监督索引号53342300432700000

附件1

维西县林草局2020年预算公开目录

第一部分 维西县林草局2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县林草局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县林业和草原局部门2020年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、批准后监督实施，起草相关性地方法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、城乡绿化、林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。协助拟订全县集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全县林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展，开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。指导维西县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按县人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，完成县委、乡人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

维西县林草局是县人民政府工作部门，为正科级，下设办公室、政策法规与行政审批股、生态保护修复与科学技术股、林草资源管理股、计划财务股。

（三）重点工作概述

1、全面加强生态文明建设。不断加大生态保护修复力度，为农业农村现代化提供生态保障。全面加强古树名木、湿地资源和野生动植物保护，坚决制止开山毁林、填塘造地等行为，大力弘扬生态文化。实施乡村绿化美化工程，抓好四旁植树、村庄绿化、庭院美化等增绿行动，着力打造生态乡村，提升生态宜居水平。加快实施生态保护修复重大工程，继续扩大石漠化综合治理等工程造林规模。创新国土绿化机制，丰富义务植树尽责形式。

2、切实推进林业生态扶贫工程。做好“产业发展脱贫”和“生态补偿脱贫”文章，推动产业兴旺，增加农民收入，助力精准扶贫。继续抓好对扶贫挂钩村的产业扶持，积极开展党组织联建活动，抓好结对帮扶工作，确保新厂村如期脱贫摘帽。围绕困难群众最关心、最直接、最现实的利益问题，真诚沟通，出实招、办实事、求实效。抓好科技培训、林产业建设、林业和草原重点建设项目。

3、加强资源保护管理。全面落实森林资源保护责任。坚持以林地一张图经营管理林地，加强征占用林地审核审批管理。开展国家级公益林生态效益监测评价，加强古树名木资源保护。加强湿地资源保护，实施好湿地年度监测。加强草原工程施工质量监管。依法严厉打击破坏森林和草原资源的违法犯罪活动。加强野生动物保护和疫源疫病监测防控工作，强化林业有害生物防控，提高社会化防治和绿色防治水平。全面提升专业（半专业）扑火队伍火灾扑救能力。加强专项监督检查，确保森林防火责任制全面落实。完善森林火灾应急预案体系，坚持依案扑救，科学指挥，把灾害损失降到最低程度，坚决避免重大人员伤亡和生态环境损失。同时，认真抓好林业和草原安全生产工作，严防重特大安全事故发生。

4、推动林业和草原高质量发展。按照现行林业行政许可事项，加强事中事后监管，提升行政审批效率和服务水平。加强林业和草原科技宣传培训，提升科技对林业和草原发展的支撑引领作用。继续实施林业和草原科技扶贫。加强政务信息系统、综合办公系统建设，完善基础网络设施，维护网络和信息安全。加强林木种苗、草种培育和质量监管，优化种苗结构，从源头上提高森林、草原质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：其中行政编制7名、工勤编5名（退一收一），事业编制43人包含林业有害生物防治检疫局参公管理6名)。

在职实有54人，其中： 财政全供养 54人。

离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 11384.65万元，其中：一般公共预算财政拨款11384.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加6011.39万元（上年度部门财务总收入5373.26万元），主要原因为本年度新增生态护林员6010人补助资金6010万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入11384.65万元，其中:本年收入11384.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11384.65万元（本级财力11384.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加6011.39万元（上年度财政拨款收入5373.26万元），主要原因为本年度新增生态护林员6010人补助资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 11384.65万元。财政拨款安排支出 11384.65万元，其中：基本支出1308.65万元，与上年对比增加31.39万元（上年度基本支出1277.26万元，本年度比上年度增加2.45%），主要原因为增加工资福利支出；项目支出10076万元，与上年对比增加5980万元（上年度项目支出4096万元，本年度比上年度增加145.99%），主要原因为本年度新增生态护林员6010人补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障局和就业支出115.57万元（“2080505科目”机关事业单位养老保险缴费支出115.57万元），卫生健康支出84.75万元（其中“2101101科目”行政单位医疗55.69万元、“2101103科目”公务员医疗补助29.06万元），农林水支出2448.15万元（其中“2130201科目”行政运行298.02万元、“2130204科目”事业机构712.13万元、“2130211科目”动植物保护5万元、“2130212”湿地保护5万元、“2130234科目”林业防灾减灾155万元、“2130299科目”其他林业和草原支出1万元、“2130599”其他扶贫支出1272万元），住房保障支出87.18万元（“2210201科目”住房公积金87.18万元），节能环保支出8649万元（“2110401”生态保护8649万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1308.65万元，项目支出10076万元），基本支出中包含工资福利支出1208.69万元：基本工资241.1万元、津贴补贴414.61万元、奖金20.1万元、绩效工资241.45万元、机关事业单位养老保险缴费115.57万元、职工基本医疗保险54.5万元、公务员医疗补助29.06万元、其他社会保障缴费5.12万元、住房公积金87.18万元，商品服务支出59.54万元：办公费22.39万元、维修（维护）费1万元、公务接待费3万元、福利费0.17万元公务用车运行维护费10.2万元、其他交通费用8.25万元，对个人和家庭补助支出40.42万元：生活补助40.42万元）。项目支出中包含对个人和家庭补助支出（生活补助）9921万元、资本性支出（其他资本性支出）155万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元（公务用车运行维护费2万元，采购项目名称：公务用车运行维护费，采购目录：车辆维修和保养服务以及车辆保险服务，采购数量及单位：6辆,采购方式：询价，资金来源：本级财政安排（公共财政预算）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县林草局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.2万元，与上年度一致，无增减变化：

