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目录

   第一部分  云南省迪庆州维西县工业信息化和商务外事局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州维西县工业信息化和商务外事局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规。研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

（2）研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进信息化与工业化融合，工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划。提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、县级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见。

（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员，信息化应急协调、无线电应急处置等有关工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

（4）依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展。指导和推进企业信息技术创新机制的建立以及工业和信息化产品质量管理。负责民用爆炸物品、烟花爆竹的行业管理。负责食品、药品、原材料等工业行业管理。负责全县节能减排工作的综合协调。

（5）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。负责全县通信企业和信息产业行业管理，推动重要信息资源的开发利用。负责指导和组织、协调信息技术的推广应用。

（6）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟订全县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，促进市场主体发展，推进现代流通方式，促进流通技术应用和现代化发展；促进商贸中小微企业发展，推动特殊流通行业有序发展。推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。贯彻落实规范市场运行、流通秩序政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（7）贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，确定配额、发放许可证；执行进出口商品配额招标政策。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。指导协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织协调产业损害调查。

（8）负责商务信息化建设及电子商务、数字商务建设工作。建立健全商务信息公共服务体系，发挥商务信息功能。指导开展电子商务建设工作，有效发挥电子商务平台作用，培育壮大本土电商企业。

（9）拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动，开拓国际市场。

（10）会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策；推动跨境物流、智慧物流和冷链物流发展；牵头推进县级重点物流产业园建设，培育县级重点龙头物流企业；指导、服务全县国际货运代理企业备案工作。

（11）统筹、规划、协调全县外事工作，贯彻执行中央和省委、州委外事工作的政策和法律法规及县委、县政府关于外事工作的决定；协调、指导外事礼宾接待工作，做好相关涉外人员的报备工作。指导办理县直部门派遣因公出国人员和赴港澳人员的县内有关手续；协调、指导县直部门邀请外国非官方人员来我县进行非公务活动的事项办理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在县委、县政府的正确领导下，在州工信局、州商务局的指导下，认真贯彻落实党的十九大精神，积极应对经济下行压力加大，宏观调控短期影响增强、环保政策日益趋紧、企业发展空间受限等不利局面，积极践行发展新理念，创新服务模式，全力以赴促进工业经济、商贸、信息化等各项工作平稳健康发展。

1、统筹推进促增长

（1）工业经济运行平稳

全县累计完成全社会工业增加值同比增长112.5%；规模以上工业增加值同比增长305%。预计全年完成全社会工业增加值同比增长48%；规模以上工业增加值同比增长298%。年内新增规模以上工业企业1户，全县规上企业达5户。

（2）商贸市场繁荣有序

前三季度，2019年完成社会消费品零售总额111521.0万元，同比增长12%。其中：批发业销售额完成37620.0万元同比增长10%；零售业销售额完成90522.0万元，同比增长18%；住宿业营业额完成9277.0万元，同比增长5%；餐饮业营业额完成10216.0万元，同比增长10.0%。前三季度，累计购进成品油14513.647吨。

（3）民营经济稳中有增

截至2019年10月，全县民营经济总户数12540户（其中：民营企业1395户，比上年增加 122 户；个体工商户9958户，比上年增加643户；专业合作社1187户），比上年增长1952户；从业人员22754人。截至第三季度，民营经济完成增加值15.6亿元，同比增长1.8%。全年预计完成27.38亿元的目标任务。

2、狠抓项目强后劲

（1）组织申报民营经济发展专项资金扶持项目

积极向上级申报民营经济类扶持项目8个（其中：省级4个，州级4个）。

（2）组织申报全省中药材饮片产业发展专项资金

为使我县得天独厚的中药材资源优势得以充分发挥，按照《云南省人民政府关于推进中药饮片产业发展的若干意见》（云政发〔2018〕19号）等文件精神，组织申报维西县中药饮片生产线建设项目和定制药园建设2个项目，共计为企业争取到省级资金270万。

（3）组织申报农贸市场建设项目

积极申报3个农贸市场建设项目，获批2个项目，分别补助资金20万元，共计40万元。

（4）积极抓好电子商务综合示范项目

坚持“企业为主、政府推动、市场动作、合作共赢”的原则，积极开展农村电子商务进农村综合示范工作。同时在该平台上设立了电子商务进农村综合示范专栏及时对外更新项目工作的开展情况。

