附件1

维西县国有林场2020年预算公开目录

第一部分 维西县国有林场2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县国有林场2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县国有林场2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

森林管护是天保工程最主要的工作，天保工程实施的19年，也是森林管护工作迅速发展壮大的重要时期天然林保护工程的实施，对保护我国的生态环境，提高人民生活质量，实现可持续发展具有十分重大的意义。

（二）机构设置情况

2020年度，事业单位《维西县国有林场》，独立核算单位共1个。在职职工65人，退休103人。

（三）重点工作概述

天保工程是一项集资源保护、人员安置、社会保障、体制改革于一体的社会系统工程，国家通过改进工程措施、提高补助标准、完善社会保险补助、实施生态效益补偿等一系列措施，更加突出以人为本，更加重视改善林区民生，妥善解决林区各类矛盾和群众的合理要求，提高林区群众生活质量。通过实施天保工程使森林资源得以休生养息，工程建设得到成效。维西县天保工程实施为维西县行政管辖区内的10个乡镇10个国有林场分场、1个国家级自然保护区，属事业单位，实行一套人马，两块牌子的管理体制，年末在职职工65人，本年度共计完成森林管护面积554.66万亩。

  森林是人类和多种生物赖以生存和发展的基础，其具有丰富的生物多样性，复杂的结构和生态过程，对改善生态环境，维护生态平衡，提高生态效益，保护人类生存发展环境起着不可替代的作用。

天然林保护工程，是指从根本上防制生态环境恶化，保护生物多样性，促进社会、经济的可持续发展为目标的国家中长远计划工程。国有林区是生物多样性保护最大的栖息地丰富多彩的森林生态系统孕育了区系统复杂的动植物资源，并为野生动植物栖息提供了得天独厚的生存环境，为生物多样性保护提供了良好的生态环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有65人，其中： 财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员103人，其中： 离休 0人，退休 103人。

车辆编制0辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 95.49万元，其中：一般公共预算财政拨款95.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少0.66万元，减少主要原因是退休职工困难生活补助减少（因退休职工死亡，纳入预算人员减少）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入95.49万元，其中:本年收入95.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款XX万元（本级财力XX万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少0.66万元，减少主要原因是退休职工困难生活补助减少（因退休职工死亡，纳入预算人员减少）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 95.49万元。财政拨款安排支出95.49万元，其中：基本支出95.49万元，与上年对比减少0.66万元，减少主要原因是退休职工困难生活补助减少（因退休职工死亡，纳入预算人员减少）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出95.49万元，主要用于维西县国有林场转岗退休人员退休前2个月的工资支出、2018年及以前年度退休职工困难生活补助和木材公司退休职工的困难遗嘱补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出95.49万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县国有林场2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。