附件1

 国家税务总局维西傈僳族自治县税务局部门2020年预算公开目录

第一部分 国家税务总局维西傈僳族自治县税务局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 国家税务总局维西傈僳族自治县税务局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

附件2

国家税务总局维西傈僳族自治县税务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党对税收工作的全面领导，履行全面从严治党责任，负责党的建设和思想政治建设工作。负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件，研究制定具体实施办法。组织落实国家规定的税收优惠政策。负责组织实施所辖区域税收、社会保险费和有关非税收入服务体系建设。组织开展纳税服务、税收宣传，保护纳税人、缴费人合法权益。承担涉及税收、社会保险费和有关非税收入的行政处罚听证、行政复议和行政诉讼事项。完成国家税务总局迪庆州税务局和地方党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

目前全局内设办公室、法制股、税政一股、税政二股、社会保险费和非税收入股、收入核算股、纳税服务股、征收管理股、风险管理股、财务管理股、人事教育股共11个股室，机关党委，第一税务分局、第二税务分局、保和税务分局3个派出机构，1个事业单位信息中心。

（三）重点工作概述

负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件，研究制定具体实施办法。组织落实国家规定的税收优惠政策;负责研究拟定所辖区域税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划，参与拟定税收、社会保险费和有关非税收入预算目标并依法组织实施。负责所辖区域税收、社会保险费和有关非税收入的会统核算工作。组织开展收入分析预测;负责开展税收经济分析和税收政策效应分析，为国家税务总局和地方党委、政府提供参考依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制73人，事业编制4人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 485.81万元，其中：一般公共预算财政拨款485.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年收入200.58万元对比增长285.23万元，主要原因分析本年将在职人员随月绩效和高寒缺氧津补贴及离退人员生活补贴纳入县级预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 485.81万元，其中:本年收入485.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款485.81万元（本级财力485.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年收入200.58万元对比增长285.23万元，主要原因分析本年将在职人员随月绩效和高寒缺氧津补贴及离退人员生活补贴纳入县级预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 485.81万元。财政拨款安排支出 485.81万元，其中：基本支出351.81万元，与上年126.58万元对比增长225.23万元，主要原因分析本年将在职人员随月绩效和高寒缺氧津补贴及离退人员生活补贴纳入县级预算；项目支出134.00万元，与上年74万元对比增加60万元，主要原因分析本年增加税费征管项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于税收事务20107税收事务支出412.07万元：2010701行政运行231.00万元，2010706代扣代收代征税款手续费5万元，2010707税务宣传15万元，2010708协税护税27.07万元，2010799其他税收事务支出134万元；用于行政单位离退休2080501退休费73.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，机关工资福利支出258.07万元（全为基本支出258.07万元），机关商品和服务支出139.64万元（其中：基本支出20万元，项目支出119.64万元），对个人和家庭的补助88.1万元（其中：基本支出73.74万元，项目支出14.36万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：无  金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

本年度没有编制了政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县税务局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县税务局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县税务局部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县税务局部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

本年度公务用车保有量5较上年13辆减少8辆，原因为本年9月我县公务用车改革，减少公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

国家税务总局维西傈僳族自治县税务局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

 2020年年初预算县财政未批复我单位重点项目预算

二、立项依据

2020年年初预算县财政未批复我单位重点项目预算

三、项目实施单位

2020年年初预算县财政未批复我单位重点项目预算

四、项目基本概况

2020年年初预算县财政未批复我单位重点项目预算

五、项目实施内容

2020年年初预算县财政未批复我单位重点项目预算

六、资金安排情况

2020年年初预算县财政未批复我单位重点项目预算

七、项目实施计划

2020年年初预算县财政未批复我单位重点项目预算

八、项目实施成效

2020年年初预算县财政未批复我单位重点项目预算

县税务局部门预算公开表20206811452.rar