3、提升服务促发展

（1）建立良好的银企关系。

（2）强化领导干部挂联企业。

（3）积极做好民营企业清欠工作。

4、提升基础促脱贫

（1）强化通信设施建设。

（2）强化村级网络覆盖。

（3）强化“挂包帮、转走访”工作。

5、尽职尽责转作风

坚持以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻落实全面从严治党，落实党委书记抓党建、党风廉政、意识形态工作主体责任三大主线，以‘不忘初心、牢记使命’只提交与为契机，突出抓班子、带队伍、理思路、破难题的工作思路，做好基层党建巩固年、党支部规范化建设、警示教育、党风党纪教育等工作，深化思想工作、转变机关作风，引导全体干部职工树立清正廉洁的好干部形象，为局党委建设新时代“伟大事业”提供了坚强的组织保障。

6、全面统筹齐推进

认真抓好各项工作，全面统筹，各项工作全面推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。

纳入云南省迪庆州维西县工业信息化和商务外事局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为维西县工业信息化和商务外事局。单位内设七个股室：办公室、工业股、信息化和无线电管理股、中小企业股、市场管理股、商贸流通股、外事外贸股，因为2019年机构改革，5月份单位名称由原来的工业经贸和信息化局改为工业信息化和商务外事局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

云南省迪庆州维西县工业信息化和商务外事局部门2019年末实有人员编制编制19人。其中：行政编制16人，行政工勤编制3人，年末实有人数21人，其中：在职在编实有行政人员12人，行政工勤人员3人，提前退休6人。比上年减少了3人，原因是2019年退休了3人。

遗属抚养人员8人。

离退休人员9人。其中：退休9人。已划转人社局。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。年初数2辆，减少原因是2019年8月份根据车改相关文件，移交县机关事务管理局1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（祥见附件）

20201014102355.zip

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省迪庆州维西县工业信息化和商务外事局部门2019年度收入合计1,024.89万元。其中：财政拨款收入1,024.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年收入比上年减少了65.34％，原因是上年收入包含项目资金1127万元，2019年项目资金收入只有500万元。

（一） 收入支出预算安排情况。

年初预算数508.28万元，决算数1124.89万元，差异率54.84％，其中：财政拨款收入1024.89万元，占本年收入的100％。比上年减少了41.68％。是减少了上年的电子商务进农村示范项目专项资金600万元、特色产业发展专项资金300万元、2018年第二批专项扶贫资金500万元等。

（二）收入支出预算执行情况。

本年支出年初预算是508.28万元，决算数是1124.89万元， 差异率54.84％,本年收入比上年减少了65.34％，原因是上年收入包含项目资金1127万元， 2019年项目资金收入只有500万元。本年支出比上年减少了35.98％，减少原因是在职人员调出3人减少工资和职能划转减少7万元招商引资工资经费。

   1．收入支出与预算对比分析。

本年收入年初1708.28万元，年初数是508.28万元，年初结转结余项目资金1200万元合计1708.28万元，决算数2224.89万元，差异率30.24％。其中：年初结转结余1200万元，决算数1200万元，差异率0，本年收入（财政拨款）年初数是508.28万元，决算数是1024.89万元，差异率101.64％，是由于年初数只包含人员经费和公用经费，调整预算数增加了在职人员2019年绩效工资17.33万元、在职人员公车改革补贴4.46万元等。年初预算数比上年增加236.79％，增加原因年初预算数包含上年的结转结余资金1200万元。调整预算数收入比上年减少65.34％，减少原因是上年预算调整数包含项目资金1127万元，今年项目资金收入只有500万元。调整预算数支出比上年减少35.98％，减少原因是上年预算调整数包含项目资金1127万元，今年项目资金收入只有500万元。

  二、支出决算情况说明。

云南省迪庆州维西县工业信息化和商务外事局部门2019年度支出合计1,124.89万元。其中：基本支出524.89万元，占总支出的46.66%；项目支出600万元，占总支出的53.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出1124.89万元，年初预算数是508.28万元，差异率121.31％。其中：基本支出年初数是508.28万元，决算数是524.89万元，差异率3.27％，人员经费年初数是478.92万元，决算数是498.07万元，差异率4％，公用经费年初数是29.36万元，决算数是26.81万元，差异率8.67％，原因是随职能划转公用经费和增加2019年在职人员车改补贴。财政拨款年初数是508.28万元，决算数是524.89万元，差异率3.27％，项目支出600.00万元，决算数是600.00万元，基本支出预算调整数是524.89万元，决算数是524.89万元，其中：人员经费调整预算数498.07万元，决算数是498.07万元，公用经费调整预算数公用经费调整预算数是26.81万元，决算数是26.81万元。本年支出1124.89万元，比上年减少了35.98％,原因是减少了在职人员调出工资，退休人员死亡抚恤金等，项目支出600.00万元，比上年减少了46.69％。原因是减少了上年的民营经济发展专项资金和特色产业发展专项资金。

