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中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室是县委直属事业单位，为正科级。县委党史研究室的主要职责是:

1、贯彻落实中央和省、州、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

2、征集、整理、编纂县委重要党史资料；收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录；搜集、整理和研究有关中共地方党史的信息资料；对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。

3、对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

4、发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为维西经济社会发展服务。

5、完成县委、县人民政府和上级党史部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，县委党史研究室在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实十九大及历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕服务经济社会发展和强化党史部门建设，坚持以资政育人为根本任务，切实把脱贫攻坚、疫情防控作为当前最重要、最重大、最关键、最紧迫的工作任务来扛实政治责任、完成政治任务，各项工作均取得一定成绩。

1、深化落实“两个责任”，推进全面从严治党。

党史研究室党支部以县委第九轮第三巡察组巡察反馈为契机，认真落实党支部全面从严治党主体责任和领导干部“一岗双责”，深入推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和夺取反腐败斗争压倒性胜利等方面工作，进一步巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，确保2020年基层党建重点任务落实到位。

2、强化党风廉政建设，优化风清气正政治生态。

按照《党风廉政建设目标责任书》，严格落实党支部书记第一责任和领导班子成员“一岗双责”。结合单位实际和巡察反馈意见，每半年专题研究部署一次党风廉政建设工作重点，调整充实领导小组，从严从实扛起廉政反腐败主体责任。

3、牢牢把握意识形态主动权，种好意识形态“责任田”。严格落实中央、省委、州委和县委关于意识形态工作和网络意识形态工作决策部署。于2月8日召开意识形态工作专题会议，对如何贯彻落实意识形态工作做了认真研究分析，并制定了《县委党史研究室关于做强意识形态工作的实施意见》，努力种好意识形态“责任田”。同时，充分挖掘维西红色教育资源，进一步唱响爱国主义主旋律。用好用活“学习强国”APP，将学习贯彻党的十九大精神及四中、五中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，《习近平谈治国理政》第三卷，《中国共产党宣传工作条例》等新思想新理论在所有党员中全覆盖。深入学习中央第七次西藏工作座谈会议精神，贯彻落实好习近平总书记关于“治国必治边、治边先稳藏”的重要战略思想。加大学法、守法、用法的自觉性，进一步增强打击黑恶势力“保护伞”、破除“关系网”、持续“拍蝇”的自觉性，净化不良政治生态,推进全面从严治党。

4、围绕部门职责，充分发挥“以史鉴今、资政育人”作用。为了巩固和推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，县委党史研究室始终坚持用党的伟大成就激励人，用党的优良传统教育人，用党的成功经验启迪人，以生动活泼的形式，讲好维西红色故事，传播好党的主旋律。

5、全力以赴、共克时艰、战胜疫情。自疫情防控阻击战打响以来，县委党史研究室全体干部职工高度重视，积极响应中央、省、州、县关于疫情防控工作相关要求，忠于职守、尽职尽责，强化舆论引导，加大政策宣传，积极参与防疫工作，确保了疫情防控工作有的放矢，可抓可管可控。

6、补短板、强弱项、迎考核。始终以精准和实效为标准，聚焦问题“清零”和巩固提升为目标，扎实开展好脱贫攻坚挂牌督战和决战决胜百日总攻坚行动，坚决完成高质量脱贫摘帽重大政治任务。

7、深入贯彻落实习近平总书记关于开展新时代爱国卫生运动重要指示精神，全面推进维西县爱国卫生“七个专项行动”。提高认识，统一思想，专题研究部署党史研究室爱国卫生专项行动工作，进一步贯彻落实云南省爱国卫生“7个专项行动”第2次督办推进会会议精神，积极开展爱国卫生大扫除活动，不定期对单位各股室办公室、支部活动场所、会议室、卫生间、楼道等办公环境和党支部卫生区、“维西革命老区纪念碑”爱国主义教育基地进行全面彻底的清扫，做到不放过一处死角，不留一处隐患，使机关工作环境净化、绿化、美化再上一个新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共维西县委党史研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共维西县委党史研究室2020年末实有人员编制5人（其中，在职人员3人，提前退休人员2人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人（2人均为提前退休人员）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共维西县委党史研究室2020年度收入合计183.52万元。其中：财政拨款收入178.52万元，占总收入的97.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入0%；营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的2.72%。中共维西县委党史研究室2019年度收入合计161.42万元，2020年与上年对比增加22.1万元，主要原因是：1、年内人员工资正常晋升变动、职工职务变动引起的人员经费变动；2、本年收入较上年增加的款项有：维财行〔2020〕112号安排的革命遗址保护项目资金30万元比上年增加17万元，维财预〔2020〕206号安排的工作经费5万元，其他收入维组通〔2020〕62号《关于下拨党员群众教育实训基地建设经费的通知》从县管党费中拨入革命老区精神实训点建设资金5万元。上述原因导致总收入增加。

