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迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位属于事业单位，主要职能是负责维护全县的道路安全和畅通。

（二）2020年度重点工作任务介绍

我单位在2020年的工作中，保障了全县的公路维护及道路安全和畅通，维西县交通局的工作任务是：2020年维西县交通运输局继续推进维通、维福、阿倮、妥洛江桥及农村公路建设任务，加强松洛江桥的前期工作。养护农村公路里程1064.615公里，其中地方管理省道55.374公里，地方管理县道200.544公里，乡道690.329公里，乡道城管路段里程11.995公里，村道507.118公里，大桥特大桥（扣除收费路上桥梁）22座，桥梁延米数（扣除收费路上桥梁）3173公里。这些项目的实施使农村道路路面等级明显提高，有效解决了我且农村公路晴通雨阻，路面坑洼不平，行车困难的局面，农村群众出行难的状况，能更好的发挥乡村道路的整体效益，彻底改变了原来的交通落后面貌，同时大大加快了当地各项产业的开发和利用，极大地改善了沿线农民的收入，加快了农村信息交流和对外开放，改善了农村封闭、落后、交通不畅的现状，为建设社会主义新农村和地方国民经济和社会可持续发展起到了极积的推动作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入交通部门2018年度部门决算编报的单位共1个。机构无变动和增减

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门2020年度收入合计52,347.76万元。其中：财政拨款收入52,347.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较2019年976.69万元增加181.4万元，增长比率为18.57%。主要原因为2020年公路养护里程较2019年增加，养护费用较2019年增多；2019年我单位新招录工作人员3人，2019年人员工资正常晋升、工资调整导致2020年人员工资及社会保障缴费等较2019年增多。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门2020年度支出合计55,484.34万元。其中：基本支出1,033.11万元，占总支出的1.86%；项目支出54,451.24万元，占总支出的98.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较2019年976.69万元增加181.4万元，增长比率为18.57%。按支出性质和经济分类：基本支出为989.27万元，占总支出的85.42%；项目支出为168.82万元，占总支出的14.58%。按功能分类：社会保障和就业支出89.20万元，占总支出7.7%

；卫生健康支出65.90万元占，总支出5.7%；交通运输支出935.21万元，占总支出80.75%；住房保障支出67.78万元占总支出5.85%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,033.11万元。2019年度用于保障迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出989.27万元。增加43.84万元，原因是2019年我单位新招录工作人员3人，2019年人员工资正常晋升、工资调整导致2020年人员工资及社会保障缴费等较2019年增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出993.86万元，占基本支出的96.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.24万元，占基本支出的3.8%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,451.24万元。2019年我单位支出金额为69094.27万元，2020支出较2019年减少14643.03万元，原因是2019年属于维西县脱贫攻坚关键年，工程项目比2020年多，所以支出也较2020年多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出55,484.34万元，占本年支出合计的100%。2019年我单位收入金额为62143.74万元，其中财政拨款收入62143.74万元，占总收入的100%。2020年收入较2019年减少9795.98万元，减少率为15.76%，主要原因是2019年属于维西县脱贫攻坚关键年，工程项目比2020年多，项目资金也多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他一般公共服务支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出92.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出68.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于基本医疗保障保险支出，大病保险支出，公务员医疗保险支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出28,440.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.26%。主要用于农村道路建设支出。

 13.交通运输（类）支出26,810.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.32%。主要用于行政运行，公路养护，其他管理水路运输支出。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出67.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于住房公积金缴纳。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为3.95万元，完成预算的46.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算的43.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数.主要原因是三公调减，日常业务减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降0.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是三公调减，日常业务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占50.63%；公务接待费支出1.95万元，占49.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于视察农村公路情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.95万元。其中：

国内接待费支出1.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次285人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位对农村公路情况检查发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门2020年机关运行经费支出39.24万元，与上年对比减少支出2.45万元,原因是三公调减，日常业务减少。部门机关运行经费主要用于日常办公所需的办公用品，差旅费，办公费等日常经费开销支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县交通运输局部门资产总额797906.16万元，其中，流动资产60727.4万元，固定资产1137.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程268328.18万元，无形资产12.5万元，其他资产467700.43万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加666756.98万元，其中固定资产增加1030.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.292万元，占政府采购支出总额的15.7%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

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