（一）基本支出情况。

2019年度用于保障云南省迪庆州维西县工业信息化和商务外事局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出524.89万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.11%。基本支出524.89万元，比上年减少了16.71％，工资福利支出442.70万元，比上年减少13.04％，商品和服务支出26.81万元，比上年减少了53.43％，是减少了随职能划转工作经费。对个人和家庭的补助55.38万元，比上年减少了38.84％，是减少了上年退休人员死亡抚恤金和遗属抚养费。机关运行经费26.81万元，比上年减少了12.30％，是减少了随职能划转工作经费和人员调出的公用经费。

决算数是524.89万元，差异率3.27％，人员经费年初数是478.92万元，决算数是498.07万元，差异率4％，公用经费年初数是29.36万元，决算数是26.81万元，差异率8.67％，原因是随职能划转公用经费和增加2019年在职人员车改补贴。财政拨款年初数是508.28万元，决算数是524.89万元，差异率3.27％，项目支出600.00万元，决算数是600.00万元，基本支出预算调整数是524.89万元，决算数是524.89万元，其中：人员经费调整预算数498.07万元，决算数是498.07万元，公用经费调整预算数公用经费调整预算数是26.81万元，决算数是26.81万元。

（二）项目支出情况。

2019年度用于保障云南省迪庆州维西县工业信息化和商务外事局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出600万元。比上年减少了45.45％。原因是减少了上年的民营经济发展专项资金和特色产业发展专项资金。年末结转和结余资金1100.00万元，比上年减少了100.00万元，财政拨款结转和结余1100.00万元，比上年减少了100.00万元，减少了8.33％，占支出调整预算总计的,51.77％，项目支出年末结转和结余（财政拨款结转结余）1100.00万元，比上年减少了100.00万元，减少了8.33％。（其他资本性支出）项目（2169999其他商业服务业等支出1500.00万元，是中央服务业发展专项资金（电子商务进农村示范项目资金），主要用于县域电子商务公共服务中心体系建设、农村电子商务服务站体系建设、县、乡（镇）、村三级物流配送体系建设，农村电子商务培训体系，农产品电子商务供应链体系和营销服务体系。主要用于全县民营企业发展扶持。该项目实施期限是3~5年，2018年项目已经启动，按照项目进度拨付项目资金300.00万元，2019年按照项目进度拨付项目资金600.00万元，结转结余600.00万元。计划2020年按照项目进度拨付600万元。维财外【2019】11号，安排2019年中央服务业发展专项资金500.00万元，是2017年电子商务进农村示范项目建设补助资金，用于2017年示范县通过考核后的补助资金，由于工作方案上报州商务局还没有批复，待批复下来再做资金拨付。

2019年收入1024.89万元，财政拨款收入1024.89万元，占本年收入的100％，本年支出1124.89万元，财政拨款支出1124.89万元，占本年支出的100％，基本支出524.89万元，占本年支出的46.66％，项目支出600.00万元，占本年支出的53.34％，工资福利支出442.69万元，占本年支出的39.35％，商品和服务支出26.81万元，占本年支出的2.38％，对个人和家庭的补助55.38万元，占本年支出的4.92％，资本性支出600.00万元，占本年支出的53.34％。项目支出600.00万元，决算数是600.00万元，基本支出预算调整数是524.89万元，决算数是524.89万元，其中：人员经费调整预算数498.07万元，决算数是498.07万元，公用经费调整预算数公用经费调整预算数是26.81万元，决算数是26.81万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

云南省迪庆州维西县工业信息化和商务外事局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,124.89万元,占本年支出合计的100%。年初预算数508.28万元，决算数1124.89万元，差异率54.84％，其中：财政拨款收入1024.89万元，占本年收入的100％。比上年减少41.68％。是减少了上年的电子商务进农村示范项目专项资金600万元、特色产业发展专项资金300万元、2018年第二批专项扶贫资金500万元等。

