腊普小童星”校园之声歌咏比赛等活动，并制定了塔城中心完小“书香满校园”读书方案，让学生养成良好的阅读习惯，从而促进教育教学质量的提高。

通过以上教研活动及丰富多彩的兴趣活动，推动了学校教育质量的全面提升。

（三）校园文化，营造浓厚的育人环境

继续夯实学校文化建设，丰富学校文化的具体内涵，努力探索学校文化培养的有效方法、途径和抓手。校专门制定了校园文化建设方案，上学年，完成了中心幼儿园校园文化建设，总投资达20余万元；近期还正在实施校园绿化建设。目前，塔城校区各学校基本呈现出美观、整洁、绿意盎然的景象，初步营造出了愉悦身心、环境育人的氛围。

（四）宣传报道，树立好学校良好的形象。

一学年来、学校通过撰写84期简报，向州、县和学校教育公众平台发布消息。我们只有把所做的工作通过各种渠道及时地宣传出去，才能让学校形象树立起来，才能得到上级部门和社会各界的理解和支持，才能集中社会力量推进教育的发展。学校成立百人塔城古典热巴艺术团，每逢重大节庆活动都积极组织参演；学校组建男女篮球、足球队，积极参加州县组织的各级各类赛事，并取得了优异的成绩。通过多种形式的宣传，学校师生的工作积极性和学习积极性不断得到增强，并留得住学生。学校的“三风”建设明显好转，学校教育教学质量和控辍保学工作得到了全社会的好评。

（五）学校建设，提高校园基础设施完善。

一年来通过多次跟上级部门汇报、沟通，整合改薄项目资金调整到中心完小运动场建设。在塔城镇政府、村三委的帮助下，在我们领导班子耐心协调下，完成了塔城完小高年级部运动场及柯那村幼儿园建设用地的征地工作，并如期开工建设。经过不断的建设我们将努力把塔城校区每一所学校建成花园式的学校，真正形成“最好的建筑是学校，最美的风景在校园”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 0人，事业编制68人。在职实有77人，其中： 财政全供养 77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 93人，其中： 提前退休12人，正式退休 81人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2041.83万元，其中：一般公共预算财政拨款2041.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：2019年部门财务总收2019.61万元，其中：一般公共预算财政拨款2019.61万元，比上年增加22.22万元。主要原因分析：（1）2019年1月增加基本工资及艰苦边远地区津贴补贴：65.36万元；（2）平时正常岗位变动增加工资。（3）上年度退休1人，调出2人，工资减少15.73万元，（4）乡镇岗位、乡村教师，养老保险减少40.99万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2041.83万元，其中:本年收入2041.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2041.83万元（本级财力2041.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：2019年部门财政拨款收入 2019.61万元，其中：本年收入2019.61万元，比上年增加22.22万元。主要原因分析：（1）2019年1月增加基本工资及艰苦边远地区津贴补贴：65.36万元；（2）平时正常岗位变动增加工资。（3）上年度退休1人，调出2人，工资减少15.73万元，（4）乡镇岗位、乡村教师，养老保险减少40.99万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2041.83万元。财政拨款安排支出 2041.83万元，其中：基本支出2041.83万元，与上年对比：2019年基本支出2019.61万元，比上年增加22.22万元，主要原因分析：；（1）2019年1月增加基本工资及艰苦边远地区津贴补贴：65.36万元；（2）平时正常岗位变动增加工资。（3）上年度退休1人，调出2人，工资减少15.73万元，（4）乡镇岗位、乡村教师，养老保险减少40.99万元。项目支出0万元，与上年对比：上年项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：（1）2050202（小学教育）1604.76万元，主要用于：学校教职工及临时工工资的发放；学校正常的办公费、网络费、福利费、工会经费等开支。（2）2080505（基本养老保险）175.60万元，用于学校教职工基本养老保险支出。（3）2101102（事业单位医疗）84.71万元，用于支付职工基本医疗保险及工伤保险。（4）2101103（公务员医疗补助）44.19万元，用于支付职工公务员医疗补助。（5）2210201（住房公积金）132.57万元，用于支付职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2041.83万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县塔城中心完小本年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

维西县塔城中心完小本年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

维西县塔城中心完小本年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

维西县塔城中心完小本年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县塔城中心完小2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

维西县塔城中心完小2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县塔城中心完小2020年公务接待费预算为4万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为80次，共计接待640人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县塔城中心完小2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县塔城中心完小本年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

维西县塔城中心完小本年无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县塔城中心完小本年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县塔城中心完小2020年预算重点领域

财政项目文本公开

2020年年初预算财政未批复我单位项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

        无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

塔城中心完小预算公开表202068113353.rar