目录

   第一部分  迪庆州维西县维登乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  迪庆州维西县维登乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1、开展基本门诊及住院医疗诊疗服务，解决基层群众看病就医问题。

2、开展基本公共卫生健康服务工作，让基层群众享受公共卫生服务。

3、提供家庭医生签约服务，让基层群众享受家庭医生服务。

4、开展健康扶贫工作，为扶贫工作提供支持。

5、实行基本药物零差率销售政策。

6、实行城乡居民医疗保险减免政策。

7、提供救护车转诊服务。等等……

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、在当地政府和上级部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划，开展基本门诊及住院医疗服务工作，开展基本公共卫生服务，提供家庭医生签约服务，提供健康扶贫30条工作。

2、贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡镇有关行业实行监督管理。

3、负责本村镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

4、承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

5、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式：指导开展爱国卫生工作。

6、提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

7、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病理和疑似病例，参与现场疫情处理。

8、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

9、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及预期营养、心理等健康指导。

10、对本乡镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

11、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

12、对本乡镇重症精神病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导。

13、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

14、使用农村适宜医疗技术和中医技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

15、对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及本村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

16、严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督和服务工作。

17、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务等等。

我院2019年主抓业务学习，不断提升医务人员的综合素质，经全院职工的共同努力，截止2019年12月31日止，门急诊人次18472人次，平均每天诊治50人次左右。收住住院病人72人次，住院病人治愈率及好转率达到96%。住院病人死亡率为0%；从住院收入来看，我院对建档立卡户住院减免政策宣传到位，针对建档立卡贫困户，县域内各医疗机构均开通绿色通道。贫困户可以优先就诊，住院治疗可以先诊疗后付费，无需交纳住院押金。住院病人较去年相比明显增长，住院收入增加。我院建立居民健康档案累计共10887   人份，其中一般人群建档8689人份；老年人建档 1170人份；高血压建档 543人份；糖尿病建档 77人份；精神病建档 85人份；结核病建档 36人份；孕妇建档数 116人份；儿童建档数  171 人份；并完成了以村为单位的流水号摆放及相应人群的本地台账登记。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县维登乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。我院为财政补助事业单位，为1个独立的编制机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县维登乡卫生院部门2019年末实有人员编制25人。2019年年末实有在职人员29人，2019年5月从康普卫生院调入1人，2019年9月新进1人，比上年增加2人，提前退休4人，财政全额补助人员为29人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

20201015103454.zip

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县维登乡卫生院部门2019年度收入合计880.16万元。其中：财政拨款收入607.03万元，占总收入的68.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入125.18万元，占总收入的14.22%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入147.94万元，占总收入的16.81%。本年度预算安排增加原因：2019年5月正常晋升，2019年1月调增基本工资及津补贴并补发2018年基本工资及艰苦边远津贴工资，2019年5月其他卫生院调入我卫生院人员1名，2019年9月新进1名人员，故基本收入与支出增加。本年度财政项目拨款为55万元，故财政拨款收入同比增加7.8%；2019年度门诊人次增加，医疗业务收入减少，与上年度相比同比降低7.81%，主要原因是工作重心放在公共卫生服务项目，导致医疗收入下降。2019年实行政府会计制度改革，将非财政拨款作为其他收入纳入决算，以项目收支进行核算，上年度未将非财政拨款作为其他收入纳入决算，出现同比增长100%较大幅度的差异。

     二、支出决算情况说明

迪庆州维西县维登乡卫生院部门2019年度支出合计832.7万元。其中：基本支出682.22万元，占总支出的81.93%；项目支出150.48万元，占总支出的18.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

 

    （一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州维西县维登乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出682.22万元。2019年5月正常晋升，2019年1月调增基本工资及津补贴并补发2018年基本工资及艰苦边远津贴工资，2019年5月其他卫生院调入我卫生院人员1名，2019年9月新进1名人员，故基本收入与支出增加。本年度财政项目拨款为55万元，故财政拨款收入同比增加7.8%；2019年度门诊人次增加，医疗业务收入减少，与上年度相比同比降低7.81%，主要原因是工作重心放在公共卫生服务项目，导致医疗收入下降。2019年实行政府会计制度改革，将非财政拨款作为其他收入纳入决算，以项目收支进行核算，上年度未将非财政拨款作为其他收入纳入决算，出现同比增长100%较大幅度的差异。

   包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.47%。

（（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州维西县维登乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.48万元。2019年实行政府会计制度改革，将非财政拨款作为其他收入纳入决算，以项目收支进行核算，项目支出同比增长100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县维登乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出607.03万元,占本年支出合计的72.9%。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）  

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）  

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

  8.社会保障和就业（类）支出45.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要原因是2019年5月正常晋升，2019年1月调增基本工资及津补贴并补发2018年基本工资及艰苦边远津贴工资，2019年5月其他卫生院调入我卫生院人员1名，2019年9月新进1名人员，故基本收入与支出增加。

9.卫生健康（类）支出527.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.97%。主要原因是2019年5月正常晋升，2019年1月调增基本工资及津补贴并补发2018年基本工资及艰苦边远津贴工资，2019年5月其他卫生院调入我卫生院人员1名，2019年9月新进1名人员，故基本收入与支出增加。

 

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

19.住房保障（类）支出33.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要原因是2019年5月正常晋升，2019年1月调增基本工资及津补贴并补发2018年基本工资及艰苦边远津贴工资，2019年5月其他卫生院调入我卫生院人员1名，2019年9月新进1名人员，故基本收入与支出增加。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

迪庆州维西傈僳族自治县维登卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

维登卫生院属基层医疗卫生机构，财政承担人员经费，办公业务费单位自行承担，卫生机构的业务收入自行支配，结余留用，因此无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况。

迪庆州维西傈僳族自治县维登卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

维登卫生院属基层医疗卫生机构，财政承担人员经费，办公业务费单位自行承担，卫生机构的业务收入自行支配，结余留用，因此无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西傈僳族自治县维登乡卫生院2019年机关运行经费支出0万元，维登乡卫生院属事业单位无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州维西县维登乡卫生院资产总额447.48万元，其中，流动资产184.79万元，固定资产187.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产75.64万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126.39万元，其中;流动资产增加22.25万元，固定资产减少107.5万元,对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0万元，无形资产 0万元，其他资产减少18.89万元。处置房屋建筑物621平方米，账面原值56.58万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	447.48	184.79	187.05	126.92	11.5	0			48.63		0	0	0	0

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额37.26万元,其中：政府采购货物支出37.26万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。