本年支出1124.89万元，年初预算数是508.28万元，差异率121.31％。其中：基本支出年初数是508.28万元，决算数是524.89万元，差异率3.27％，人员经费年初数是478.92万元，决算数是498.07万元，差异率4％，公用经费年初数是29.36万元，决算数是26.81万元，差异率8.67％，原因是随职能划转公用经费和增加2019年在职人员车改补贴。财政拨款年初数是508.28万元，决算数是524.89万元，差异率3.27％，项目支出600.00万元，决算数是600.00万元，基本支出预算调整数是524.89万元，决算数是524.89万元，其中：人员经费调整预算数498.07万元，决算数是498.07万元，公用经费调整预算数公用经费调整预算数是26.81万元，决算数是26.81万元。本年支出比上年减少了35.98％，减少原因是在职人员调出3人减少工资和职能划转减少7万元招商引资工作经费。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  1.一般公共服务（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。2010399(其他政府办公厅及相关机构事务支出)6万元，主要用于单位的办公费、公务接待费等日常开支。其中：办公费：2.07万元，差旅费0.89万元，公务接待费1.22万元，公务用车运行维护费1,82万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位没有外交（类）支出。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位没有国防（类）支出。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位公共安全（类）支出。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位没有教育（类）支出。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位没有科学技术（类）支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位文化旅游体育与传媒（类）支出。

  8.社会保障和就业（类）支出68.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于在职人员养老保险缴费支出、退休人员职业年金支出和水泥厂职工生活补助支出。其中：在职人员基本养老保险缴费38,62万元，退休人员职业年金缴费3,20万元，水泥厂职工生活补助26,79万元。

  9.卫生健康（类）支出28.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于退休人员体检费、在职人员医疗保险和公务员医疗补助支出。其中：退休人员体检费0.65万元，在职人员基本医疗保险缴费18.30万元，公务员医疗补助9.66万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位没有节能环保（类）支出。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位没有城乡社区（类）支出。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位没有农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位没有交通运输（类）支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出390.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.73%。主要用于在职人员工资、对个人和家庭的补助和公用经费支出。其中：基本工资80.88万元，津贴补贴237.83万元，奖金22.98万元，其他社会保障缴费0.22万元，办公费3.90万元，邮电费0.12万元，差旅费2.77万元，公务接待费0.24万元，工会费5.17万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费4.08万元，其他交通费用4.46万元，抚恤金23.17万元，遗属抚养费4.77万元。

  15.商业服务业等（类）支出600万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.34%。2160699（其他商业服务业等支出）600万元，是电子商务进农村示范项目资金，主要用于电子商务公共服务体系建设、农村电子商务服务站体系建设、县、乡、村三级物流体系建设，农村电子商务培训体系，农产品电子商务供应链体系和营销服务体系。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位没有金融（类）支出。

      17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位没有援助其他地区（类）支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位没有自然资源海洋气象等（类）支出。

 19.住房保障（类）支出31.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于在职人员2019年住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位粮油物资储备（类）支出。

   21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位没有灾害防治及应急管理（类）支出。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位没有其他（类）支出。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位没有债务还本（类）支出。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年我单位没有债务付息（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县工业信息化和商务外事局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为7.37万元，完成预算的59.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.91万元，完成预算的45.46%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算的11.23%。2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.00万元，支出决算7.37万元，预决算差异率43.33％。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.91万元，预算6.00万元，预决算预决算差异率1.56％；公务接待费支出决算为1.46万元，预算7.00万元。预决算预决算差异率79.13％。2019年我单位没有因公出国（境）费用。

