目录

   第一部分  迪庆州维西县永春乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  迪庆州维西县永春乡卫生院概况

一、主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1、开展基本门诊及住院医疗诊疗服务，解决基层群众看病就医问题。

2、开展基本公共卫生健康服务工作，让基层群众享受公共卫生服务。

3、提供家庭医生签约服务，让基层群众享受家庭医生服务。

4、开展健康扶贫工作，为扶贫工作提供支持。

5、实行基本药物零差率销售政策。

6、实行城乡居民医疗保险减免政策。

7、提供救护车转诊服务。等等……

  （二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1、在当地政府和上级部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划，开展基本门诊及住院医疗服务工作，开展基本公共卫生服务，提供家庭医生签约服务，提供健康扶贫30条工作。

2、贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡镇有关行业实行监督管理。

3、负责本村镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

    4、承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

    5、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式：指导开展爱国卫生工作。

6、提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

    7、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病理和疑似病例，参与现场疫情处理。

8、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

9、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及预期营养、心理等健康指导。

10、对本乡镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

11、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

12、对本乡镇重症精神病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导。

13、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

14、使用农村适宜医疗技术和中医技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

15、对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及本村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

16、严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督和服务工作。

17、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务等等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县永春乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

维西傈僳族自治县永春乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县永春乡卫生院部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是:

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

20201015104720.zip

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县永春乡卫生院部门2019年度收入合计921.63万元。其中：财政拨款收入572.41万元，占总收入的62.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入208.12万元，占总收入的22.58%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入141.09万元，占总收入的15.31%。

1、2019年本单位年初预算收支安排数为396.78万元，2018年年初预算收支安排数为311.62万元，本年度预算收支安排比2018年度增加85.16万元，增福为27.33%。

本年度预算安排增加原因：2018年12月调整基本工资及津补贴，人员经费增加，年初预算数增加。

2、预、决算差异情况：2019年本单位一般公共预算财政拨款收支无差异，均为475.10万元；事业收入及其他收入年初未进行预算，年末决算才进行填报。

3、差异原因分析。2019年实行政府会计制度改革，将非财政拨款作为其他收入纳入决算，以项目收支进行核算，而非财政拨款及事业收入均未能在年初进行预算，故出现预、决算收支差异。

4、2019年我院总收入760.44万元，其中一般公共预算财政拨款收入475.10万元，财政应返还额度40万元，医疗业务收入84.80万元，其他收入160.54万元。

收入支出与上年度对比情况及原因分析：

     2019年度本单位收入与上年度相比增加40.11万元，同比增长5.9%，其中一般公共预算财政拨款减少125.36万元，同比降低20.88%，医疗业务收入增加5.45万元，同比增长6.87%，其他收入增加160.01万元，同比增长30566.45%。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县永春乡卫生院部门2019年度支出合计884.48万元。其中：基本支出725.54万元，占总支出的82.03%；项目支出158.94万元，占总支出的17.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度本单位收入与上年度相比增减原因分析：2018年度存在30万元的财政拨款项目收入，本年度财政项目拨款为55万元，故财政拨款收入同比降低20.88%；2019年度门诊人次增加，医疗业务收入增加，与上年度相比同比增长6.87%；2019年实行政府会计制度改革，将非财政拨款作为其他收入纳入决算，以项目收支进行核算，上年度未将非财政拨款作为其他收入纳入决算，出现同比增长30566.45%较大幅度的差异。

2019年度本单位总支出与上年度相比增加272.02万元，同比增长11.64%，其中基本支出增加113.08万元，同比增长15.74%，项目支出增加158.94万元，同比增长1.72%。如下图所示：

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州维西县永春乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出725.54万元。2019年度本单位收入与上年度相比增减原因分析：2018年度存在30万元的财政拨款项目收入，本年度财政项目拨款为55万元，故财政拨款收入同比降低20.88%；2019年度门诊人次增加，医疗业务收入增加，与上年度相比同比增长6.87%；2019年实行政府会计制度改革，将非财政拨款作为其他收入纳入决算，以项目收支进行核算，上年度未将非财政拨款作为其他收入纳入决算，出现同比增长30566.45%较大幅度的差异。

2019年度本单位总支出与上年度相比增加272.02万元，同比增长11.64%，其中基本支出增加113.08万元，同比增长15.74%，项目支出增加158.94万元，同比增长1.72%。如下图所示：

    2019年度本单位支出与上年度相比增减原因分析：因调增基本工资及津补贴，人员经费支出增加；工会经费、福利费及日常公用经费支出增加，基本支出同比增长15.74%；2019年实行政府会计制度改革，将非财政拨款作为其他收入纳入决算，以项目收支进行核算，项目支出同比增长1.72%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.48%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州维西县永春乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.94万元。2019年实行政府会计制度改革，将非财政拨款作为其他收入纳入决算，以项目收支进行核算，项目

支出同比增长100%。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县永春乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出568.49万元,占本年支出合计的64.27%。与上年对比拨款支出增加26.86%，主要原因是因调增基本工资及津补贴，人员经费支出增加。

 

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出48.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。

    我单位属全额拨款的非益利性纯事业单位（基层医疗卫生机构-乡镇卫生院），主要用于机关事业单位基本养老保险金缴费，如图：

9.卫生健康（类）支出487.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.77%。主要用于单位职工人员经费、福利、工会费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     19.住房保障（类）支出32.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县永春乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县永春乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州维西县永春乡卫生院部门资产总额784.13万元，其中，流动资产364.87万元，固定资产607.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年度相比，资产总计降低32.66%，本年度资产总额减少原因分析：应收账款减少，其他应收款减少。

2019年我院负债总计44.2万元，其中应付职工薪酬1万元，应付账款41.98万元，其他应付款0.4万元。本年度各项负债变动情况如图所示：

与上年度相比，负债总计降低82.48%，本年度负债总额减少原因分析：应交税费、应付职工薪酬、其他应付款减少，负债总额减少。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额30.37万元,其中：政府采购货物支出28.29万元;政府采购工程支出2.08万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。