（一）因公出国（境）费

维西县林草局2020年因公出国（境）费预算为0万元，上年度预算数为0万元，上下年度无增减变化。

（二）公务接待费

维西县林草局2020年公务接待费预算为3万元，与上年度预算数一致，无增减变化，上年度国内公务接待批次为2次，共计接待19人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县林草局2020年公务用车购置及运行维护费为10.2万元，与上年度一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年度一致，无增减变化；公务用车运行维护费10.2万元，与上年度一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、森林防火专项经费绩效目标：在全县范围内开展森林防火宣传、预防与扑救工作。近年来国家对森林防火工作的高度重视，致使各级财政加大了森林防火经费的投入，我单位强化森林防火责任落实，建立健全责任体系，加强宣传教育，加大督查力度，严管野外火源，科学处置火情，加强值班调度，有效维护了全县生态安全。通过狠抓森林防火各项措施的落实，无重特大森林火灾、无人员伤亡事故发生。森林火灾发生次数小于22次，森林受害率在5‰以内，社会公众满意度达90%以上，各项指标都在省、州下达的控制指标内。

2、专业扑火队建设经费绩效目标：组建40人专业扑火队伍。在全县范围内开展森林火灾扑救工作。严管野外火源，科学处置火情，确保全县范围内无重特大森林火灾、无人员伤亡事故发生，森林火灾扑灭率达100%，森林受害率在5‰以内，社会公众满意度达90%以上，各项指标都在省、州下达的控制指标内。

3、生态护林员补助：为全面贯彻《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020》和《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34号关于“利用生态补偿和生态保护工程资金使当地有劳动能力的部分人口转为护林员等生态保护人员”的精神，根据国家和省相关要求，2020年度完成生态护林员9921人的聘用及管护工作（聘用后地方金融部门按月代发工资）。年度资金使用率达100%，管护完成率达100%，带动建档立卡贫困人口9921人，增加建档立卡贫困人口人收入8000元以上，生态护林员选聘建档立卡贫困人口9921人，生态护林员满意度在90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县林草局2020年机关运行经费安排59.54万元，与上年对比增加19.32万元，增长48%（上年度预算数为40.22万元），主要原因为本年度新增公务交通补贴7.86万元、公务用车租赁费0.39万元，增加工会经费等，上年度将动植物保护工作经费5万元、湿地保护工作经费5万元、生态效益补偿工作经费1万元纳入项目核算，本年度将以上工作经费11万元纳入基本支出核算。致使机关运行经费大幅增长。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县林草局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

    森林防火专项经费

二、立项依据

云南省森林防火指挥部办公室《关于认真落实森林防火“三.三”制专项经费的通知》（云森指办〔2012〕20号）、《云南省人民政府第74次常务会议纪要》、维西县人民政府会议纪要。

三、项目实施单位

    维西县林业和草原局

    四、项目基本概况

    根据云南省森林防火指挥部办公室《关于认真落实森林防火“三.三”制省级专项经费的通知》（云森指办〔2012〕20号），省政府决定森林防火专项经费从2012年起省级预算标准由每年每亩林地0.03元提高到0.1元，全省3.7亿亩林地省级每年将预算安排3,700万元，州（市）、县（市）、区按照森林防火“三.三”制预算标准，配套增加森林防火专项经费，以保障森林防火工作有序开展。《云南省人民政府第74次常务会议纪要》省财政厅追加资金用于2012年森林防火经费并纳入今后年初预算安排。我县财政自2013年度起追加森林防火“三.三”制配套经费（自2014年度起纳入财政预算）。