2018年三公”经费支出13.00万元，2019年三公经费支出7.37万元，比上年减少了5.63万元，减少了43.33％，其中：2018年公务接待费6.90万元，2019年1.46万元，比上年减少了5.44万元，2019年共接待国内来访批次40个/次，来宾157人/次,比上年减少了51.28％，占本年三公”经费支出19.83％,2018年公务用车运行费6.10万元，2019年5.90万元，比上年减少了0.02万元，比上年减少了3.18％，占本年三公经费支出的80.17％，车子年初数2辆，年末数1辆。车均运行维护费2.95万元。车辆减少原因是2019年实行车改，根据相关文件，移交县机关事务管理局车辆1辆。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-5.63万元，下降-43.33%。公务用车购置及运行费支出决算减少-0.19万元，下降-3.18%；公务接待费支出决算减少-5.44万元，下降-78.83%。2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.00万元，支出决算7.37万元，预决算差异率43.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.91万元，预算6.00万元，预决算差异率1.56%；公务接待费支出决算为1.46万元，预算7.00万元，预决算差异率79.13%。2019年我单位没有因公出国（境）费用。2019年度一般公共财政拨款“三公经费”支出决算数小于预算数的主要原因是单位实行厉行节约，压缩了公务接待费支出和车辆运行维护费支出。“三公经费”比上年减少了43.33％，减少原因是单位实行厉行节约压缩了三公经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.91万元，占80.17%；公务接待费支出1.46万元，占19.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年我单位没有因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年我单位没有公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出5.91万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行维护费5.91万元。比上年减少了3.18％，减少原因是单位实行厉行节约，压缩了车辆运行维护费支出。主要用于单位工作所需车辆燃油费、维护费、过桥过路费、保险费等。2019年度，工信局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。车均运行维护费2.95万元。车辆减少原因是2019年实行车改，根据相关文件，移交县机关事务管理局车辆1辆。

2.公务接待费支出1.46万元。其中：

国内接待费支出1.46万元（其中：外事接待费支出0万元）。

2019年共安排国内公务接待费40批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人），外宾接待支出1.46万元，比上年减少78.83％，主要用于单位工作发生的外宾接待支出。2019年共接待国内来访批次40个/批，来宾157人次，比上年减少51.28％，国内接待人钧支出金额93.00元。比上年减少66.95％，主要包括省、州上级部门检查指导工作及各乡镇参会参展培训等接待。公务接待费比上年减少78.83％，减少原因是减少原因是单位实行厉行节约，压缩了公务接待费支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年我单位没有国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西县工业信息化和商务外事局部门2019年机关运行经费支出26.81万元，维西县工信局2019年机关运行经费支出26.81万元，占本年支出的2.38％。比上年减少3.77万元，减少12.33％，减少原因是在职人员调出3人减少工资和职能划转减少7万元招商引资工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、工会费、福利费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省迪庆州维西县工业信息化和商务外事局部门资产总额是1128.14万元，比上年减少了16.46%。其中，流动资产1102.41万元，固定资产88.23万元（车辆33.93万元，其他固定资产48.30万元），比上年增加了1.83%。

固定资产中，2018是106.33万元，2019年新增固定资产0.38万元，是由于工作需要购置了一个保密柜，价值0.22万元。根据维审决【2019】20号文件补录固定资产公平秤1台，价值0.16万元。根据维财国资【2019 】41号文件划转车辆1辆给县机关事务管理局，资产原值24.47万元。2019年末固定资产是82.23万元，比上年减少了24.09万元。减少原因是2019年实现车改，根据维财国资【2019 】 41号文件划转车辆1辆给县机关事务管理局。

其他应收款2.00万元。是下属企业及个人借款。其中：供销社驻昆办1.00万元，永春乡政府1.00万元，比上年减少了19.24万元。其他应收款比上年减少了90.54％，其他应收款比上年减少了90.54％，原因是收回个人借款冲帐和根据维西县十七届政府第37次会议纪要调减了原水泥厂借款4.5万元、原物资公司借款4.8万元、原印刷厂借款3.84万元和上缴财政清收款6.03万元。共计19.17万元。

其他应付款共计21.36万元。其中：收回水泥厂职工因死亡遗属抚养费0.20万元，收回审计2013—2017年违规支出费用21.03万元，2019年多拨退休人员车改补贴0.07万元，利息收入0.06万元。其他应缴税费1.20万元，是在职人员12月份个人所得税。比上年减少了48.47％，是减少了电子商务进农村试点项目资金5.39万元支出和上级拨付的工作经费支出。

2019年我单位没有对外对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产。

三、政府采购支出情况

2019年度，我单位采购预算6.00万元，实际采购金额6.00万元，是政府采购服务支出，主要用于单位公务用车加油、维修、保险等支出。比上年减少99.61％，减少原因是上年有项目采购1500万元。2019年我单位没有政府采购货物支出、政府采购工程支出，没有涉及授予中小企业合同金额。

以上服务的采购，我单位进行了询价采购。严格执行经费预算和资产配备标准，合理确定采购需求，没有超标准采。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

        无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。无

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53342300130401111