附件1

维西傈僳族自治县消防救援大队

2021年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县消防救援大队2021年部门预算编制说明

第二部分 维西傈僳族自治县消防救援大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西傈僳族自治县消防救援大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县救援消防大队的主要任务是查处消防违法行为；监督机关、团体、企事业单位遵守消防法规，监督指导消防安全重点单位；监督有关部门和单位对城市共消防设施的规划、建设、维护、管理、编制消防装备计划；负责建设工程的消防审核和消防竣工验收，公共聚集场所开业前检查等；业务指导专职消防队等。

（二）机构设置情况

维西县消防大队由迪庆州消防支队垂直管理，现有38名人员，其中消防救援干部8名（大队长1名，副大队长1名，教导员1名，消防站干部5人），消防员12人，11名合同制消防员，文员5名，厨师2名。

（三）重点工作概述

监督机关、团体、企事业单位遵守消防法规，监督指导消防安全重点单位；监督有关部门和单位对城市共消防设施的规划、建设、维护、管理、编制消防装备计划；负责建设工程的消防审核和消防竣工验收，公共聚集场所开业前检查等；业务指导专职消防队等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制21人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 183.69万元，其中：一般公共预算183.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5%，主要原因分析在编人员增加2名伙食费增加5%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 183.69万元，其中:本年收入183.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.69万元（本级财力183.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5%，主要原因分析在编人员增加2名伙食费增加5%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出  183.69万元。财政拨款安排支出183.69万元，其中：基本支出183.69万元，与上年对比增加5%，主要原因分析在编人员增加2名伙食费增加5%； 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2240201灾害防治及应急管理支出消防事务行政运行。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县消防救援大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县消防救援大队2021年公务用车购置及运行维护费为24万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费24万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

维西傈僳族自治县消防救援大队2021年

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

维西傈僳族自治县消防救援大队2021年预算公开表2021311163135.zip