监督索引号53342303000500000

附件1

   维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（2）执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

（4）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（5）保护各种经济组织的合法权益。

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

白济汛乡政府下设4大机构，行政机构主要为政府1个，事业机构为农业机构2个、水管机构1个及林业机构1个。

重点工作概述

1、认真开展惠农资金发放工作。

2、认真完成年度资金的报账工作

3、认真落实财政政策法规，扎实稳步推进财政资金监管

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 46人，事业编制25人。在职实有82人，其中： 财政全供养 82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2147.43万元，其中：一般公共预算财政拨款2147.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1857.7万元对比增加15.6%，主要原因分析：我乡2019年底新考入人员较多，故2020年预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2147.43万元，其中:本年收入2147.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2147.43万元（本级财力2147.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1857.7万元对比增加15.6%，主要原因分析：我乡2019年底新招录公务员5人，事业人员8人，故2020年预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2147.43万元。财政拨款安排支出 2147.43万元，其中：基本支出2147.43万元，与上年对比增加15.6%，主要原因分析：我乡2019年底本年新招录公务员5名，人员经费增加;本年职工工资正常晋升，各种津贴补贴、基本工资等人员经费增长较多,故2020年预算增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组如下表：

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2147.43万元，项目支出0万元）。

单位：万元

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金62.77万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

白济汛乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

白济汛乡人民政府2020年公务接待费预算为10万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为600次，共计接待3000人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

白济汛乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2020年机关运行经费安排215.45万元，与上年167.35万元对比增加了28.74%，主要原因分析:我乡2019年底新招录公务员5人，事业人员8人，故2020年机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

白济汛乡人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

2020年年初预算财政未批复我单位项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

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白济汛乡人民政府预算公开表202068114811.rar