附件1

 维西县维登中心完小2020年预算公开目录

第一部分 维西县维登中心完小2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县维登中心完小2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县维登中心完小2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；
（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展； 
（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（7）做好安全防范，保证学生安全。

（二）机构设置情况

本年度机构数为1，无变动情况。

（三）重点工作概述

一、基本情况

（1）教育教学工作

教育教学工作是一个学校的生命线，是学校中心工作。在教学管理中，主要做了以下几个方面的工作：

1.在教学管理工作中，我们要求教师严格遵守教学常规。教师备课、课堂教学、作业批改、学困生的辅导等工作学校都会定期和不定期进行检查，每次检查都会进行及时反馈，年终切实考核，按实绩兑现奖惩，从根本上调动了广大教职工的教学工作热情。

2.抓教学必须抓科研，我校把抓校本科研活动作为提高教学质量的突破口，一年来，认真组织了四月“教育科研活动月”活动和十月“教育科研活动月”活动，每次活动都做到有：目标、有计划，精心组织安排。

3.学校始终坚持“科研提质”的理念。

首先，成立教科研组，认真开展年级“集体备课”工作，为教师打造“一堂好课”，实现“一师一优课”。其次，建立学校学科带头人，认真实施青蓝工程。以教科研月为契机，让学校学科带头人上示范课，入职三年内的教师上公开课，并连续上三年，让新教师尽快成熟，成为学校骨干力量。再次，加强教师基本功训练。最后，按照上级要求，开展了课题研究工作。

4.学校还以“请进来、送出去”的方式为重点培养青年教师的迅速成长，先后派出50多人次到外培训学习，累计投入资金六万多元，这为维登教育的快速发展做好了铺垫。

5.加强对教育教学质量的监测，每个月都定期组织一次月考，让每个教师都能及时的查缺补漏，不断提高教育教学质量。

6.加强学生阅读和古诗词积累工作，从三年级开始，给每个学生相应的阅读任务，让教师督促学生完成任务，同时，每周都要求全校学生统一记诵一首古诗词，学校按月进行检查，并把检查结果纳入教师的年终绩效考核。

（2）德育工作

维登中心完小坚持育人为本、德育为先,把立德树人作为学校教育的根本任务,以“师德师风”建设作为抓手，不断完善各项学校管理制度，加强教师队伍建设和学生教育工作，紧紧围绕学校五年发展规划,不断改善工作方法,扎实开展德育工作。

在德育管理工作中，我们以全面推进素质教育为目标，除了积极开展以《中小学生日常行为规范》《小学生守则》为主要内容的一日一次常规教育活动、每周一次的计划活动和重大节庆日、纪念日主题活动外，还以少先队队工作为主阵地：

1.每周开展好主题班队会做好德育宣传教育工作,为转变班风、促进学风提供了有利平台，同时，以每周班队课为契机，开展好学生在行为习惯、学习习惯、卫生习惯、生活习惯等方面的养成教育。

2.利用每周周一的国旗下的讲话和“红领巾广播站”每天中午的广播对学生进行思想教育。

3.以“文明班级、五好宿舍”的评比为抓手,认真检查,严格考核,从而强化了班级管理,促进了班级进步。

4.积极开展了丰富多彩的第二课堂，根据学生的兴趣和特长，开设有足球、乒乓球、围棋、象棋、书法、手工、绘画等近20个兴趣组织。

5.举行了“校园之星”的评比活动，为学生的发展创造良好的氛围。

（3）安全工作

安全责任重于泰山，学校对安全工作尤其重视，把安全工作摆在学校工作的首要位置，安全工作是学校所有工作的保障，在安全管理工作中，我们以“法制进学校”和“平安校园”创建活动为途径，责任到人，把每一项学生安全管理工作落在实处，做到了，每个学生在学校：有班主任管理，有科任教师管理，有值周教师管理，有宿管员管理，有学校保卫人员管理，学生学习与生活每分每秒的活动都实现了无缝对接管理。

