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维西县教育体育局2021年预算公开目录

第一部分 维西县教育体育局2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

维西县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县教育体育局贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育法律法规、规章。研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施；统筹规划、部署指导全县教育体制、办学体制的改革工作，理顺教育内、外部关系；统筹规划并实施教育城乡一体化发展工作，教育扶贫工作；指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

2、坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校党的建设和思想政治工作，师德师风建设、精神文明建设和德育工作、行风建设、法制建设、纪律检查、行政监察建设工作，加强学校民主监督。指导工、青、妇，校外教育、体育等工作；督促、检查、指导全县教育体育安全管理工作。

3、负责全县教育体育系统学校（园）教师、校（园）长干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、中小学教师、校（园）长和教育管理干部。按照学校干部队伍管理权限和程序，考核任免学校领导干部；指导全县校长培训、后备干部队伍的建设和管理工作。

4、主管全县教师工作。协助有关部门制订全县教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，统筹管理教育体育系统人才队伍建设工作，协助编制部门管理中小学编制；负责全县教师资格认定（幼儿园、小学和初中）、职称（职务）评审、培养培训、教育体育人才奖励、教师职业道德教育。负责教育体育系统干部职工录用、考核、调配、退休审批及人事档案管理工作。

5、统筹管理全县幼儿教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责全县教育体育各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；负责教育质量的检查和评估工作；具体指导、评估、督查各级各类学校办学方向，办学水平。

6、组织、负责全县教育体育督导工作。负责对县政府有关部门和乡镇人民政府的教育工作以及县辖的各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

7、统筹管理本部门教育体育经费，拟订全县教育体育项目规划、申报，经费筹措、使用投资计划；负责统计和监测全县教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外各级单位对我县的教育体育援助；负责教育体育基建项目、校舍维修项目的安排、实施和检查；负责管理全县资助经济困难学生工作；监管教育体育系统国有资产，组织实施教育体育系统内部审计工作。

8、负责贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；负责大中专招生报名、考试工作；负责小学，初、高中的招生计划，安排组织各级各类考试、录取工作；配合人力资源社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

9、负责基础教育教学改革和管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量的提高。

10、加强民办教育的统筹规划，完善民办教育管理的政策措施，规范民办学校办学行为。负责民办学校及其他民办教育机构设置、审核、审批及管理。

11、负责制订学前教育发展规划、扶持政策并组织实施；负责实施普及学前三年教育；规划、指导全县公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革。

12、指导各级各类学校的教科研、教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、环境教育、信息技术、社会实践工作；协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作及家庭教育工作。

13、统筹管理全县语言文字工作，制订全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作。

14、负责全县各级各类学校后勤、勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作。

15、 指导开展群众性体育活动。拟订全县竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施。拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理，组织、协调、管理、指导全县各类体育比赛活动，组织开展全县各类老年体育健身活动等工作。

16、完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

维西县教育体育局2021年预算共计1个机构，分为行政和事业分别做预算，教育体育局共有15个股室，共有行政在职13人（其中含工勤人员2人）、享受优惠政策6人、行政退休18人，事业在职9人，事业退休8人，遗属人员6人。

（三）重点工作概述

1、攻坚克难，加快推进校园基础设施建设。

完成续建复工35个项目的竣工验收工作；保证新开工建设项目建设进度及工程质量，争取在限期内完工；加快完成项目的前期工作，为项目的顺利实施打好基础。

2、继续加强教师队伍建设，提高教师队伍整体素质。

（1）继续解决教师队伍数量不足的问题

（2）加强教研师训质量提升工作

（3）全面加强师德师风建设

3、加强学校常规管理，大力推进素质教育。

4、加强综合治理，创建平安和谐校园。

5、持续抓好控辍保学工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制11人，事业编制8人。在职实有28人（其中享受优惠政策6人），其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入695.18万元，其中：一般公共预算695.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年减少110.7万元，减少13.74%，减少原因为2020年调出7人，导致2021年年初人数减少，工资预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入695.18万元，其中:本年收入695.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款695.18万元（本级财力695.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年减少110.7万元，减少13.74%，减少原因为2020年调出7人，导致2021年年初人数减少，工资预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出695.18万元。财政拨款安排支出695.18万元，其中：基本支出680.88万元，比上年减少125万元，减少15.51%，减少原因为2020年调出7人，导致2021年年初人数减少，工资预算减少；项目支出14.3万元，比上年增加14.3万元，增长100%，增加原因为助学贷款风险补偿金，今年开始在项目中核算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年教育支出557.4万元，其中：行政运行332.39万元，主要用于教育体育局行政人员2021年工资发放304.21万元、行政工勤人员失业保险上缴0.15万元，教育体育局办公经费8.45万元、网络维护费1万元，福利费0.06万元，工会经费4.82万元、公务用车运行维护费1万元、公务用车租赁费0.92万元，行政人员公务交通补贴11.46万元、退休人员公用经费0.32万元；

2021年其他教育管理事务支出155.71万元，主要用于教育体育局事业人员2021年工资发放127.25万元、工勤人员失业保险上缴0.69万元、教育体育局办公经费5.85万元、工会经费1.96万元、招生经费12万元、教育体育局职工培训经费3万元、福利费0.03万元和教育体育局的遗属补助4.93万元；

2021年其他普通教育支出55万元，主要用于教育综合改革领导小组办公经费5万元，教育系统培训经费10万元、教育督导评估经费10万元、精准扶贫户考入大学人员补助30万元；