二、支出决算情况说明

中共维西县委党史研究室2020年度支出合计156.52万元。其中：基本支出129.52万元，占总支出的82.75%；项目支出27万元，占总支出的17.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。中共维西县委党史研究室2019年度支出合计140.42万元,2020年与上年对比增加16.1万元,主要原因是：1、年内人员工资正常晋升变动、职工职务变动引起的人员经费变动；2、2020年的项目支出较2019年增加，2020年的项目支出为《执政纪要》编撰经费22万及实训点建设资金5万元，而2019年仅有《执政纪要》编撰经费17万元，故本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障县委党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出129.52万元。2019年县委党史研究室基本支出123.42万元，2020年与上年对比增加6.1万元,主要原因是：人员工资变动引起人员经费增加以及公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出109.23万元，占基本支出的84.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.29万元，占基本支出的15.66%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障县委党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27万元，2019年项目支出17万元，2020年与上年对比增加10万元，主要原因是：1、由于成本上升，本单位常规的项目支出《执政纪要》编撰经费由17万元增加为22万元，增加了5万元；2、本年有新增项目支出5万元，是由维组通〔2020〕62号《关于下拨党员群众教育实训基地建设经费的通知》从县管党费中拨入革命老区精神实训点建设资金5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共维西县委党史研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出151.52万元，占本年支出合计的96.81%。中共维西县委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出140.42万元,2020年与上年对比增加11.1万元,主要原因是：1、人员工资变动引起人员经费增加以及公用经费增加；2、由于成本上升，本单位常规的项目支出《执政纪要》编撰经费由17万元增加为22万元，增加了5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出126.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.54%，主要用于人员经费、党史研究室机构正常运行需要及执政纪要编撰经费;细化到项级科目包含：2013601-行政运行126.58万元，用于保障人员工资、日常办公及执政纪要编撰工作等经费支出。

2.社会保障和就业支出9.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于单位基本养老保险缴缴费；细化到项级科目包含：2080505-机关事业单位基本养老保险支出9.94万元，用于本单位人员养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出7.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于单位缴纳职工医疗保险缴费；细化到项级科目包含：2100199-其他卫生健康管理事务支出0.25万元，是人员体检费，2101101-行政单位医疗4.78万元，用于本单位人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助2.49万元，用于本单位人员公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出7.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于单位住房公积金缴费。细化到项级科目包含：2210201-住房公积金7.48万元，用于本单位人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共维西县委党史研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.16万元，完成预算的77.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算1.5万元的77.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额决算数小于预算数0.34万元，原因为：本单位严格执行中央八项规定及公务接待相关规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，厉行节约，接待费减少，导致“三公”经费支出总额小于预算数；其中，公务接待费少于预算数0.34万元，原因为：本单位严格执行中央八项规定，认真贯彻落实上级关于加强党风廉政建设、规范公务接待管理工作的各项部署，严格按照《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》相关要求，规范公务接待管理，接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.16万元，比2019年2.4万元减少1.24万元，下降51.76%。其中：因公出国（境）费支出决算均为0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少1.15万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降7.41%。相对于上年决算数，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数总额减少1.24万元，原因为：1、公务用车改革之后，本单位无单独配备的公务用车，没有发生公务用车运行维护费用；2、本单位严格执行中央八项规定及公务接待相关规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，厉行节约，接待费减少。导致“三公”经费支出总额大幅减少；其中，公务用车运行维护费减少1.15元，原因为：公务用车改革之后，本单位无单独配备的公务用车，没有发生公务用车运行维护费用；公务接待费减少0.09万元，原因为：本单位严格执行中央八项规定，认真贯彻落实上级关于加强党风廉政建设、规范公务接待管理工作的各项部署，厉行节约，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，公车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.16万元。其中：

国内接待费支出1.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委党史研究室相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共维西县委党史研究室2020年机关运行经费支出20.29万元，相较于2019年8.67万元，增加11.62万元，原因是在本年内，由于脱贫验收工作，本单位用于扶贫工作的经费较大，引起运行经费增加；2020年有上年结转的公用经费8万元，在本年内发生支出，所以机关运行经费增幅较大。部门机关运行经费主要用于县委党史研究室各股室各项工作正常运行需要。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共维西县委党史研究室资产总额302.01万元，其中，流动资产61.57万元，固定资产原值268.2万元，净值240.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47.07万元，其中固定资产增加254万元，在建工程减少260万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。增加的固定资产有2项：1、上年列入在建工程科目的革命老区纪念碑交付使用，增加固定资产；2、本年新增固定资产办公设备1件。

资产变动较大的原因为：1、上年革命老区纪念碑260万元列入在建工程，本年以审定金额入资产；2、上年流动资产中有较大数额的工程质保金，本年内已支付。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2020年度部门决算中相关情况已在本说明目录包含的各项中详细说明，故无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2020年度部门决算说明中未涉及专业名词，故无专业名词解释。

监督索引号53342300128301111