1.每学期初,学校制定出安全计划、安全活动月主题活动安排，并按计划开展学校安全工作。

2.开学初,就同所有任课老师、班主任、分管人员层层签订安全职责书。

3.借助校园广播、国旗下的讲话和黑板报向学生宣传有关安全方面的知识。

4.要求值周教师要经常排查学校的安全隐患,发现问题及时上报，尽量做到防患于未然。

5.为了提高学生的安全防范意识和自我救助能力，每学期至少要做好一至两次的安全演练活动。

6.要求每个班主任严格落实好每周的学生离、返校签到登记表。

7.要求每个班主任每天了解学生的请假情况并填写好学生请假条。

8.严格要求每个班主任落实好每天的晨检工作。

五、财务及后勤工作

1.维登中心完小在过去的一年里，严格遵循《学校物资采购制度》和《校务公开制度》，利用学校经费审核领导小组来监督财务工作，学校的每一项支出都经过集体研究决定，严格按财务制度、规定程序操作，并及时公示，公开透明，真正做到了财务“阳光化”。

2.管好用好公用经费、做好教育教学物资供给，进一步改善办学条件，提高服务质量。经费使用做到年初有计划（预算），过程有督促，年末有总结（结算），每一分公用经费的使用都真正做到了民主理财、公开透明、遵守规程，充分发挥了每分公用费的经济效率。

3.管好用好学生生活补助费，这是后勤工作的重中之重。学校立足于提高学生生活质量，一个目标就是提高学生膳食质量，让学生吃好吃健康。一年来，食堂能保证学生正餐“三菜一汤、两素一荤”外，实现了膳食蔬菜顿顿有调节的目标外，对经费的使用做到一月一审，一月一公示。

（4）取得的成绩

①2019年，我校女子足球队和男子足球队分别荣获：小学组女子第三名和小学组男子第五名；

②2019年，我校和家宝、和意如、和静怡等同学及我校的苟海燕、和文军等老师在上级部门组织的各种竞赛活动中都分别取得了优异的成绩；

③我校的教育教学质量，按维登中心完小“两个五年规划”如期实现，我校毕业班综合素质统测成绩逐年提高，尤其是优秀率的培养方面，我乡学生小考优秀率：从2015年的7.62%，上升到2019年37.14%，已经名列全县乡镇的前茅。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 0人，事业编制74人。在职实有68人，其中：财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 71人，其中：提前退休18人，正式退休53人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1999.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1999.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：2019年部门财务总收1881.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1881.84万元，比上年增加117.31万元。主要原因分析：（1）2019年1月增加基本工资及艰苦边远地区津贴补贴：62.35万元；（2）平时正常岗位变动增加工资。（3）9月招聘新教师2人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1999.15万元，其中:本年收入1999.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1999.15万元（本级财力1999.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：2019年部门财政拨款收入 1881.84万元，其中：本年收入1881.84万元，比上年增加117.31万元。主要原因分析：（1）2019年1月增加基本工资及艰苦边远地区津贴补贴：62.35万元；（2）平时正常岗位变动增加工资。（3）9月招聘新教师2人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1999.51万元。财政拨款安排支出 1999.51万元，其中：基本支出1999.51万元，与上年对比：2019年基本支出1881.84万元，比上年增加117.31万元，主要原因分析：（1）2019年1月增加基本工资及艰苦边远地区津贴补贴：62.35万元；（2）平时正常岗位变动增加工资。（3）9月招聘新教师2人。项目支出0万元，与上年对比：上年项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：（1）2050202（小学教育）1570.89万元，主要用于：学校教职工及临时工工资的发放；学校正常的办公费、网络费、福利费、工会经费等开支。（2）2080505（基本养老保险）172.16万元，用于学校教职工基本养老保险支出。（3）2101102（事业单位医疗）82.96万元，用于支付职工基本医疗保险及工伤保险。（4）2101103（公务员医疗补助）43.29万元，用于支付职工公务员医疗补助。（5）2210201（住房公积金）129.86万元，用于支付职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1999.51万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县维登中心完小本年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

维西县维登中心完小本年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

维西县维登中心完小本年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

维西县维登中心完小本年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县维登中心完小2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

维西县维登中心完小2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县维登中心完小2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为60次，共计接待480人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县维登中心完小2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县维登中心完小本年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

维西县维登中心完小本年无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县维登中心完小本年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县维登中心完小2020年预算重点领域财政项目文本公开

2020年年初预算财政未批复我单位项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

维登中心完小预算公开表202068113639.rar