2021年其他教育支出14.3万元，主要用于2020年生源地助学贷款风险补偿金，按照比例由我县配套部分；

2021年文化旅游体验传媒支出6.5万元，其中2070399其他体育支出6.5万元，主要用于教育体育局2021年体育活动经费；

2021年社会保障和就业支出50.27万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.27万元，主要用于教育体育局职工的基本养老保险上缴的单位部分；

2021年卫生健康支出40.35万元，其中：行政单位医疗26.8万元，主要用于教育体育局人员2021年上缴基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险单位部分；公务员医疗补助13.55万元，主要用于教育体育局人员2021年上缴公务员医疗补助单位部分；

2021年住房保障支出40.66万元，其中住房公积金40.66万元，主要用于教育体育局人员2021年上缴住房公积金国家配套部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年维西县教育体育局本级财力安排695.18万元，其中：基本支出680.88万元，项目支出14.3万元，明细如下：

基本支出：301工资福利支出563.58万元，其中：基本工资107.99万元，津贴补贴274.64万元，奖金9万元，绩效工资39.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.27万元，职工基本医疗保险缴费25.41万元，公务员医疗补助缴费13.55万元，其他社会保障缴费2.23万元，住房公积金40.66万元；

商品和服务支出82.37万元，其中：办公费51.52万元，水费0.7万元，电费1.45万元，差旅费1万元，维修维护费1万元，公务接待费3.15万元，工会经费6.78万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费4.3万元，其他交通费用12.38万元。

对个人和家庭的补助34.93万元，其中生活补助34.93万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额11.75万元，其中：政府采购货物预算11.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年无增减变化。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

维西县教育体育局2021年公务接待费预算为8万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为80次，共计接待600人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化，年末公务用车保有量较上年增加1辆，增加原因为2020年下乡检查较多，向政府申请后，由机关事务管理局划拨1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年维西县教育体育局重点项目为：生源地助学贷款风险补偿经费。

根据《云南省教育厅 云南省财政厅 中国银行业监督管理委员会云南监管局关于印发云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法的通知》（云教贷〔2009〕9号）和《财政部 教育部关于印发    <生源地信用助学贷款风险补偿金管理办法>     的通知》（财教〔2014〕16号）文件要求，为进一步落实生源地信用助学贷款风险补偿机制，充分发挥风险补偿金的风险防控和奖励引导作用，促进生源地信用助学贷款工作健康持续开展。建立生源地助学贷款风险补偿专项资金，风险补偿专项资金比例按照当年贷款发生额的15%确定。考入中央高校的学生，风险补偿金由中央财政全部承担，跨省就读的风险补偿金中央财政中央财政全额承担，在本省就读的，风险补偿金由中央与地方各分担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按照4：2：2：2比例分担。    

2021年预算资金为2020年生源地助学贷款为基数测算。2020年维西县就读省级院校助学贷款金额9535000元，按照地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按照4：2：2：2比例分担，2020年助学贷款风选补偿金为贷款金额*0.015，即143025元。

生源地助学贷款风险补偿经费绩效目标：协助金融机构为家庭经济困难学生发放助学贷款，为发放的助学贷款提供风险补偿金，进一步完善我县家庭经济困难学生资助政策体系，切实解决家庭经济困难学生就学问题，优化结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县教育体育局2021年机关运行经费安排82.37万元，主要为局机关办公经费、公务用车运行维护费、工会费、教师培训费等；

2020年机关运行经费为101.9万元，2021年比2020年减少19.53万元，减少19.17%，主要原因分析2021年初预算将教育体育局教学教研成果奖及教师培训经费（含表彰经费）20万元核减。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

维西县教育体育局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

生源地助学贷款风险补偿经费

二、立项依据

根据《云南省教育厅 云南省财政厅 中国银行业监督管理委员会云南监管局关于印发云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法的通知》（云教贷〔2009〕9号）和《财政部 教育部关于印发    <生源地信用助学贷款风险补偿金管理办法>     的通知》（财教〔2014〕16号）执行。    

三、项目实施单位

维西县教育体育局

四、项目基本概况

为进一步落实生源地信用助学贷款风险补偿机制，充分发挥风险补偿金的风险防控和奖励引导作用，促进生源地信用助学贷款工作健康持续开展。

五、项目实施内容

建立生源地助学贷款风险补偿专项资金，风险补偿专项资金比例按照当年贷款发生额的15%确定。考入中央高校的学生，风险补偿金由中央财政全部承担，跨省就读的风险补偿金中央财政中央财政全额承担，在本省就读的，风险补偿金由中央与地方各分担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按照4：2：2：2比例分担。

六、资金安排情况

2021年预算资金为2020年生源地助学贷款为基数测算。2020年维西县就读省级院校助学贷款金额9535000元，按照地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按照4：2：2：2比例分担，2020年助学贷款风选补偿金为贷款金额*0.015，即9535000*0.015=143025元。

七、项目实施计划

风险补偿专项资金比例按照当年贷款发生额的15%确定。在本省就读的，风险补偿金由中央与地方各分担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按照4：2：2：2比例分担。

八、项目实施成效

进一步完善我县家庭经济困难学生资助政策体系，切实解决家庭经济困难学生就学问题，优化结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

监督索引号53342300236000111

维西县教育体育局2021年预算公开表