    五、项目实施内容

县人民政府负责每年度与县级森林防火成员单位和各乡镇人民政府签订《森林防火目标责任状》，由林草局在全县范围内开展森林防火宣传、预防与扑救工作，强化森林防火责任落实，建立健全责任体系，加强宣传教育，加大督查力度，严管野外火源，科学处置火情，加强值班调度，确保全县范围内无重特大森林火灾、无人员伤亡事故发生。各项指标都在省、州下达的控制指标内。

六、资金安排情况

    本级财政预算

    七、项目实施计划

    在全县范围内开展森林防火宣传、预防与扑救工作：①各乡镇森林火灾不超过《维西傈僳族自治县森林防火目标管理责任状》规定次数，其中：保和镇2次、永春乡2次、攀天阁乡2次、塔城镇3次、白济汛乡2次、康普乡2人、叶枝镇3次、巴迪乡3次、中路乡1次、维登乡2次；②各乡镇森林火灾总受害森林面积不超过《维西傈僳族自治县森林防火目标管理责任状》确定的面积，其中：保和镇12.1公顷、永春乡13.1公顷、攀天阁乡11.5公顷、塔城镇35.2公顷、白济汛乡23.5公顷、康普乡19.6公顷、叶枝镇20.3公顷；③森林受害率低于0.5‰；④森林火灾当日扑灭率达90%以上。

    八、项目实施成效

通过每年森林防火专项经费的投入，将加强森林火灾预防与扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力做好森林资源和人民生命财产安全保护工作，完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效。

维西县林草局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

    生态护林员补助

二、立项依据

    维西傈僳族自治县人民政府关于《云南省维西县2018年建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施方案》及《维西县建档立卡贫困人口生态护林员森林管护方案（修订）》的批复（维政复[2018]87号）文件、维西傈僳族自治县人民政府关于《云南省维西县2019年建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施方案》的批复（维政复[2019]39号）文件。

三、项目实施单位

    维西县林业和草原局

四、项目基本概况

    为全面贯彻《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020》和《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34号关于“利用生态补偿和生态保护工程资金使当地有劳动能力的部分人口转为护林员等生态保护人员”的精神，根据国家和省相关要求，于2016年11月起开展项目实施工作。

五、项目实施内容

确定生态护林员指标分配方案，编制项目实施方案，划定管护责任区，落实管护形式，落实管护人员，签订管护合同，根据《云南省建档立卡贫困人口生态护林员管理实施细则》执行管护制度，发放管护补助，录入、更新、完善全国“生态护林员信息管理系统”数据,组织年度考核。

六、资金安排情况

    本级财政预算

    七、项目实施计划

根据《云南省建档立卡贫困人口生态护林员管理实施细则》的具体要求，由县人民政府领导组织扶贫、财政、林草部门，结合我县精准扶贫情况，由各乡镇申报新增生态护林员人数，根据各乡镇申报情况进行审核后将指标分解到十个乡镇，由乡镇人民政府组织在辖区内的建档立卡贫困人口中推荐、审核、选聘，其选聘结果报县林草局，由县林草局编制实施方案，完成生态护林员9921人的聘用及管护工作（聘用后由地方金融部门按月代发工资）。

     八、项目实施成效

通过项目实施，森林得以有效管护，森林资源明显增加，林分质量明显提高，生态效益显著，区域防灾减灾能力得到增强，维护区域生态安全。同时通过项目实施，使无法外出、语言不通、自身无增收技能、固守边疆的建档立卡贫困人口增加收入，助推精准扶贫。

维西县林草局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

    专业扑火队建设经费

二、立项依据

十六届县人民政府第6次常务会议纪要。

三、项目实施单位

    维西县林业和草原局

    四、项目基本概况

由林草局自2014年度起组建专业扑火队，在全县范围内开展森林防火宣传与扑救工作。截止2019年末，专业扑火队人员实有29人。

五、项目实施内容

根据“十六届县人民政府第6次常务会议纪要”，由县林草局负责组建 40人专业扑火队，在全县范围内开展森林防火宣传与扑救工作，专业扑火队建设经费自2014年起纳入财政预算 （每年度安排100万元）专项用于专业扑火队人员工资及社会保险支出。  

六、资金安排情况

    本级财政预算

    七、项目实施计划

在全县范围内开展森林防火宣传、预防与扑救工作，严管野外火源，科学处置火情，确保全县范围内无重特大森林火灾、无人员伤亡事故发生。各项指标都在省、州下达的控制指标内。

    八、项目实施成效

通过每年森专业扑火队建设经费的投入，将加强森林火灾预防与扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力做好森林资源和人民生命财产安全保护工作，完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效。

监督索引号53342300432700111